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文本内容:
仓库管理办法
一、货物收发程序.货物送达仓库后，先放入“待检区”，由仓管员进行验证性检查，内容包括a）产地或厂家是否由合格供应商提供；b）产品质量证明材料是否齐全；c）产品标识（包括编号、批号、商标等）是否符合要求；d）产品技术文件（图纸、说明书、保修单）齐全；e）产品外观及包装是否完好；f）随机附件是否齐全.在以上内容符合要求后，仓管员开具《入库单》；写明各货物的交库部门或单位、日期、入库单号、品名、编码、规格、单位、送货员、送验数量、单价等.仓管员开具《入库单》后，连同送货单位的《送货单》交检验员检验.检验员与送货员、仓管员共同确认货物的名称、规格、数量、供货单位后，对货物按检验计划进行抽样检验检验后，检验员在《入库单》填写合格数量（实收数量），再在验收栏中签名后，将《入库单》和《送货单》交还仓管员.仓管员根据实收数量和单价，计算各个物品的金额，将《入库单》和《送货单》交仓库主管签字确认，并将《入库单》第一联留仓库记帐、第二联连同发票交财务核算付款、第三联和《送货单》交还送货员（单位）备查.仓管员根据检验结果将合格物品摆上相应的架位；将不合格品立即退回送货单位，不能退还的，应存放于“不合格品”区，并应按《不合格品控制程序》通知质检部评审处理及时开具退货单，第一联留存，第二联交材料会计，第三联交送货单位.仓管员将验收合格的货物对照《库存货卡》放置在相应的架位后，应每日登记《库存材料明细帐》；.各部门生产需要领用库存货物时，应由领料员开具《领料单》，经部门领导审核后，将《领料单》交仓库主管.仓库主管核对领料用途，核准用途和数量后签字认可.仓管员按核准的数量发放物品，并在《领料单》上载明实发数量、产品编码、单价和金额；物品合格证和说明书等随产品一同出库.《领料单》一式三联，一联由仓库记帐、一联交财务核算、一联交领料员（单位）备查.物品出库后，仓管员应根据《领料单》每日在《库存材料明细帐》上核销.《库存材料明细帐》应与实物、《库存货卡》保持一致，如在盘点、上卡、记帐过程中出现不一致的情况，应按有关财务制度分析原因，进行帐务调整.仓管员应每月进行盘点，填写《库存货卡》中“仓库盘存”数量，材料会计应监督盘点、进行盘点抽查，填写《库存货卡》中“财务盘存”数量.《库存货卡》应按盘点日期顺序依次填写，并每次核对结存与实物的数量，出现差异应及时分析原因，按有关财务制度进行帐务调整
二、物品的分类与定置.五金仓库物品按物资性状和用途分为7类，即材料类、电工类、标准件类、零配件类、工具仪表类、化工油料类、杂品劳保类.四号定位的原则1）库房定位材料类、化工油料类、杂品劳保类放置于1号库；电工类、标准件类、零配件类、工具仪表类放置于2号库2）分区定位燃料油放置于11区、润滑油放置于12区、油漆放置于13区、其它化工产品放置于14区；金属材料放置于15区、非金属材料放置于16区、劳保用品放置于17区、其它杂品放置于18区；标准件放置于21区、零配件放置于22区、工具仪表放置于23区、电工类放置于24区3）货架定位同种类的物品应按照上小下大或上轻下重的原则放置于同一货架上4）架层定位同品种的物品应根据规格不同按照“东大西小”或“北大南小”的原则放置于同一货架层上同规格物品应根据进货日期按“左先右后”或“上先下后”原则摆放.“五五摆放”即以“五”为单位，成行、成列、成层、成串、成堆、成包、成方整齐摆放，以便于盘点
三、货物存量管理.对于公司常用物资，由仓库主管制订最低库存量标准和每批采购数量，经生产部、财务部审核，总经理批准后执行.实行存量控制的物品，在《库存材料明细帐》、《库存货卡》上，应以“红色”字体登记品名、最低库存量.新增品类的物资的储备，应在二次以上消耗后，确定是否实行存量控制.对定量贮存的物资，仓管员应在每次发料时，检查物品余量，保证生产用料不短缺；出现低于最低库存标准的情况，应立即报告仓库主管，由仓库主管及时填写《采购单》通知采购.材料会计应每日录入《领料单》，每日比对库存余量和最低库存标准，出现低于最低改存标准的情况，应立即通知仓库主管，由仓库主管及时填写《采购申请单》通知采购24未进行存量控制的物品，应按照生产计划和需要，由生产部向仓库主管申请采购，经仓库主管审核后，通知采购部采购、仓库日常管理“四勤”、“五快”、“六准”，即规格清不混乱；检核对（数量），勤清理（摆放整齐）、勤打扫“五快”快上卡、快记帐，快调整（库容），快反馈（缺料），快办理（出入库）手续“六准”验收准，排列准，记帐准，报表准，计划准
五、在库储存管理.仓管员应做好防火、防尘、防潮、防腐、防锈、防盗、防鼠、防污染、防变质、防碰撞、防跌落、防错乱工作，发现异常情况应及时报告和处理.仓管员应每日检查一次有保存期规定的库存物资，发现过期物品，应通知质量部进行检查，并按《不合格品控制程序》进行评审处置.发放产品应是经检验合格的产品，放行未经检验的产品和过期储存的物品，应取得质量部书面认可，放行不合格品应按《不合格品控制程序》进行批准.贵重品应入柜加锁单独存放，每天察看，发现问题及时报告财务部长，并保护好现场.危险品（毒害品、化学品、易燃易爆物品等）应隔禺存放.仓库内严禁吸烟、生火、使用焊割设备.可能发生化学反应造成突发事故的不同物品应分离存放，如氧气与乙快、氧气与油料.自燃、挥发性物品（汽油、酒精、丙酮），应按技术要求存放.除车间大堆材料外，仓库应是封闭式的有门有锁，人离门锁.货物堆放一般应做到“上小下大”、“上轻下重”，并应按“先进先出”的原则出库.非库房人员未经允许不准进入库区非有关人员不准查看报表和库存数据
六、库存月报管理.仓管员应根据《领料单》每日分领料部门填写《材料耗用日报表》；.每月26日根据各部门的《领料单》，汇总统计《材料耗用月报汇总表》，经仓库主管核算后，在28日前报材料会计瑞安市XX汽车零部件有限公司RUIANJINXINGAUTOMOBILEPARTSCO.LTD.发放编号:状态标识:进货检验指导书文件编号jx/TS/169492002版本/版次A/0编制/日期审核/日期批准/日期实施日期2020年8月5日精品文档精心整理瑞安市XX汽车零部件有限公司发布原材料
一、钢板
1、技术指标
2、检验项目1）每批进货均需检验原材料的型号/规格、外观2）对每次进货的原材料的牌号、化学成份采用验证分承包方提供的分析报告或检验证明
3、抽样方法1）材料规格的检验每批进货抽取2块，在每块板的对角分别测量厚度，在二边测量宽度2）外观的检验每批进货抽取4块，用目测法检查
4、合格判定规格（厚度或宽度尺寸）有一个不合格，则加倍抽样检验，若仍有一项不合格，则判定该批进货不合格外观允许有轻微划伤，但每块板不得超过1处，每处划伤长度不得超过1cm深度不得超过材料厚度的1/10
二、圆钢
1、技术指标
2、检验项目1）每批进货均需检验原材料的规格、外观和数/重量2）对每次进货的原材料的牌号、化学成份采用验证分承包方提供的分析报告或检验证明
3、抽样方法1）材料规格的检验每批进货抽取2根，在每根圆钢的二端距顶端20cm处及中间位置分别测量其直径2）外观的检验每批进货抽取4根，用目测法检查
4、合格判定直径有一个不合格，则加倍抽样检验，若仍有一项不合格，则判定该批进货不合格外观允许有轻微划伤，但每根圆钢不得超过2处，每处划伤长度不得超过1cm；不允许有较明显的裂痕
三、六角钢
1、技术指标
2、检验项目1）每批进货均需检验原材料的规格、外观和数/重量2）对每次进货的原材料的牌号、化学成份采用验证分承包方提供的分析报告或检验证明
3、抽样方法1）材料规格的检验每批进货抽取2根，在每根的对边分别测量宽度2）外观的检验每批进货抽取4根，用目测法检查
4、合格判定宽度有一个不合格，则加倍抽样检验，若仍有一项不合格，则判定该批进货不合格外观允许有轻微划伤，但每根不得超过2处，每处划伤不得超过1cm；不允许有较明显的裂痕
四、铜板
1、技术指标
2、检验项目、抽样方法和合格判定同钢板内容外协件检验项目、技术指标或要求各检验方式
二、发黑件检验要求外观黑亮，无划痕、锈蚀等缺陷；目测；每批抽检20只；有一只不合格加倍抽检，仍有不合格全检
三、抽样方法
1、检验的批量每一产品以不超过5000只为一个检验批如，某批产品数量为6500只，则应将其分为二批进行检验
2、抽样和合格判定方法采用《GB2828-87标准》，按一般检查水平II抽样，按AQL（合格质量水平）=
2.0进行合格判定
3、样本大小和正常检查一次抽样方案见下表样本大小和正常检查一次抽样方案表注
1、Ac—合格判定数；
2、Re一不合格判定数；
3、此表依据《GB2828-87标准》表
2、表3整理编制一序号钢材牌号材料规格（公差）外观化学成份（％）CSiMnPsCr
11.0OX115Q
22.350X115Q
31.5GsX115Q
40.2±
0.02X
115050.8±
0.04X115^
62.2OX120Q
70.55hXI15箫865Mn
1.2±
0.05X115C
60.62-
0.
700.17-
0.
370.90-
1.20W
0.
0350.
0350.
2591.4±
0.06X115Q
100.65^X
1150111.75^X
1150120.3±
0.02X
1100130.5CX100Q
142.0猛XI10俏
154.5；1X110;
3162.3±
0.08X107^
172.
310.08X58^
181.20X117Q无
191.2CX89Q划伤］
202.3±
0.08XI02Q裂痕
213.4熊X
120220.6hx
623231.00X
1080240.8CX
104250.8点X107母26A
32.3±
0.08X53Q
0.14-
0.
220.
300.30-
0.65W
0.045W
0.
050270.8OX130C
282.0喘°X78母
291.2需X
783302.3±
0.08X82Q
313.2CX121Q
320.6hX43C
330.8力X
853340.80X98Q
350.80X115^
361.2CX98Q
371.60X
980383.0OX100Q
393.0OX191Q
403.0OX91Q
412.03X168E
421.60X98^；
433.2^0X
910440.8b义282⑶
450.8需X278戊序号钢材牌号材料规格（公差）外观化学成份（％）CSiMnPSCr145
①
8.9-无划伤、裂痕
0.42-
0.
500.17-
0.
370.50-
0.80W
0.035W
0.035W
0.252
①122队3A308X
20.14-
0.22W
0.
300.30-
0.65W
0.045W
0.0504
①
9.产5
①
5.2虚।6中
3.4%715
①
7.04片
0.12-
0.
190.17-
0.
370.35-
0.
650.035835
①
9.03掂
0.32-
0.
400.50-
0.
800.035W
0.25940Cr中
10.%
50.37-
0.
440.80-
1.1010ML15Cr
①6优
0.12-
0.18W
0.
300.40-
0.
700.70-
1.0011ML15Cr
①8；:12ML35
①
4.35第
0.32-
0.40W
0.
200.30-
0.6013ML35中
5.2%14ML35
①
7.0472序号钢材牌号材料规格（公差）外观化学成份（％）CSiMnPSCr1A3对边S=8K无划伤、裂痕
0.14-
0.
220.
300.30-
0.
650.045W
0.050—序号钢材牌号材料规格（公差）外观化学成份（％）CuSnPbZn1T
22.33X107⑸无划伤、裂痕
299.9W
0.002W
0.005W
0.0052T3236X100⑶N
99.
90.05W
0.01序号检验项目技术指标或要求检验方式1外观产品外观无毛刺、无划痕、无碰伤表面发黑处理的产品，要求漆膜光亮、均匀，具有良好的装饰性自检2尺寸按该产品的工艺技术文件要求3平面度4圆度验证5圆柱度批量范围一般检查水平II样本大小nAQL=
2.0样本大小字码AcRe1-8A2019〜15B30116〜25C50126〜50D80151〜90E130191〜150F2001151〜280G3212281~500H5023501—1200J80341201~3200K125563201-40000L200781000P〜35000M31510113500P-150000N5001415。
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