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文本内容:
物料入库管理规定全文目录
一、总则
11、制定目的
12、适用范围
13、权责单位1
二、原材料入库规定
21、暂收作业
22、验收检查
23、暂收退货
24、入库作业
35、特采处理3
三、委外加工品入库规定3
四、半成品、产成品入库规定
31、检验规定
32、入库作业3
五、进料验收单4
六、原材料暂收日报表5
一、总则1制定目的规范物料入库流程,使之有章可循
2、适用范围本公司使用手的原材料、半成品之入库作业,悉依本公司规定办理
3、权责单位资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作总经理负责本规定制定、修改、废止之核准精品文档精心整理
二、原材料入库规定
1、暂收作业供应商于送交物料时,必须填写《进料验收单》一式四联,详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量,并送到点收处将《进料验收单》与本公司《订购单》核对资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收,核对物料与《进料验收单》无误后,再核对订单数量与所交数量是否相符,是否有超交现象超交物料以退回为原则,但可以考虑让厂商寄存,而不作进料验收之处理点收人员核对无误后,在《进料验收单》上签章,并将其内容转记于《原材料暂收日报表》《进料验收单》第四联由厂商留存作对账等凭证,其余三联转到至品管部作进料检验用点收人员若在核对送交之物料时,发现数量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情况时,得要求供应商之送货人员立即修改《进物验收单》,或予以拒收
2、验收检查原材料的验收检查,由品管部进料检验单位依《进料检验规定》,实施检验进料检验结果有三种,即合格(或允收)、不合格(或拒收)与物采(或让步接收)判定合格时,须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏内并签字,经权责主管核准后,第三联由品管部留存,第一至二联转交仓管人员,以利办理入库手续判定不合格时,须于《进料验收单》第一至三联上注明,并签字,同时填写《不合格通知单》一式两联,经权责主管审核后,留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联,将《进料验收单》第
一、二联转仓管人员,将《不合格通知单》第一联转采购人员,以利办理退货手续判定不合格而暂收之物料应予以办理退货,但因实际需要,须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时,依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采
3、暂收退货判定不合格时,暂收中的物料须办理退货,按下列规定处理采购人员接获《不合格通知单》后,应立即联络厂商办理退货手续仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致,并留存第二联,第一联送交财务部仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时,进行物料交接,并在《原材料暂收日报表》上注明,同时请厂商签字仓管人员依公司物品出厂管理相关规定,协助厂商办理退货物料出厂手续
4、入库作业判定合格之物,应办理入库手续仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符,于安排物料进入仓库后,在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量,经权责主管审核后,留存第二联,将第一联转财务部仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》,将物料登记于库存账卡及账册内
5、特采处理判定特采之物料,应办理入库手续特采之物料数量由品管确认,并提出必要之处理方式,采购确认扣款金额或比例,填注于《特采申请单》之对策栏内《进料验收单》上应注明特采,并标注扣款金额仓管人员参照合格物料流程办理入库手续
三、委外加工品入库规定参照原材料入库规定办理,需登记每一委外订单的入库数,以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象,于厂商请款时进行相应之扣减
四、半成品、产成品入库规定
1、检验规定制造部生产之半成品或成品,于入库前,由现场物料人员开具《入库单》,注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后,送品管部检验品管部依《最终检验规定》实施检验检验结果有合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接收)三种判定不合格之物料,由品管部在《入库单》上注明不合格,并开具《不合格通知单》一式两联,第一联由品管自存,第二联转制造部安排重检作业
2、入库作业判定合格或特采的物料,由制造部送往仓库办理手续仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名称、规格、数量、编号无误后,予以办理入账入库
五、进料验收单NO、日期
六、原材料暂收日报表仓库名称年月日审核填表精品文档精心整理仓库岗位六常操作标准
一、用具管理
1、散装干货和调料都需用统一尺寸的白的透明整理箱进行存放
2、抹布定位有标识
3、用于记录的办公用具需定位定量
二、操作管理.验收入库的原辅料需标识齐全,有出厂日期、保质期、品名无三无产品和全外文产品O.按照干货类、调料类、酒水类、粮油类、用品类进行分架或分层,离地20cm和离墙50cm进行存放有标识.仓库原料最高为2天的定量,最低为1天的定量,平时严格按照规定定量进行进货,不少于最低量,不高于最高量.食用油必须有合格证标识.瓶装和桶装的原料必须按照从低至高的顺序依次摆放,有高低存量的标识.消毒剂与洗涤用品与原辅料分库存放.测试蔬菜的测试纸必须保存在4—10度的冷藏冰箱内并检查有效期;严格按照蔬菜检测流程进行操作,测试纸为蓝色为放心菜.用测试纸循环抽验叶类蔬菜并做好相关记录;测试范围以叶类蔬菜为主.原辅料和用品的存放都需离地20cm离地5cm存放.原辅料台账原料按干货、调料、酱腌菜、豆制品、禽类、禽蛋类、海河鲜类、蔬菜类、酒水饮料、食品添加剂等分类作帐,信息齐全,票据与台账相符.食品添加剂需进行领用登记.计量抽查记录原料验收台秤每天抽查2种检查其准确度,并在《计量抽样记录本》上做好记录.采购符合要求的洗洁精,标识和索证齐全洗洁精必须用指定的密封容器分装再领用,有名称标识.原料验收框须专用有明显标识并定位存放原料领用有指定容器,有标识并定位定量.原料的索证按照《采购部原料索证要求》整理入册,保证所有索证的有效齐全,目录记录完整.台账集中管理,有明显标识精品文档精心整理
三、废弃物管理
1、各种外包装应去除后拆平整离地存放,有明显回收标识
2、垃圾桶加盖管理
3、垃圾应做到日产日清
四、环境管理
1、保持地面墙面干净干燥,无蜘网
2、陈列柜无灰尘
3、保持通风,室温25度左右,有温度计
五、标识标签
1、有“禁止吸烟”和“闲人免入”的警示语
2、原辅料均有指定合适的容器和定位定量标识
3、散装和袋装调料须去除原外包装(纸板箱等)采用白色整理箱进行存放,并在整理箱上粘贴品名标签和高低存量线,有高低存量的定位标识
4、标识符合公司要求,有破损的及时更换
六、记录
1、原料领用单
2、干货类台账/调料类台账/禽类台账/肉类台账/禽蛋类台账/酱腌菜台账/酒水饮料类台账/食品添加剂台账/海河鲜台账/豆制品类台账/蔬菜台账记录
3、计量抽检记录
4、食品添加剂领用记录
5、索证台账
七、仓库管理人员下班前五分钟六常自检程序
1、制作当日采购验收表、仓库领料日报表传公司
2、检查库存是否少于最低存量,及时补货
3、所有物品、票据归位摆放
4、清洁自己的责任区域
5、关掉所有的电源开关
八、六常”是什么?释义常分类就是把酒店管理的所有物品份为两类一类是不再用了的;另一类是还要用的常整理就是把不用的物品清理掉,把还要用的物品数量降至最低安全用量,然后摆放井然有序,贴上任何人一看就能明白的标贴常清洁意思是整理完了就要给物品、设施作清洁工作精品文档精心整理常维护意思是对前“三常”的成果进行维护维护“三常”最好的办法就是做到不用分类的分类、不用整理的整理、不用清洁的清洁常规范就是要把员工的一切行为规范起来常教育就是通过批评教育,使全体员工养成“六常”的习惯厨房小仓库领用料工作流程时间表上午上班时间:下午上班时间:15:50——16:15员工用餐16:20——17:30小仓库开门,各部门领料加料17:30——19:30小仓库锁门19:30——20:00仓库开门,冷菜部门领料其它部门领用洗洁精搞卫生20:00——20:20六常卫生到位自检20:20——20:45厨房管理人员大例会20:45——09:00厨房六常卫生检查,开好第二天领料清单,锁门下班进料时间年月R厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格抽检数检验状况不良数量判定检验数量不良数不良率%综合判定允收拒收特采选别备注仓库主管入库员品管主管检验员点收员序号物料名称料号规格单位数量厂商检验结果备注。