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文本内容:
成品出、入、库存管理规定为加强产成品的管理，提高管理质量，加强有关人员的责任心根据本公司实际情况，特制订本管理规定
一、成品入库
1、产成品入库必须严格按照规格、负差、规定地点摆放
2、每日上下班必须进行交接班记录交接班内容包括每班入库产品的规格、数量（支数）、重量、负差、摆放地点，交接人员核实后双方必须签字
3、核实无误后，成品库保管员写出一式三联入库单，并有保管负责人、保管员、车间统计确认后签字签字后的入库单，分别交保管留存一联，车间统计一联，每日随生产日报表交财务一联
二、成品出库
1、销售部开出一式四联提货单，提货单须注明提货单位、货物名称、规格、数量、负差销售部留存一联后，其他三联交与提货单位有关人员
2、发货人员根据销售部开具的提货单发货货物进行电子磅称重后在发货单上注明货物原始重量、负差、件数，并签名将过磅单附在上报财务单据后面（如遇负差要求不一或出现锈蚀情况，应及时与业务员沟通，在决定是否装车）货物装完后留存一联，将剩余两联交提货单位到磅房过磅
3、磅房过磅后，打印一式四联过磅单，一联留存，一联交成品库，两联交提货单位到销售部开具商品出库单
4、销售部根据成品库签名后的提货单及过磅单，开出一式四联出库单出库单必须注明提货单位、货物名称、规格、数量、重量、单价、金额开单人员签字后，一联（白联）留存作为备查，其余三联及提货单交提货单位到财务办理结算手续（对开具错误出库单人员，每次罚款5元）
5、财务人员审核后，在出库单加盖财务结算章后，留存提货单及一联出库单（红联）其余两联一联随提货单位同行，一联作为出门证
6、本单位自用钢材手续依据以上出库手续办理出库单必须注明用途，并有批准人及领用人员签字
三、账簿登记
1、成品保管员、统计必须每日根据报送的入库单同时进行账簿登记、电脑输入
2、保管员、统计员必须每日根据提货单分别进行手工帐登记及微机出库输入
四、对账
1、出库单截止时间为每日零点，以过磅单标明时间为准各部门以此为准作为账簿登记、对账的依据
2、每日业务终了，账簿登记完毕统计与成品保管员；销售部出库单开具人员与统计人员；磅房与财务人员；销售部与财务人员必须进行成品的出库数量、重量、金额的核对最晚对账时间不得超过次日上午10点
3、门卫人员以出库单显示日期，将当日收取的作为出门用的出库单，次日9点报送财务部
4、以上各部门在对账期间，如数据出现不符，应及时找出原因，进行调整不得拖延否则对责任人进行相应处罚
五、库存管理
1、成品应按规定的跺位、负差范围按顺序存放，同一负差范围的产品应存放一处总库存超过50件的品种集中存放，不得分开存放所有成品库人员应合理调配时间，进行库存商品整理，不满一件或半件应在本规格跺位中单独标明（含重量、支数）
2、露天存放的成品，应注意恶劣天气下的保管，及时盖棚，以免商品受潮锈蚀
3、成品保管员每日必须进行库存成品的实物盘点，盘点后与账簿及微机数据进行核对，出现账实不符，及时查找原因，保证库存数据的准确性
4、每月末与财务人员共同对库存成品进行实地盘点盘点中出现的短少、溢余，及时查找原因，对不能说明原因的由成品库管理人员共同负担相应的损失在工资中扣除
六、报账
1、车间统计每日必须上报车间生产日报表，日报表内容包括生产日期、班次、各班生产产品名称、规格、数量（件数）、重量、负差，以及产出二级品、废品、散尺、短尺等每班投入原料、耗用电量、燃气量、人工、备品备件，及日报表所列内容
2、成品库保管员每日必须报送经有关部门签字认可后的成品入库单
3、报表时间每日上午10点之前报送前一日生产、成品入库数据以上规定2010年9月1日试行泰安市鲁阳金属制品有限公司
2010.
8.31日重庆XX制药有限公司成品仓库管理工作规程
一、成品入库验收标准操作规程目的建立成品验收入库的标准工作程序范围所有入库产品包装完好，检验合格或待验产品及退货回收产品职责后勤负责人、仓库管理员、质量部门负责人、车间入库人员及成品运输人员内容
1、验收程序成品包装完毕，车间授权人填写“成品请验单”一式两份，一份自存，一份交药检室药检室接单后派员取样车间领取产品合格证，按标准操作规程封箱
2、验收项目检查“成品请验单”逐项核对“成品请验单”中产品的名称、规格、批号、数量、与待验入库产品是否相符无误检查产品外包装外包装应醒目标明品名、批号、规格、、数量逐件检查外包装，要求品名、规格、批号、包装数量清楚、无误不得有错印、漏印或字迹不清，清洁、完好、无破损不得混入其它品种产品，或同一品种不同规格、不同批号产品经过以上两项验收合格后，准予入库待检产品应存放待验区，并挂明显待验标示牌，严防混药
3、入库验收检验合格后，办理正式入库手续仓库管理员填写“成品入库单”入库人、接收人均在“成品入库单”上签字“成品入库单”一式三联一联送财务，二联仓库自存三联送车间
4、入库拒收入库验收时，项目中有一项不符者，仓库应拒收，不办理待验产品验收手续，应立即隔离，严防混药检验不合格，办理正式退回车间手续立即隔离，严防混药仓库管理员填写“不合格物品申请处理单”，按不合格半成品、成品处理程序处理
二、成品在库贮存养护管理规程目的建立成品在库贮存养护规程，保证产品质量范围入库合格产品、待验产品、不合格产品、临床退回产品责任成品库保管员、后勤负责人、质量部门负责人内容
1、色标管理在库药品实行色标管理，产品要有醒目的状态标记合格品存放在合格区（库）内，挂绿色色标，准予出库，不合格品存放在不合格品区（库）内，挂红色色标，不准出库，待验品存放在待验区（库）中，挂黄色色标，不准出库
2、存贮方法产品按剂型分库存放，按品种分区存放掌握产成品的储存条件，有效期，做到五防产品按品种、规格分垛码放同一品种，有不同规格要分垛码放；不允许同一品种混批存放；或不同品种，不同规格混放同一品种、同一规格混放时要保证先进先出；产品不得直接在地上、或靠墙码放，垛与垛间要保持一定的距离对麻醉药品、精神药品、毒性药品应按特殊药品管理办法进行管理
三、成品出库验发管理规程目的建立成品出库验发管理规程，保证能追查每批产品的出库情况范围具有检验合格报告书的出库成品责任仓库保管员、发货人、后勤负责人内容.药品只能发放有关药房，不得外借.根据药房请领要求，将请领单位、所需品种、数量、规格、单价、金额、批号等填写清楚按先进先出的原则，在绿色合格区中找出该品种的批次及货位包装无破损、污染者，质量部门同意发放的准予发放发货时，逐批彻底清场后方能发放下批产品不合格品、待验品不得发出.发货人与接收人同时逐件清点核对货物与出库记录情况无误，双方签字做到帐、物、记录相符，不得有错发、漏发.清点库存产品在会计指导下，做好有关统计工作，做到帐、卡、物相符每月上报出、入库及存量情况.帐面清洁整齐，无涂改，发现错误按规定方法更正日清月结，各种记录凭证收编、归档、保存
四、在库成品申请复验工作程序目的建立在库成品申请复验工作程序，保证出库成品质量符合规定要求贮存半年以上的产品、近失效期的产品、发现或怀疑有质量问题的产品责任仓库保管员、后勤负责人内容.成品库在需要对产品质量进行确认时，请填写申请复验单质检部门取样检验.有下列情况者，库房应提出复验怀疑有质量问题的产品与已经发现的不合格品种相临批号的产品贮存半年以上的产品近效期或负责期的品种其外观有变化的产品中不可能发生污染的产品等贮存条件发生异常，可能改变质量的产品.工作程序由库房填写申请复验单，详细写明产品的品名、批号、数量、包装、申请复验原因、申请人、申请时间等情况，一式二份，一份送质检部门，一份留存库房，并请接收人签字质检部门收到申请复验单后，应立即前往库房抽检或抽取样品，并在规定期内进行复检，将检验结果送达库房.在复检期间，产品应挂黄色待验标志牌，不得出库，在接到检验报告后，根据检验结果，取下待验标志牌，更换相应的标志，停用或继续使用.检验不合格应办理退库手续，按退货管理规程处理
五、退货产品管理规程目的建立退货产品入库，仓贮管理规程责任仓库保管员、后勤负责人、质监员内容
1、入库验收由仓库保管员开出的退货产品申请单（出库书红字）核对退库产品的名称、批号、规格、数量、包装，必要时开箱检查，与退货单相符者，准予入库详细填写退库验收记录
2、退回产品的处理非质量问题退货，且产品在效期前四个月，外观无明显化，无污染、破损情况者，转成品库，挂绿色合格标记，填写库存卡、帐、继续销售非质量问题退货，但产品在近效期四个月内或以后，或外观有明显化，有污染情况及其他情况者，填写申请复验单，报质检部门检验；产品入库，挂黄色待验标记，不准出库凡因质量问题退货，应填写申请复验单、报质检部门检验，挂黄色待验标记，不准出库以上情况，应待质检部门出示检验报告，若合格，转成品库区，挂绿色合格标记，填写库存卡、帐、继续销售若不合格，挂红色不合格标记，不得出库.检验不合格应填写《不合格物料申请处理单》，按不合格半成品、成品处理程序处理.近效期四个月内或以后的产品虽检验合格，也应参照不合格品处理，填写《不合格物料申请处理单》，按不合格半成品、成品处理程序处理。
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