龙田镇人民政府部门整体支出绩效自评报告

龙田镇人民政府部门整体支出绩效自评报告为搞好202年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件精神，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下

一、基本概况

（一）主要职责龙田镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，镇政府依法行使政府管理和服务职能主要职责是加强党的建设落实基层党建工作责任制严格抓好基层党组织建设各项制度落实工作，统筹抓好基层党建工作加强公共管理推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、公共服务等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责加强公共安全负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，及时化解辖区矛盾，确保社会稳定完善公共服务组织实施与群众生活密切相关相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策完成法律、法规、规章规定的其他事项，完成上级交办的其他事项

（二）机构设置2020年我镇共辖6个村（社区）、112个居民小组，乡镇总人口

2.4万，现有村（社区）干部36人乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心乡镇财政供养实有在职123人，其中行政人员36人、全额事业人员2人、差额事业人员16人、自收自支事业人员人离休人，退休34人，遗属17人

（二）部门总体支出情况2020年度我镇全年收入总计

6947.45万元全年完成实际支出

6947.45万元，其中，基本支出

1187.99万元，项目支出

5757.66万元

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出2020年度资金支出情况如下基本支出

1187.99元（工资福利支出

162.6万元，一般商品和服务支出

97.51万元，对个人和家庭的补助

27.88万元，其他支出万元）三公经费支出

23.75万元，其中公务接待费

15.75万我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内

（二）项目支出项目支出

5757.66万元其中商品和服务支出

547.51万元，对个人和家庭的补助

485.57万元，债务利息及费用支出万元，资本性支出（基本建设）

322.51万元，资本性支出

2125.49万元，对企业补助

8.57万元，其他支出

2268.01万元绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关

三、资产管理情况我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理对取得的资产实物及时进行会计核算

四、部门整体支出绩效情况202年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升

五、存在的主要问题.预算控制率有待降低除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算.专项资金少，资金压力大针对我镇经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制

2、加强财务管理，严格财务审核加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理合理压缩“三公”经费支出

4、加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平龙田镇人民政府2021年3月28日。