物料索赔复检工作指引

工作指引1目的为了保证不良物料故障真实性、准确性，规范相关操作，确保供应商端部件淘汰准确性真实反映部件不良水平，特制订本工作指引2适用范围适用于本公司生产维修过程中被确认为不良需由IQC复检的物料3职责SMT部/生产部准确提供不良物料及故障信息，对不良品和制程不良进行确认，将复检完成的料件与PMC部仓库进行交接；品质部负责对不良物料进行复检；PMC部仓库负责与生产部进行料件的交接，并根据《原材料退仓单》进行转帐和转仓操作；4名词解释不良物料是指在外观、包装、结构/尺寸、性能/参数、可靠性等方面不符合公司相应标准的物料流程图SMT部/生产部生产部/SMT部维修组、拉组长生产部/SMT部维修组、拉组长生产部/SMT部维修组生产部/SMT部维修组生产部/SMT部维修组品质部IQC组检验员品质部IQC组组长品质部IQC组检验员SMT部/生产部PMC仓库Yes不良属性分为“来料不良”《原材料退仓单》IQC依据相关料件的检验规范、检验指导书和抽样标准对不良品的外观进行抽查复检▼结束《原材料退仓单》《原材料退仓单》流程说明生产部/SMT部员工按照相关作业指导书和指导类文件进行操作和检查，对检查出的异常产品或料件及时隔离，并做标识；生产部/SMT部维修员或拉组长对异常的产品或料件进行确认，维修员对确认为异常的产品或料件依维修指导类文件进行维修，并及时对维修后产生的不良料件进行隔离处理并最终标识；3生产部/SMT部维修员对不良料件按照“制程不良”和“来料不良”填写《原材料退仓单》并将不良料件和单据送技术部确认无误后，送IQC进行复检；品质部IQC按照相关检验指导书的要求对不良料件进行外观的复检，对照《原材料退仓单》的内容作相关记录和物料的处理，对各类异常问题及时向生产部/SMT部反馈

6.5具体操作依照UQC物料索赔复检流程图》执行；7引用文件和记录表式ERP《原材料退仓单》8附录无文件编号文件页数第1页共4页版本号

1.3文件名称物料索赔复检工作指引适用范围XX有限公司....收义部门生产部、SMT部、PMC部、品质部拟制.审核批准有否会签不需会签•需会签会签部门生产部SMT部PMC部会签人会签日期会签部门会签人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容

1.0品质部

1.1品质部

1.2品质部

1.3品质部。