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文本内容:
文件编号:车间卫生检查记录表复核人:检查人:文件编号不合格品处理申请单一式两份,质量部和执行部门各一份文件编号:不合格品销毁记录一式两份,质量部和执行部门各一份文件编号返工处理意见表文件编号:质量事故处理记录一式两份,质量部和事故部门各一份填表人:文件编号:生产过程监控记录文件编号供应商评估表物料名称I规格供货厂家企业性质评价有无生产许可证,批复文件是否质量体系认证证书是否出厂是否附检验报告单是否质量信息反馈整改是否及时是否历次到货检验是否合格是否如现场审计是否合格是否交货是否符合期限要求是否价格是否符合要求是否付款期限是否符合公司要求是否采购部:负责人日期;质量部:负责人日期;负责人日期;文件编号库房监控记录质量监督人:物料审核放行记录审核日期文件标号:洁净区沉降菌测试报告WX文件编号:尘埃粒子测试报告文件编号:批生录审核单文件编号:成品放行单品名规格包装批号批量质量部部长:年月日文件编号成品放行单品名规格包装批号批量质量部部长:年月日文件编号:合格证领取登记记录文件编号:不合格证领取登记记录文件编号青海高原牧歌乳制品有限责任公司品名批号:清场合格证(正本)清场地点清场日期年出昼清场者签名QA有限期至年_月H盖章生效文件编号:青海高原牧歌乳制品有限责任公司品名:升匕号:清场合格证(副本)有限期至年一月一日盖章生效文件编号青海高原牧歌乳制品有限责任公司请验单第一联NO:请验单第二联NO:共两联,第一联留质量部(品控部),第二联存留生产部文件编号:青海高原牧歌乳制品有限责任公司成品合格证(装箱单)品名:批号:规格:包装:检查人:包装人:生产日期:文件编号:青海高原牧歌乳制品有限责任公司成品合格证(装箱单)品名:批号:规格:包装:检查人:包装人:生产日期:青海高原牧歌乳制品有限责任公司文件编号合格证品名:规格数量/件数检验单号签发人日期—七月一日青海高原牧歌乳制品有限责任公司文件编号合格证品名:规格数量/件数检验单号签发人日期—名人日工序班次时间年月H检查项目检查内容执行情况备注生着装
(1)生产区与洁净区工作服是否分开是否产
(2)工作服是否消毒清洁是否人
(3)工作服是否按规定穿着整齐是否员个人
(1)进入洁净区是否按人员净化程序规定进行是否卫卫生
(2)是否时常理发、剪指甲是否生
(3)是否带饰物、涂抹化妆品是否
(4)是否吸烟或者进食是否生门窗
(1)门窗是否定期擦洗,有无污垢是否有无产四
(2)墙壁、顶棚是否定期擦洗,有否掉漆生锈现是否壁说象地面场
(3)地面有无积水有无卫设备
(1)设备是否洁净,定期保养是否生物料
(2)器具是否清洗,摆放整齐是否摆放
(3)废物贮器是否及时清除是否脱包
(1)物料是否按净化级别进入是否
(2)物料是否在脱包区脱去外包装是否
(3)是否对内包装进行净化是否生产
(1)个人物品是否带入操作间是否用品
(2)是否有与生产无关杂物是否洁净度
(1)紫外线消毒是否正规、可靠是否
(2)定期使用化学消毒剂消毒是否
(3)微生物检测是否合格是否
(4)是否定期做洁净区空气灭菌是否检查结论及处理产品名称批号规格数量判定不合格依据检验单号不合格项目所在部门处理意见申请人年月曰审核人年月曰批准人年月曰产品名称批号所在部门数量判定依据检验单号不合格项目申请人日期销毁方式批准人日期执行人日期监督人日期备注产品名称规格产品批号数量不合格项目返工处理意见签名日期审核签名日期批准日期事故理由事故性质事故部门事故日期产品名称批号数量损失金额事故责任者处理人事故原因处理意见质量部门意见盖章年月日产品名称数量工序批号日期质量监督员检查项目标准规定检查结果开工前准备生亡区的设备及环境洁净应符合要求,并有相应的状态标志操作者着装及个人卫生符合规定批生产指令应准备无误,待生产的物料与指令一致生产所用容器具应有已清洁合格标志操作间的温度和湿度在规定范围内生产过程监控投料、操作执行批准的标准操作规程操作过程要有正确的状态标志抽查半成品状态标识与实物相符,并按规定检查合格物料平衡符合规定生产偏差执行《偏差处理工作程序》,并有记录生产结束物料码放整齐,外包装清洁,状态标识正确设备清洗完后,有正确状态标记容器清洗,码放整齐,生产记录填写符合要求完整正确清场符合要求,清场记录完整、正确,有《清场合格证》结论备注标准规定检查结果库房温湿度符合要求库房内通风设备、消防设备、安全设备、防鼠防蝇设施等应完好,运行应正常计量器具有检验合格证,并在有效期内物料应定点采购,分类分区摆放,码放整齐,应按规定挂色标及货位卡不合格品应放入不合格区,待验物料应实行“换牌”管理原辅料、包装材料、成品应批批请验非待验物料及成品应有检验报告单和物料审核放行单应按规定填写出入库帐,是否做到帐、卡、物相符物料应按其贮存条件贮存,在规定的有效期内标签、说明书应按规定转库管理记数不合格品是否及时做退货销毁处理,销毁时是否有记录备注品名规格数量批号编号供货单位审核项目审核内容结果
1.定点采购物料供货方为批准定点采购单位
2.检验报告单审核供应商的检验报告单,供货方的来货标签内容与实物一致
3.初检物料初见检格,记录完整无误
4.取样情况取样情况符合《物料(原辅料、内包装材料)取样标准操作规程》,取样证填写完整、准确、无误
5.检验情况检验执行批准的《检验SOP》检验记录填写完整、准确、无误
6.物料检验结果检验结果合格,成品报告单填写完整、准确、无误,复核人复核无误结论编号测试单位检测依据GB/T16294-2022测试状态环境温度℃相对湿度%培养基批号培养温度℃检测日期静压差Pa报告日期平皿一^数、、1234平均数级别备注编号测试依据GB/T16292-2022环境温度℃面积静压差Pa检测点数检测日期洁净度级别尘埃粒=
0.5um/m3标准实测(均值)100000级W3500000结论检验人复核人测试单位测试状态相对湿度%气流形式洁净度级别测试仪器报告日期:子数结果=5um/m3标准实测(均值)20000审批人品名规格1批号包装产量审核项目标准结果
1.起始物料有检验报告书
2.批生产记录生产指令、主配方、限额领料单、配料、称量的复核、各工序生产记录、清场记录
3.半成品检验结果符合标准
4.批包装记录批包装记录是否完整
5.物料平衡符合规定限度
6.偏差处理执行偏差处理程序,手续齐备,符合要求
7.现场监控记录完整且与批生产记录一致
8.工艺执行严格按照工艺规程执行
9.成品取样执行批准的取样规程,取样符合要求
10.成品检验记录完整、准确、复核人复核无误
11.成品检验结果符合成品质量标准审计结论审核人日期年月日质量部部长日期年月Id日期品名批号检验单号数量(张)发证人领证人日期品名批号检验单号数量(张)发证人领证人样品名称批号检验编号样品来源请验部门/请验人规格请验日期产品状态及形态□原料□半成品口成品□其他口液体□固体批量取样数量检验标准号请验项目备注样品名称批号检验编号样品来源请验部门/请验人规格请验日期产品状态及形态□原料□半成品口成品匚]其他口液体口固体批量取样数量检验标准号请验项目备注。