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部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位长沙市望城区审计局单位万元说明“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出区审计局部门整体支出绩效评价自评表财政供养人员情况编制数2018年实际在职人数控制率
211990.5%经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费
1.
29611、公务用车购置和维护经费000其中公车购置000公车运行维护
0002、出国经费
0003、公务接待
1.2961项目支出
523.
591120685.
091、业务工作专项
515.
221100665.
092、信息化建设
8.372020••••••公用经费
18.
8733.
650.13其中办公经费
17.
022.
319.22水费、电费、差旅费000会议费、培训费
034.69政府采购金额—
37.
237.2部门整体支出预算调整—
1543.
71148.49楼堂馆所控制情况(2018年完工项目)批复规模(m2)实际规模(m2)规模控制率预算投资(万元)实际投资(万元)投资概算控制率000000厉行节约保障措施一是遵守规章制度,坚持廉洁从政;二是压缩“三公”经费,厉行勤俭节约一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分得分依据投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准在职人员控制率W100%计5分;每超过一个百分点扣
0.5分,扣完为止在职人员控制率二(在职人员数/编制数)X100%在职人员数部门(单位)实际在职人数编制数机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数5控制率
90.5%三公经费变动率8“三公经费”变动率W0计8分;“三公经费”0每超过一个百分点扣
0.8分,扣完为止“三公经费”变动率=[(本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]X100%8变动率0过程61预算执行20预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)xl00%o4完成率95%预算控制率5预算控制率=0计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分预算控制率=(本年追加预算/年初预算)xl00%o4控制率95%新建楼堂馆所面积控制率5100%以下(含)计满分每超出5%扣2分,扣完为止没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积xlOO%o该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容5无此项目新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额xlOO%o该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容5无此项目预算管理41公用经费控制率8100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)xl00%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出7控制率149%三公经费控制率8100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止“三公经费控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费预算安排数)xl00%o8控制率
16.67%政府采购执行率6100%计满分,每超过(降低)5%扣2分扣完为止政府采购执行率二(实际政府采购金额/政府采购预算数)xlOO%5执行率95%过程61预算管理41管理制度健全性8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制8管理制.度一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分得分依据度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;
④相关管理制度得到有效执行,2分健全资金使用合规性6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出按规定经过评估论证;
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止6资金使用合规预信息公开性5
①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,1分;
③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;
④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分5信息及时公开产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算该项得分二(绩效办对应部分考核得分/350)*88匕兀成履职效益6经济效益社会效益6全年共完成审计项目197个,查出违规金额221万元,管理不规范金额97456万元,为财政增收节支
2.8亿元,归还原渠道金额602万元,向区本级纪检监察和有关部门移送案件线索17起,移送处理23人对靖港棚户区改造、天龙制药项目等13项国有土地上的房屋征收进行审核,核减征收资金
475.15万元;对乾源国际、嘉宇地产置换地块项目等13个项目41宗土地进行评估审核,核增应缴区财政土地收入
16596.96万元;对公坤石材项目等矿产权收回关停项目补偿进行审核,共计核减补偿费用10499万元2018年绩效目标完成度100%6效益较好12行政效能6促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分根据部门自评材料评定6效益较好一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分得分依据社会公众或服务对象满意度690%(含)以上计6分;80%(含)-90%计4分;70%(含)-80%计2分;低于70%计分社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式6效益较好。