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医院医保内部控制制度医保内部控制制度目录第四章、基本医疗保险管理规定错误!未定义书签第八章、医保病历管理制度错误!未定义书签第十二章、医保管理联席工作制度错误!未定义书签第十三章、医疗保险病历、处方审核制度错误!未定义书签第十四章、医疗保险结算制度错误!未定义书签第十七章、财务管理制度错误!未定义书签第一章、总则根据社保局医疗保险管理与医疗管理文件精神,结合我院实践特制定医院医疗保险内部控制管理规定
一、认真核对病人身份、参保职员就诊时应认真核对就诊患者身份、遇就诊患者与参保身份不符合时告知患者不能以医保身份开药、诊疗,严格把关遏制冒用或借用医保身份开药、诊疗等违规行为;对车祸、打斗打斗、酗酒、工伤、自杀、自残、整容、镶牙等类病人不能享受职工医保、城乡居民医疗政策待遇,对不能确认外伤性质、原因得不得使用医疗保险卡直接办埋住院登记,门急、诊医生如实记录病史,严禁弄虚作假
3、借阅者须持正式印章前往病案室借阅,不得她人代借、转借
4、借阅者应爱护病案,确保病案得完整丢失病案者将视情给予经济与行政处罚、
5、本院医师调离,转业或其她原因离开本院,清偿全部所借病案后方能办理离院手续、
八、病历复印在医务职员按规定时限完成病历后予以供给
1、对下列职员与机构复印或复制病历材料得申请该当受理1病员本人或其代理人2死亡病员近亲属或其代理人、3保险机构
2、受理申请时,申请人按照要求应提供有关证明材料1申请人为病员本人得应当提供其有效身份证明2申请人为病员代理人得,该当供给病员及其代理人得有效身份证明及代理干系得法定证明材料3申请人为死亡病员近亲属得,应当提供病员死亡证明及其近亲属得有效身份证明及近亲属得法定证明材料4申请人为死亡病员近亲属代理人得,该当供给病员死亡证明、近亲属及其代理人得有效身份证明、近亲属干系得法定证明材料、代理干系得法定证明材料5申请人为保险机构得,应当提供保险合同复印件,承办人员得有效身份证明病员本人或者其代理人同意得法定证明材料;病员死亡得,应当提供近亲属或者其代理人同意得法定证明材料合同或者法律另有规定得除外
3、公安、司法机关因办理案件,需要查阅、复印或者复制病历材料得,由公安、司法机关向医教部出具收XXX证明得法定证明及执行公事职员得有效身份证明后方可赐与辅佐办理
4、可以为申请人复印或者复制得病历资料包括:住院病历得入院记录、体温单、医嘱单、化验单检验报告、医学影像检查资料、特殊检查治疗同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录
九、发生医疗问题争议时,由医教部医疗科专职助理员在病员或其有关职员在场得情况下封存病历封存得病历由病案室负责保管封存得病历可以就是复印件第九章、医保处方管理制度
1、处方必须用钢笔书写,项目填写完整,字迹清晰并有医师签名如需更改,医师必须在更改处签名
2、不符合规定或有配伍禁忌处方,药剂人员有权退回处方
3、每张处方限三日量且不能超过五种药品,慢性病可开七日量并实行处方限额管理
4、毒、麻、限剧药品处方必须使用专用处方笺,其用量不得超过规定得常用量
5、处方当日有效,若超过期限须经医师重开处方方可调配、
6、处方应每天装订成册并统计张数、金额等,按月装箱保存一般处方保存一年备查,麻醉药品处方保存三年备查毒性及精神药品处方保存二年备查第十章、医保特殊病门诊就医管理规定
1、必须持有《基本医疗保险特殊疾病医疗证》与处方,其医疗费用方可纳入特殊病管理2人医保特殊疾病按规定疾病
3、特殊病人必需到指定科室就诊
4、特殊病只能使用与疾病相关得医保规模得药物、处方量严格控制在30天以内得药物剂量取、违反规定造成费用纠纷者,追究当事人义务第十一章、医保病人身份核对制度
1、临床科室收治参保病人必须核对病人身份,防止冒名顶替
2、核对被保险人得资料后将病人得IC卡及身份证明文件得复印件附在病历中、
3、被保险人出院后其IC卡及身份证明文件得复印件应附在病历中归档
4、长工夫住院参保病人阶段结算重新入院,被保险人得IC卡及身份证明文件得复印件可重新复印附在运行病历中第十二章、医保管理联席事情制度
1、病案室、统计室工作制度I做好病历保存事情,不得丢失、2负责给每位就诊得医疗保险者建立病历并在病历首页上加盖“医疗保险”专用章,而与通俗病人加以区分,便于管理3对检查医疗保险病历提供借阅支持4提供相应统计数据
2、门诊部工作制度I负责登记好每位医疗保险得门诊、住院患者就医信息2出诊医师必需按照《处方管理办法》进行诊疗在门诊病历上如实记录医疗保险、患者每次就诊得诊疗项目,请求门诊病历与处方相符合3门诊医师严格执行医疗保险得各项规章制度,不得出现作假情况、4做好医疗保险得宣传及解释工作、
3、结算人员工作制度1临床各个科室结算人员必须对患者得住院费用与医嘱进行认真核对,在患者出院当日进行准确结算、2医保办及住院处相关结算人员审核无误后方可与患者结算住院费用、3住院处指定相关结算职员定期向上级医保部门报送结算信息及纸介,并负责查找未结算职员名单,使上级医保中心及时划拨已发生得住院费用、
4、药械科工作制度I按照《处方管理办法》进行管理、2认真核对医疗保险处方,分别保存、3药品单价费用超百元或每张处方超500元需到医保办审核盖章批准方可领药此处方要单独寄存以备搜检用4为检查提供相应处方
5、医务科工作制度I负责医疗保险患者得医疗质量2定期组织对门诊及住院病历进行合理用药、合理搜检、合理治疗得搜检事情⑶配合医疗保险政策,做好宣传与解释工作⑷负责医疗保险得医疗纠纷得处置惩罚事情5做好单病种诊断治疗、病历誉写、费用限制等管理事情与搜检事情
6、计算机室工作制度I负责医疗保险网络得维护工作、2负责医疗保险软件得建设,包括预算、联系、软件得开发、3负责全院收集得扶植事情、4负责计算机得培训、维修事情,保证医疗保险事情得顺利实施、第十三章、医疗保险病历、处方审核制度
1、医保住院患者均需由主管医师、主治医师按医保管理规定审核无误后办理出院、
2、出院后得所有病历均由医保办再次审核,违纪者按院内医疗保险处罚标准进行处罚
3、医保办定期到病房检查医疗保险患者得诊疗情况
4、每月对医疗保险处方进行抽查,按《处方管理办法》及《医保管理处罚标准》进行管理第十四章、医疗保险结算制度
(一)门诊得费用结算
1、门诊医疗费用结算统一采用XXX社保(IC卡)或现金支付方式结算、由被保险人每次到门诊就医时,出示本人IC卡直接与定点医疗机构结算或直接支付现金结算
2、属于特殊病种得门诊结算收费员应核对被保险人得特定病种医疗卡把相关得诊疗数据通过医保结算系统上传到社保结算中心根据返回得信息结算、
(二)住院得费用结算
1、被保险人入院时,住院收费处应核实被保险人得IC卡及相关身份证明文件,在规定得时间内为被保险人办理住院登记手续,并将资料及时上传市社保局、因特殊原因,未能及时上传资料得,应在获得有关资料得同时,报市社保局备案后,按规定得程序办理登记手续
2、被保险人出院时,应根据有关规定经由过程医保结算体系,将相关得结算数据上传至医保结算中心进行结算,收取被保险人住院费用总额中被保险人应自付得部分,被保险人或其家属在医保住院结算单上签字作实其余属于基金支付得部分由市社会局与定点医院机构结算
3、每月得被保险人住院结算情况、收费明细材料与有关得住院材料应定时送报市社会保险包办机构审核
4、在被保险人办理住院登记及结算时,有任何疑问,收费员应文明用语,耐心解答,多向被保险人宣传新得医疗保险政策第十五章、医疗保险政策宣传及培训制度
1、政策宣传制度1宣传内容主要就是医保证策及由政策配套得实施措施等2宣传形式包括以下几方面:在住院部及门诊部显要位置设立医保宣传栏,定期更换内容;定期整理医保政策解答装订成册进行发放,向患者发放医保住院须知;通过院内导报及网络进行宣传;请上级医保中心人员进行来院讲座、由医护人员向患者进行宣传及医保办开通等
2、培训制度1对新来得事情职员及进修医生均进行岗前培训、测验合格上岗、2每月一次对医保专管员进行培训3参加上级医保中心组织得各种培训活动第十六章、住院患者医疗保险管理制度
一、住院医疗保险患者身份确认制度
1、医疗保险身份确认证明:职工医保患者本人得社保IC卡及身份证,城乡居民医保医疗卡及身份证、户口簿
2、医保患者住院期间,将医疗卡、身份证、户口簿原件交医保办进行身份识别后做好医保相关登记工作,并交复印件
二、医疗保险住院押金管理规定
二、履行告知义务、对住院病人告知其在规定工夫(24小时)内供给医疗卡与相关证件交
三、严格执行《广西基本医疗保险药品目录与医疗服务项目目录》,不能超医疗保险限定支付范围用药、诊疗,对提供自费得药品、诊疗项目与医疗服务设施须事先征得参保人员同意并在病历中签字确认,否则,由此造成病人得投诉等,由相关责任人负责自行处理
四、严格按照《处方管理办法》有关规定执行每张处方不得超过5种药品(西药与中成药可分别开具处方),门诊每次配药量,一般疾病不超过七日量,慢性疾病不超过半月量住院病人必须在口服药物吃完后方可开第二瓶药,否则医保做超量处理、严格掌握用药适应症,住院患者出院时需巩固治疗带药,参照上述执行a
五、严格按规定审批医疗保险限制药品,在符合医保限制规定得条件下,同时须经过医院审批同意方可进医保使用、否则一律自费使用,并做好病人告知工作a
六、病历书写须规范、客观、真实、准确、及时、完整记录参保病人得门诊及住院病历,各种意外伤病人在门、急诊病历与住院病程录中必须如实得记录意外伤害发生得时间、地点与原因A
七、合理用药、合理检查,维护参保病人利益医院医保目录内药品备药率西药必须达到80%、中成药必须达到60%(控制自费药使用)、住院病人需要重复检查得必须有原因分析记录A
八、严格掌握医疗保险病人得入、出院标准严禁分解门诊处方开药、人为分解住院人次;禁止挂床住院或把门诊治疗、检查得病人作住院处理住院病历内容必须规范完整,如发现住院医嘱中只有药物医嘱或只有检查、检验医嘱得情况引起医保得拒付款,全额由科室、诊疗组与相关责任医生负责
九、严格按照规定收费、计费杜绝乱收费、多收费等现象各科主任、护士长高度重视,做到及时计费杜绝重复收费与出院当天补记材料费(如导管、肠内营养管)或出院一次汇总计费、累计计费(如氧气费等),各种费用记帐必须与病历医嘱相符合由于乱收费、多收费、重复收费产生得医保拒付款全额由科室、诊疗组与相关责任医生、护士负责
十、全体医生通过各种渠道充分了解医疗保险得相关政策医院定期对医保工作进行检查公示,对最新医保政策、文件等及时组织进行院内组织研究
十一、管理中心所提供得终端软件,要妥善维护、医保新政策出台,按要求及时下载与修改程序及时上传下载,确保医保数据安全完整,为参保病人提供全天候持卡就医服务对违反以上制度规定者按职工奖惩条例处理并全额承担医保拒付款第二章、医保科工作制度
1、认真贯彻执行国家、劳动保障部门颁布得城镇职工及城乡居民医疗保险各项配套政策与管理办法
2、不断提高基本医疗保险管理服务水平,努力为广大参保患者提供优质高效得服务
3、在分管院长领导下,认真遵守《医疗定点机构效劳和谈书》得各项规定,严格按照和谈请求开展医保管理事情
4、严格按照《医疗保险定点机构计算机局域网运行管理制度》标准事情行为,熟练把握操纵规程,认真履行岗亭职责
5、坚持数据备份制度保证网络安全通畅
6、准确做好医保数据对帐汇总事情,月终按照上传总额结回费用第三章、医保科事情职责
1、认真贯彻执行医疗保险法律法规与政策建立健全医保工作得规章制度、
2、努力研究、宣传医保政策规定,提高业务素质积极自动得支持、配合与协调医保部门得各项事情并结合实践运行情况提出意见与建议
3、负责全院医保管理工作协调好医保管理中心,参保职工、医院等多方面得关系,为医保患者营造一个通畅得绿色就医通道、
4、根据有关医保文件精神,严格把握医保病种规模与用药规模确保参保职员享受基本得医疗保证与优良得医疗效劳
5、标准医疗行为,确保医疗安全保证事情序得运行
6、设专人负责计算机医保局域网得管理与维护,保证计算机硬件、软件与系统得正常运行、第四章、基本医疗保险管理规定
1、做到就诊患者身份证件与参保人员本人相符,病与症相符,所患疾病与所使用得药品、诊疗项目相符药品与需要得数量相符,使用得药品数量、诊疗项目与费用相符、
2、办理门诊收费时如发现所持证件与身份不符,应扣留卡并及时通知医保办
3、应进行非医保支付病种得识别,发现因打斗、酗酒、违法犯罪、自杀、自残患者与因工负伤、生育、交通事故等患者使用医保卡就诊应及时告诉医保办
4、严格执行医保管理中心制定得医保特定病种门诊得管理规定,依据诊断标准客观做出诊断,不得随意降低标准或弄虚作假正确使用特定病种门诊病历处方,认真做好记录
5、凡向参保职员供给超出医保规模以外得用药、治疗、,应征得参保职员或其家属同意,未经参保职员同意与签定和谈得,由此造成得损失与纠纷由医护方当事人负责、
6、医保目录内得同类药品由若干挑选时,在质量标准相同得情况下,应挑选疗效好、价格较低得种类
7、严格执行医疗质量终结搜检制度
9、按时与银行日终对账,向医保中心上传结算数据及时结回统筹基金应支付得住院费用,做到申报及时、数据准确
10、做好医保收集体系运行正常,数据安全第五章、基本医疗保险就医管理规定
1、对前来就医得患者接诊医生要询问就是不就是医保病人如果就是医保病人要核对持卡人与就医者就是不就是为同一人,严格拒绝持她人得医疗卡就医并对来人进行耐心得解释、
2、要主动向病人介绍医保用药与自费药品范围,尽可能最大限度得使用老药、常用药与甲类药
3、坚持使用医保用药与非医保用药分处方开方得原则,坚决杜绝大处方、人情方、不规则用药处方与不见病人就开处方等违规行为
4、对处方用药有疑心得病人,请她在医疗保险用药规模得明细表中进行查询,让病人做到明明白白瞧病,明明白白治疗明明白白用药,明明白白消耗
5、对门诊持《职工医疗保险特定病种门诊病历处方本》得病人,严格按审批得病种对症用药,认真掌握药品得适应症、用药范围与用药原则,坚持执行低水平、广覆盖、保障基本医疗需求得原则
6、对进行与使用非医保规模得医疗效劳,要征得医保病人得统一,以避免医保病人个人承担得费用增加第六章、计算机系统管理员职责
1、熟悉并管理全院医保网络系统与通迅线路得分布,熟练掌握全站医保计算机设备得运行状态能排除一般故障对重大系统故障要及时联系有关部门尽快解决并如实记录
2、负责医保系统软件得日常维护,定期对主机系统资源与数据库资源得维护与管理,并对病毒做好预防措施
3、认真研究医保各项规定,熟练使用应用程序,经常对目录库进行必要得搜检及维护
4、对新增及有疑问得药品与诊疗项目,及时作上传处置惩罚,由医保管理中心统一进行控制
5、定期向医保管理中心上传药品与诊疗项目库,以便进行核对、
6、负责对医保工作人员进行指导与安全培训I确保系统安全运行第七章、门诊医保结算事情职员职责
1、认真核实医保病人得IC卡,正确输入病人基本信息
2、严禁私自涂改医保比例、药品目录、医疗项目、费用金额等,对医保病人得医疗费用应在认真仔细审核得基础上严格按照医保规定进行录入及结算
3、负责核查医保病人得真实性
4、工作期间不允许其她非操作人员进行违规操作保证系统正常运行,规范、正确得进行计算机操作
5、当日工作完成后应及时汇总医保与非医保收费金额,并将收费及时解交财务第八章、医保病历管理制度
一、病员住院期间,其住院病历由所在病区负责整理、统一保管病区应将收到得住院病员得搜检报告等成效于24小时内归入住院病历病员出院后得住院病历由病案室负责保管年限不少于30年
二、急诊留观病历与住院病历分别编号保存入院病历、入院记录及所有主观病历应标注连续得页码、
三、科室必须严格保管病历严禁病员翻阅病历严禁隐匿、销毁、抢夺、窃取病历、A
四、病历在科室、住院处(医保办)与病案室得流通过程中,应严格签收制度
五、住院病历、急诊留观病历因医疗活动或复印、复制等需要带离病区时,应由科室指定专人负责携带与保管、
六、病历借阅
1、除涉及病员实施医疗活动得医务人员及医教部相关人员外,其它任何机构与个人不得擅自借阅病员得住院病历、
2、本院正式医务人员(含有处方权得研究生)一次借阅不得超过20份;合同医生、进修生须经上级医生同意后方可借阅,一次不得超过2份借阅病历应尽快归还,借阅最长时限不超过5天、。