集团公司仓储管理制度，仓库选址与评定，仓库现场管理

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2、职责分工1资源部是公司经营商品仓储的归口管理部门，负责本办法的制定和修订；负责对仓储单位的选择、考核及审定工作；负责仓储业务的商务谈判及仓储协议的签订财务部负责日常货物的入、转库系统操作营销部负责日常货物的出库系统操作

3、商品入库管理1公司协议仓储单位负责商品到库后的商品验收工作验收标准参照《华穗物资有限公司仓库验货指导标准》（附后）执行公司协议仓储单位若遇货物异常情况，需在24小时内填写“货物到达异常情况记录卡”通知公司

3.2（关键控制活动）公司协议仓储单位，应在商品到库后一个工作日内将商品的入库验收码单传真至财务部，由财务部完成系统入库

4、商品转库管理

4.1资源部负责办理实物转库手续，财务部根据资源部提供的“转库通知单”在系统中完成相应的转库操作精品文档精心整理

5、商品退货管理

5.1资源部根据营销部提供的产品质量异议报告和所退货物详细资料（包括合约号或资源号、品名、牌号、规格、捆包号、重量）、存放地点等相关书面材料来办理退货和入库手续，财务部完成系统中相应的操作

6、出库管理

6.1（关键控制活动）用户在仓库自提货物的情况下，营销部负责开制提单并将提单信息分别传递给用户及仓库，确保用户及仓库顺利收发货物2（关键控制活动）在由公司代运货物的情况下，营销部负责开制提单，在系统中实现实际出库

6.3（关键控制活动）由于特殊情况，需生成手工提单的，由营销部提出书面申请，经营销部经理同意后，通过手工提单通知发货一般情况下，营销部在生成手工提单后的2个工作日内，生成对应的系统提单，完成系统出库操作

7、仓储协议的签订1仓储协议公司合作的仓储单位必须与公司签订正式的仓储协议（合同）

1.2为确保所签仓储协议的质量，切实保证商品储存的安全，签约前应对仓库进行实地考察，确认是否满足吊装储运要求

1.3（关键控制活动）年度协议需由公司总经理或由总经理授权分管公司领导签署2仓储外协合同条款外协项目、数量、期限、质量要求、验收准则、价格、结算方式、仓库管理要求等；有关合同变更的规定；

2.3违约责任及处理办法；

2.4需要时，可包括质量体系要求

8、仓储管理资源部负责督促协议仓库按公司要求做好出、入库管理及其货物的保管工作，在每月3日前将上月库存情况按要求报至资源部资源部每季度要对各仓库进行检查并详细记录检查结果资源部每年至少对各仓库作一次实物盘库，做到账、账相符账、物相符

9、仓储费用管理.1仓储费包括入库费、保管费和出库费.2仓储费的费率按公司与仓储单位的协议规定执行

10、仓储费的支付.1仓储费的支付需有仓库方的发票及相应的仓储物资清单并且要与公司的仓储物资清单一致.2仓储费由财务部负责审核和系统录入，由公司主管领导审批后支付制订陈利日期2013年1月27日审核:日期:mm的六通如单附录一仓库验货指导标准数据核对比对清单信息核对实物标签上的合同号、牌号、规格、捆包号、捆包重量是否与清单相符宽厚板、钢坯等核对清单信息是否与喷印标签相符产品标识标识是否清晰、唯一，标识内容是否完整；标识内容是否与实物相符产品外观质量

1、线材外观无擦伤、无碰损、无生锈、无断带

2、热卷、热板、冷卷、冷板表面无油污和生锈，外包装无凹陷、无起皱、无断带，外观无损坏、无变形

3、宽厚板宽厚板表面平直，无明显浪形或折痕，表面无压痕，侧面无勒痕、边角无翘曲宽厚板表面无油污、无其它杂物附着或黏粘涂漆板的表面无漆面破损

4、钢管管体无扭曲、无生锈、无变形，油、套管保护环、管接头无变形、无损坏、无断带、无缺带、无散捆

5、钢坯无明显横纵向的弯扭、凹陷或裂纹异常情况处理货物不符合仓库验货指导标准时（如生锈、扭曲、变形、散包、断带、保护环破损、油污、实物标识与实物不符等情况）应及时通知西部公司物流部相关人员并于第一时间（在未卸车/船时）拍照记录下货物情况（拍摄的图片需能体现出货物的合同号、捆包号等具体信息），取得并保留货运清单，填写“货物到达异常情况记录卡”交西部公司物流部确认异常情况货物入库，必须堆放在指定地点，妥善保管第一章仓库的选择与评定2

一、仓库选址标准2

二、仓库评定标准3

三、仓库评审3第二章仓储管理制度4一仓储管理作业流程4二保管原则5三仓库卫生、安全管理7四仓库人员工作作风及态度7五奖惩规定8仓储管理制度为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率，确保本公司的物资储运安全，特制定本仓库管理制度第一章仓库的选择与评定

一、仓库选址标准仓库选择时要考虑以下因素

1、自然环境1气象条件主要考虑的气象条件有年降水量、空气温湿度、风力、无霜期长短、冻土厚度等2地质条件主要考虑土壤的承载能力，仓库是大宗商品的集结地，货物会对地面形成较大的压力，如果地下存在着淤泥层、流沙层、松土层等不良地质环境，则不适宜建设仓库3水文条件4地形条件

2、经营环境因素1政策环境背景选择建设仓库的地方是否有优惠的物流产业政策对物流产业进行扶持，当地的劳动力素质的高低也是需要考虑的因素之一2商品特性经营不同类型商品的仓库应该分别布局在不同地域，如生产型仓库的选址应与产业结构、产品结构、工业布局紧密结合进行考虑3物流费用仓库应该尽量选择建在接近物流服务需求地，如大型工业、商业区，以便缩短运输距离，降低运费等物流费用

3、其他因素要保护自然与人文环境，尽可能降低对城市生活的干扰，不影响城市交通，不破坏城市生态环境

二、仓库评定标准《仓库评定标准》适用于对仓储供方进行评定，并选择合格的仓储供方，详见附表1集团以及各子公司严格按照《仓库评定标准》对所选仓库进行评定打分

三、仓库评审1评定符合要求的仓储供方，物流中心需填制〈〈仓储供方评审表》，并经物流中心总监审核，总裁签字后纳入合格供方名单2各子公司负责选择自己的仓储供方，并对其进行考察评审，评定符合要求的填制《仓储供方评审表》，评审表以及供方资料最终统一反馈至集团物流中心，由集团物流中心总监以及子公司总经理共同审核，最终交由总裁签字经过确认签字后的供方即为合格的仓储供方，需纳入合格供方名单子公司合格供方名单统一反馈至集团物流中心进行备案3与合格仓储供方办理仓储合同各子公司负责与自己的仓储供方办理合同，合同仓储委托方为各子公司，合同拟定完毕后统一反馈至集团物流中心，由集团物流中心和子公司总经理共同对合同进行确认4对于合格的仓储供方，需定期对其进行再评定和考核，原则上每年进行一次，填制＜〈仓库年度考核评定表〉》评定符合要求的继续任用，不合格者可要求其内部进行整改直至符合要求或取消其合格供方名单仓储供方评审表见附件

2.仓库年度考核评定表见附件

3.第二章仓储管理制度目的指导和规范仓库人员日常作业行为范围仓库人员职责负责物料的收料、发料、退料、储存、防护工作；负责物料装卸、搬运、包装等工作；与相关人员共同负责废弃物品处理工作一仓储管理作业流程.入库物资入库，应先入待验区，库管员依据清单（包括商品入库通知单，送货指示单）上所列的名称、数量进行核对、清点，对货物包装进行检查，检验合格后，方可入库未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用，应隔离堆放对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科以及采购相关人员各持一联做帐库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未得到采购相关人员通知入库的不予以入库；b）与收料通知单不相符的采购物资；c）有破损的物资以上，需及时反馈采购相关人员，确认后方可办理入库手续因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填〃商品入库单〃L5采购物资到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在4小时内进行整理归位原则上当天收货的物料需要当天处理完毕，进行“商品入库单”入库信息的统计，点数入库涉及表单.商品入库通知单见附件

4..商品入库单见附件

5..送货指示单见附件

6.2物资保管1物资入库后，需合理有效的利用库房空间，按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到〃二齐、三清、四号定位〃a）二齐物资摆放整齐、库容干净整齐b）三清材料清、数量清、规格标识清c）四号定位按区、按排、按架、按位定位库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正，库管员需每月提供盘点表即库存报表，见附件

7.库存信息及时呈报须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性各部负责对自有仓库以及外包仓库进行定期抽查，以确认其是否按照要求操作抽查期间如果发生问题，必须对其出具不合格项报告，并要求仓储供方提出纠正预防措施各部还需负责其整改的跟踪，直至验收合格二保管原则.面向通道进行保管为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管.尽可能地向高处码放，提高保管效率有效利用库内容积，应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备.根据出库频率选定位置出货和进货频率高的物品，应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所.同一品种在同一地方保管为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法对有毒有害及带腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施.根据物品重量安排保管的位置安排放置场所时，重的物品放在下边，把轻的物品放在货架的上方需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准这对提高效率、保证安全是一项重要的原则.依据形状安排保管方法依据物品形状来保管也是很重要的，如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管.依据先进先出的原则保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先人先出的原则，加快周转由于商品的多样化、个性化，使用寿命短这一原则是十分重要的3发货库管员凭出库单发货，出库单字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资，需经相关当事人确认后方可发货库管员必须严格按照出库单发货，不得擅自调配货物，如无特殊要求一般遵守〃先进先出〃的仓库管理制度原则任何人不办理出库单不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为4取货时注意不要堆积过高损坏产品5对要求重新包装的物资，仓库人员应按照要求操作4物资退货由于各种原因导致退货的物资，仓管员因进行查验后做好记录和标识，再次形成入库单，入库单必须注明是退货物资；如所退回货物有损失，必须如实填写入库单5叉车在仓库中的维护保养通常叉车的技术维护保养措施分为以下三级.日常维护检查库房内的温度，湿度，清洗叉车上的污垢，泥土等，进行外表保养一级技术保养叉车在库房存放一个时期3-6个月后，要进行一级技术保养，检查气缸压力或真空度，调整气门间隙，检查节温器，液压系统各元件一级变速器的换挡工作是否正常检查制动系统，调整制动片与制动鼓间隙检查发电机及起动机安装是否牢固，灰刷和整流子有无磨损，风扇皮带的松紧程度检查曲轴和通风接管是否完好，清洗滤油器同时还要检查车轮安装是否牢固，轮胎的气压是否符合要求等对于那些因进行保养而拆卸的某些零部件，重新装配后，要进行路试，使之达到技术要求二级技术保养叉车存放半年以上时，要进行二级技术保养，除了按以上日常保养和一级技术保养项目进行外，还要增添拆卸工作，更换生锈不能用的零部件，如拆卸水箱，柴油箱盖，税泵及气缸盖，清除锈蚀，检查性能是否可靠等如叉车长期存放，要用木板顶住平衡块，避免两个后轮长期受载三仓库卫生、安全管理.每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求.卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告.仓库内严禁吸烟和禁止明火，保管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识.高空作业需要使用作业车，并注意安全.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全.库房地面应平整，便于通风换气，有防鼠，防虫等设施，以防止库存产品损坏或变质冷冻库温度应控制在规定范围内四仓库人员工作作风及态度.仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度..仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风.下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等.需要严格遵守公司的各项管理规定.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈五奖惩规定该制度适用于自有仓库对于外包仓库，在合同期内绩表现好的享受优先续约权，公司将根据情况考虑增加其仓储份额，年度考核不合格的将取消其合作资格.工作评估1）部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；2）检查工作表现是否符合岗位的要求；3）衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；4）工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；5）创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标；6）对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位.惩罚1）通报批评对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款；2）警告对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分并予以通告，罚款100兀；3）小过对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款200兀；4）大过对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款500元，数额巨大的根据公司财产损失的确定罚款金额，并提交公安机关追究法律责任重庆华穗物资有限公司管理文件文件编号HSMCZWLO1第1版签发仓储管理办法全文目录

1、目的和适用范围

12、职责分工

13、商品入库管理

24、商品转库管理

25、商品退货管理

26、出库管理

37、仓储协议的签订

38、仓储管理

49、仓储费用管理

410、仓储费的支付4附录一仓库验货指导标准

51、目的和适用范围为规范重庆华穗物资有限公司（以下简称“公司”）的商品仓储管理，提高仓储服务水平保障商品储存质量，准确提供仓储信息，促进贸易的发展，降低仓储管理各个环节中，由于控制不当可能造成的风险，特制订本管理办法本管理办法适用于公司各部门（以下简称“各部门”）修改记录序页次最新版本修改内容记要修定者审核批准生效日期1张雪娟陆仲向顾仁发

2011.

9.19分发对象管理中心■财务中心■物流中心■研究院■塑料部长泰■长华■长能■保温节能上海长颖■温州长颖■重庆长润■青岛长润通。