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电仪控制部风险管控.主要风险分析点设备设施清单电仪控制部变压器、高压验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、应急电源、电动机、交流接触器、热继电器、电流互感器、电压互感器、变频器、软启动、综保及自动装置、配电柜、防毒面具连锁仪表、压力表、压力变送器、液位计流量计、温度计、仪表阀门、仪表连锁作业活动清单各工序重点设备清单变压器、安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称变频器、软启动器、电动机保护器安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称综保安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称配电柜安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称变压器安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称变压器安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称连锁仪表安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称压力表安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称压力变送器安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称液位计安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称流量计.风险分级管控
2.1电仪控制部安全检查分析SCL记录表安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称高压验电器安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称温度计安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称阀门仪表工作危害分析JHA记录202210工作危害分析JHA记录工作危害分析JHA记录安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称接地线安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称绝缘手套、绝缘靴安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称应急电源安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称电动机安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称交流接触器安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称热继电器安全检查表SCL分析单位电仪控制部设备名称互感器序号作业区域作业活动作业类别1通用区域电工作业检修类2通用区域拆装维修阀门作业检修类3通用区域设备检修作业检修类4通用区域监护作业操作类5通用区域巡检作业操作类6电气运行变压器运行转检修检修类序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1温度温度控制在40度之内设备跳停从未发生日常检杳有规定严格执行胜任1112电源电压正常、频率正常却相、设备跳停从未发生日常检查有规定严格执行胜任2123晶闸管单组晶闸管测试正常设备跳停从未发生日常检查有规定严格执行胜任3394一次线,二次线无松动,无过热设备跳停曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2365参数参数设置正确过载不起保护作用从未发生日常检查有规定严格执行胜任11167序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1温度在规定范围内温度过高装置停机从未发生日常检查有规定严格执行胜任1112声音有刺耳的杂音装置损坏曾经发生日常检查有规定严格执行胜任1113保险是否松动装置住手从未发生日常检查有规定严格执行胜任2124接地装置接线坚固接线松动装置勿动从未发生日常检查有规定严格执行胜任2125继电保护投入停用是否在规定位置装置勿动误投从未发生日常检查有规定严格执行胜任2126开关量与实际相符切换不正常从未发生定期检验胜任2127序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1柜体与基础柜体无损坏,基础无裂痕,无沉降设备损坏从未发生大修时检查胜任1112开关位置在规定位置设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任1113母线无松动无过热影响运行从未发生日常检查有规定严格执行胜任2124二次线无松动无过热造成设备停机从未发生日常检查有规定严格执行胜任2125接地符合要求造成设备停机从未发生日常检查有规定严格执行胜任1116绝缘电阻符合要求影响设备正常运行从未发生定期检测胜任1227操作机构操作灵便,无松动不能正常送电曾经发生日常检查有规定严格执行胜任1228接地刀闸在规定范围之内接地从未发生日常检查有规定严格执行胜任111序检查产生偏差的主要以往发生频率现有安全控制措施号检查项目标准后果偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施LSR建议改进措施1外壳无裂纹,无渗油设备损坏曾经发生大修时检查胜任1222套管清洁无裂纹,无渗油设备损坏曾经发生大修时检查胜任2243油枕无裂痕无渗油设备损坏从未发生大修时检查胜任1224瓦斯继电器无气体设备损坏曾经发生大修时检查胜任1225线圈无过热绝缘好设备损坏从未发生大修时检查胜任2246避雷针接地良好设备损坏从未发生大修时检查胜任1227接地线无松动设备损坏从未发生大修时检查胜任1228调压开关无破裂设备损坏从未发生大修时检查胜任224序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施9安全阀资料齐全在鉴定期内设备损坏从未发生大修时检查胜任22410呼吸器应干燥不破裂影响绝缘曾经发生大修时检查胜任12211一次线、二次线无松动、无过热设备跳停从未发生大修时检查胜任23612油位计无渗油油位降低从未发生大修时检查胜任11113排风扇无异音变压器温度高曾经发生大修时检查胜任11114阀门无渗油油位降低从未发生大修时检查胜任12215防爆管隔膜完整设备损坏从未发生大修时检查胜任122序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1连锁仪表仪表连锁装置连锁跳停曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2362345678序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1压力表无泄漏设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2122压力表无腐蚀设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2123压力表表盘松动设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2124压力表指示准确设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任212567序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1压力变送器无泄露设备损坏曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2242压力变送器无破损设备损坏曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2123压力变送器输出正常重新效验曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2244压力变送器测量准确重新效验曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3265压力变送器无进水设备损坏曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3266压力变送器接线盒漏电短路曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3267压力变送器接线故障不能正常显示曾经发生日常检查胜任3248压力变送器腐蚀情况测量偏差曾经发生日常检查胜任326序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1液位计测量准确影响生产曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2242液位计输出正常重新校准曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2243液位计接线盒进水设备损坏曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3264液位计零点漂移测量误差大曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2245液位计接线故障不能正常显示从未发生日常检查有规定严格执行胜任32667序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1流量计显示不许确计量错误曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2242流量计接线错误设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任3263流量计无进水受潮设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2244流量计无结巴显示不许确从未发生日常检查有规定严格执行胜任3265流量计电极坏显示偏差从未发生日常检查有规定严格执行胜任3266流量计接线松动不显示从未发生日常检查有规定严格执行胜任2247序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1检测部份检查检测头与声光部份发生触电从未发生日常检查有规定严格执行胜任2482绝缘部份定期检查绝缘发生触电从未发生日常检查有规定严格执行胜任2363握柄部份无划伤无裂痕设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任1114567序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1热电阻接触良好远传数据不许曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2242热电阻腐蚀长绣设备损坏曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2243热电阻接线破损主控无显示曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2244热电阻接线松动显示不正常曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2245双金属温度计无泄漏设备损坏曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2246双金属温度计无腐蚀设备损坏曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2247双金属温度计表盘无松动设备损坏曾经发生日常检查胜任2128双金属温度计指示准确设备损坏曾经发生日常检查胜任212序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1气动阀电磁性良好阀门不能正常开关曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3262气动阀电磁性良好阀门失控,自动开关曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3263气动阀定位器性能良好开关不到位曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3264气动阀电磁阀阀芯是否动作吸袋、取袋不正常曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3265气动阀减压阀性能是否良好压力过大开关过快曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3266气动阀减压阀性能良好压力过小打不开或者开关过慢曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3267电动阀路线板性能是否良好损坏设备曾经发生日常检查胜任3268电动阀路线板性能是否良好电动阀不动作曾经发生日常检查胜任428序号工作步骤危害或者潜在条件主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度全施安设1由检修班办理好检修作业票逐级审批人身触电从未发生有操作规程严格操作胜任2122由操作人员写操作票操作票填写正确漏项,步骤不正确曾经发生有操作规程严格操作胜任1333逐级签字子细检查误操作从未发生有操作规程严格操作胜任1114准备工具选型合适影响造作从未发生有操作规程严格操作胜任2365停电注意停电顺序设备损坏从未发生有操作规程严格操作胜任2486验电用相应电压等级的验电器人身触电从未发生有操作规程严格操作胜任2487装设接地线误送电触电从未发生有操作规程严格操作胜任2248悬挂标示牌、装设护栏误入带电间隔触电从未发生有操作规程严格操作胜任111单位电仪控制治P工作岗位电气运行工作任务变压器由运行转检修分析日期2022年10月8日序号工作步骤危害或者潜在条件主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度全施安设10通知电修开始工作做好监护人身伤害从未发生有操作规程严格操作胜任22411工作、操作票办理终结对设备进行全面验收设备损坏从未发生有操作规程严格操作胜任224121314151617阳立电仪控制部岗位仪i芟工「F任务仪表检修与维护分析日期2022年10月8日序号工作步骤危害或者潜在条件主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施工任度员胜程安全设施1仪表检修漏气洒伤人从未发生有操作规程严格操作胜任2242仪表检修阀门突然失伤人从未发生有操作规程严格操作胜任2243仪表检修控局温伤人从未发生有操作规程严格操作胜任2244仪表检修高压伤人从未发生有操作规程严格操作胜任2365仪表检修连锁发生停车曾经发生有操作规程严格操作胜任25106仪表检修保险丝坏保险丝坏曾经发生有操作规程严格操作胜任22478序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1线卡接地良好,并有足够的夹持力大电流融化,脱落从未发生日常检查有规定严格执行胜任2122导线采用多股软铜线,截面积不小于25mm融化,机械强度不够从未发生日常检查有规定严格执行胜任1113绝缘棒机械强度,绝缘程度不够裂痕,触电从未发生日常检查有规定严格执行胜任1224567序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1外观无裂痕,无裂纹发生触电从未发生日常检查有规定严格执行胜任1222气密性实验不漏气发生触电从未发生日常检查有规定严格执行胜任2123做耐压实验符合国家标准发生触电从未发生日常检查有规定严格执行胜任3264567序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1充机电输入输出电压正常、无报警无法对电池进行充电从未发生日常检查有规定严格执行胜任充电报警1222电池充电放电输出电压正常事故发生无法起到应急作用从未发生日常检查有规定严格执行胜任面板报警2243逆变器输出电压正常无法起到应急作用从未发生日常检查有规定严格执行胜任面板报警2244切换装置正常切换无法切换从未发生日常检查有规定严格执行胜任面板报警236567序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1基础无裂痕、沉降设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任1222地脚螺栓无松动设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2243温度温度在规定范围之内设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2124声音无异常轴承损坏曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3395一次线,二次线无松动,无过热设备调停曾经发生日常检查有规定严格执行胜任2366操作柱操作灵便,无松动不能正常停送电从未发生定期巡检胜任1227继电保护器再投入位置设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任122序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1外观接触器的外观是否完好接地从未发生日常检查有规定严格执行胜任1222触头触头无烧坏过负荷烧坏触头曾经发生日常检查有规定严格执行胜任3393电磁部份电磁铁光滑噪音大从未发生日常检查有规定严格执行胜任2244温度在规定范围内超温烧坏触头从未发生日常检查有规定严格执行胜任1115弹簧符合标准分段不开从未发生日常检查有规定严格执行胜任2126接线无松动,无过热设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2247序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1热原件在规定范围内设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2242主双金属片在规定范围内设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2243动作机构和触头系统在规定范围内设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2364电流整定装置在规定范围内设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2245温度补偿原件在规定范围内设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2246复位机构在规定范围内设备损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任1117序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果以往发生频率现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1高压套管无裂痕、渗油闪络放电从未发生日常检查有规定严格执行胜任2242保险无熔断仪表无指示从未发生日常检查有规定严格执行胜任2123声音无震动放电声高压线圈击穿从未发生日常检查有规定严格执行胜任1114气味无焦糊味互感器损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2125温度在允许范围内绝缘损坏从未发生日常检查有规定严格执行胜任2126电压互感器二次侧不能短路设备跳闸从未发生日常检查胜任2247电流互感器二次不能开路设备跳闸从未发生日常检查胜任224。