集团公司采购订单及库存控制管理办法，加强采购计划执行

采购订单及库存控制管理办法

一、目的为了规范颐源集团采购订单及库存管理业务，明确分（子）公司采购供应部的物料订购工作职责，加强采购计划执行情况的分析、监督、管理，对采购运作的异常变动及时应对，促进分（子）公司采购业务的顺利进行，保证和完善采购供应管理体系的正常运转，制定本管理办法

二、适用范围本管理办法适用于颐源集团下属各分（子）公司和OEM委托加工厂（以下简称为“工厂”）O

三、职责分（子）公司、分厂、委托加工厂职责

1、结合生产计划提出物料需求，保证工厂采购计划的合理性，并及时分析，不断改善；

2、负责需求物料跟进，在生产计划正常波动范围内不造成物料积压或断货现象；

3、确保工厂相应供应数据报表的准确性及报送的及时性；

4、负责提出生产计划与采购计划在执行过程中存在的问题

四、订单管理原辅料订单下达原则

1、采购供应部根据生产计划及调整计划制定采购计划，工厂按照生产计划及调整计划提报物料需求计划（每周一次，月计划下达之日起，2日内报出）

2、如采购量低于最小起订量，则按照最小起订量采购

3、如当月采购量低于最小起订量的2倍，则可以一次采购

4、月度内单品实际生产超过计划波动的±30%时，采购供应部应及时反馈相关部门，必要时，召集各部门商定解决办法

五、库存控制

（一）控制原则与依据:各工厂结合生产部的生产计划，保证本工厂采购订单的合理性，并及时分析，不断改善库存包括工厂库存、在途库存和供应商库存（具体公式库存=工厂库存+在途库存+供应商库存）

1、到货周期在15天以上的，库存控制在30天内的使用量；

2、到货周期在15天以内的（含15天），库存控制在21天使用量；

3、到货周期在8天以内的（含8天），库存控制在16天使用量；

六、其他采购管理相关要求

1、每天上班后和下班前跟催所有订单各一次，并记录实际情况，确保时时跟进订单执行情况

2、每天下班前以OA形式报送库存原辅料日报表

3、采购合同，增值税专用发票、对方收款账户、随货提供出厂检验报告

4、出入库手续随出入库结束立即出具

5、采购供应部在合同右上角用铅笔标明规定应付款截止日期

七、考核办法（-）报表报送的及时性、准确性

1、各工厂按照要求进行库存日报表的报送生产总监，分子公司总经理，采购经理，财务总监，会计，生产经理凡出现报送不及时或数据不准确，每发现一次给予第一负责人50元考核；当月连续发生三次以上同类现象，建议人力资源部对经办人免职处理

2、各工厂按照要求时限报送《月物料需求计划》

（二）物料的积压或报废影响集团整体工作进程的积压物料，由集团决定是否做出报废处理，若实施报废，则根据报废产生原因对相关责任人进行不低于报废物料金额5%的考核

（三）若出现停工待料情况，每天给予责任方经济考核200元，由责任部门自行分解考核

八、本管理办法自发布之日起执行

九、本管理办法由颐源集团生产管理部负责解释颐源集团生产管理中心2013年08月20日建议

1、保管划归采购管理部文件受控状态朝阳佛瑞达科技有限公司库存超三个月检验规范文件编号FRD/WI-PG-012-2013版号[A/0]编制审核审批日期二零一三年一月一日

1.0目的:1为确保库存超三个月产品在检验时标准化，让QC人员对库存超过三个月产品对于所需检验项目明了，落实执行对产品检验确保库存产品质量特订定本作业规范

2.0适用范E1凡入库超过三个月产品均属之

3.0职责原料仓/成品仓负责入库超三个月库存品提报之相关作业品检员负责入库超三个月原材料、半成品、成品、检验并记录品检班、组长负责相关记录之签核，质量异常之确认及调查各部门负责人质量异常之分析、判定及处理0定义1原料指没有经过加工制造的材料用于进一步加工的材料即为原料，可以是其它加工过程的产物，也可以是自然界自然界生长或自然形成的产物2成品完成全部生产过程，可供销售的制品产成品就是完成规定的生产和检验流程后，并办理完成入库手续等待销售的产品

5.0作业内容1成品检验

1.1成品外观检验

1.

1.1品检员依照仓库提供之库存品超三个物料统计表，精品文档精心整理逐项以批量按〈〈物料抽样计划》〉进行抽样，依据＜〈成品外观检验标准〉〉进行检验，按MA、MI等缺陷区分不良品，依据抽样计划判定.

1.2物理性能测试

2.1所有物料，物理性能测试之取样必须函盖所有不同生产日期，每个生产日期取样1米

1.

2.2成品物料之功能测试项目包含电晕、摩擦系数、双氧水测试（需印刷产品）、热封强度测试、拉伸强度测试、落镖测试、耐压测试、跌落测试

2.3成品物理性能检验:〈参考相关测试规范及抽样计划取样》2原材料检验

2.1原材料检验依据产品检验规范进行检验

5.3注意事项

5.

3.1若为合格品，则在外箱贴上蓝色小圆标，并在标签上注明检验日期，按正常良品待出货或上线

5.

3.2若为不合格品，则在产品标识卡上注明，并依《〈不合格品管制程序》执行

5.

3.3成品检验内容，均应记录于《库存品（三个月以上）OQC检验情况一览表》〉

5.

3.4原料检验内容，均应记录于《库存品（三个月以上）IQC检验情况一览表〉〉0参考文件物料抽样计划2成品检验标准3成品检验程序4进料检验作业程序0相关使用表单1库存品（三个月以上）OQC检验情况一览表

7.2库存品（三个月以上）IQC检验情况一览表

8.0作业流程图无。