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深圳市美安科技有限公司货仓管理程序文件编号FCS-QP-015版本号A/2生效日期2012年05年15日制定:审核:蓝灿华批准:敬请参阅盖有红色“受控”印章之受控副本乙分F=ocus福科斯
1.0目的为使货仓管理有效运作、有所依循，特制定本程序
2.0范凡本公司所属的生产性材料、零件及成品货仓的作业均适用
3.0权责货仓负责相关材料的储存作业，各相关部门协调配合
4.0内容
4.1来料入库
4.
1.1各仓管依据《采购单》和《生产指令单》进行收料，核对物料品名、规格、型号、数量等
4.
1.
2.品管部IQC依据《进料检验管理程序》进行检验，并填写相材料检验报告
4.
1.3材料检验合格后，办理入库手续
4.2发料程序
4.
2.
1.仓管员根据PMC开出的《生产指令单》进行备料，仓管员检验《生产指令单》上须列明件号、品名、规格、数量，经由货仓主管签名后方可发料，否则不予发放
4.
2.
2.领料员领料时，仓管员与领料员一同核对物料，准确无误后由领料员、仓管员签名后方可出库
4.
2.
3.仓管员在发料过程中要严格按照《生产指令单》进行发料，并注意先进先出的原则，及时登记物料卡并入帐，做到帐、物、卡相符
4.3退货程序
4.
3.1进料不合格品的退货不合格品经评审判定为退货后，仓管员应立即把不合格物料放到退货区，填写《退货单》，《退货单》注明物料名称、数量、退货理由给采购部，采购部应立即与供应商联系，办理退货
4.
3.
2.生产线退料a）生产线物料员把生产不良材料收集，整理，并填写《退货单》，注明物料名称、规格、数量，经品管部IQC确认，分出生产坏和来料坏两种，经生产主管，品质主管核实后，交到货仓b）属来料不良品，由物料员开《零星领料单》，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料且做好记录外来不良品及时与供应商协商解决c）属生产不良之材料，由物料员开出《零星领料单》，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料，货仓必须每月做统计，填写《报废单》，并将统计结果报给总经理审批
4.4成品入库
4.
4.1生产线生产好的成品填写《送检单》交品管部，品管部对生产线送检的成品进行抽检，成品检验合格后盖上“合格，，章，半成品检验合格后放入半成品合格区
4.
4.2生产部将盖合格章的成品填写《入库单》，列明产品、名称、生产批号、数量签名后交仓管
4.3仓管员根据生产部开据的《入库单》，办理入库444在入库时，车间点数人员要有签名证明，在仓管员验收过程中，发现异常，联络生产部重检成品出库程序由跟单人员开《送货单》交货仓，仓管员准备安排出货，《送货单》必须有会计、仓管员签字才能出货仓管员依《送货单》开《出库单》，按单备货发货，《出库单》由跟单员签收出货后仓管员必须立即填写出仓记录货品的储存管理货仓按照实际需求将内部划分为若干储存区域，并制定货仓配置图462物料的储存按产品的类别或零件类别加以区分每一物料皆应有库存卡以供查询464储位编订原则以配置区域的基准（A-Z英文编号），并易于辩识储位的细部分列（阿拉伯数字），显示其该成品物料的储存处Focus福科斯IS09001:2008质量管理体系文件程序文件货仓管理程序生效日期2012年05年15日
4.
6.5货仓应将储存区域和架料分存，任何储存区域的调整货仓员应立即修正配置图466货仓物料储存高度以不高过200cm为原则，物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于料篮内，予以保护存放货仓通道不得放置任何物料和成品货仓内物料非经请领手续不得擅自领发，任何作业凭证如有手续不全时货仓可拒绝受理468货仓内严禁烟火报废品必须与良品分开储存4610禁止非货仓人员及未经核准人员随意进入货仓；消防安全设备要定期维护与检查盘点每年度货仓管理员须配合各部门进行年度盘点，并报盘点结果仓管人员发现异常库存状况时，随时进行抽样盘点4612物料进出依日期标示，以先进先出为原则
4.7环保外购外协件、半成品的出入库环保外购外协件入库前，在《物料检验报告》上及时填写该物料批号，仓管员将该物料进料日期填写在“物资收发记录卡”上货仓管理员对每批环保外购外协件做好“物资标识”，标明批号、日期、名称、厂家、“环保”字样等内容473环保半成品入库时，货仓管理员应检查车间填写的“物资标识”中是否有“环保”字样、批号等内容货仓发料时要确保先进先出原则，在“物资收发记录卡”上作好收发时间、数量、型号、规格、物料进仓日期等的登记工作同时在使用“领料单”上填写用途货仓须将所有环保采购物料的批号、生产厂家、数量、型号、规格、用途、入库时间、发出时间、发出数量等形成帐薄，以备查询
5.0相关文件《不合格品管理程序》《进料检验管理程序》《采购管理程序》
6.0相关记录《收货日报表》《入库单》《出库单》《零星领料单》见《制程检验程序》《领料单》《退料单》《套料单》物料请购作业规定全文目录总则1制定目的1适用范围1权责单位
1.作业规定
21.销售计划2请购作业2订购作业3进料作业
35.注意事项
43.请购单
4.总则.制定目的为落实材料、零件请购作业管理，规范作业流程，使之有章可循，特制定本规定
1.
2.适用范围本公司各种原物料的请购管理业务
3.权责单位1）总经理室负责本规定制定、修改、废上之起草工作2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准
2.作业规定
1.销售计划1）业务部应于每月20日前提出下月最新之《销售计划》或订单状况，并提供三个月内之预测销售计划或订单状况2）业务部之《销售计划》与预测计划一式三联经权责主管核准3）生管部依《销售计划》与预测计划，制定生产计划及物料需求计划4）生管部与业务部应每周作一次产销协调，确认订单与生产计划之供求关系
2.
2.请购作业1）生管部依《物料需求计划》的规定，作物料之分析，提出订货计划通知2）生管部每月25日前依订货计划开产《请购单》3）《请购单》一式三联经权责主管确认后，一联由生管部留存，一联转采购部作为订购作业之依据，一联交财务部作审核订购单及请款单等作业之用4）生管部之请购数量，应包括必要之损耗率5）采购部必须提供各种原物料之采购前置时间（即订购至交货日之间的时间）及最少订购量、经济订购量给生管部.6）生管部开立《请购单》时，发现供需大量变动时，应即时通知采购部修正交货数量及交期
2.
3.订购作业1）采购部接获《请购单》后，应依厂商供应之时间不同而开立《订购单》2）《订购单》一式五联，经权责主管确认后，一联由采购部留存，一联转厂商供货，一联交财务部，一联转资材部，一联转生管部3）采购部依生管部提出之《请购单》开立订购单后，应负责依生管部要求之日期、数量购入物料，不得延误倘情况特殊，生管部修改数量、交期时，应以修改后之数量、日期为准
2.
4.进料作业1）供应商依采购之订购单生产材料、零件、交货时以本公司之进料验收单，自行填写《订购单》号码、日期、品名、料号、数量，由资材部仓管人员负责签收后，一联自存2）资材部仓管人员点收时，应负责核对《订购单》号码、数量、品名、料号是否相符，且登记于《原材料暂收日报表》3）点收人员接到《进料验收单》时，应立即判明物料属一般件或急件，而将单据转品管部进料检验单位检验，且将急用物料已入料之信息知会生管部物控人员4）进料品质检验后，由品管人员在《进料验收单》上签署，并转资材部仓管人员5）合格物料予以入库上架，并核对品名、数量无误后方可签收6）仓管人员在《时料验收单》上签注入库日期，且制成每日入库日报表入库日报表一式四联，一联仓库自存，一联转采购部，一联转财务精品文档可编辑的精品文档部，一联转生管部7）生管部物控人员接获入库日报表时，应及时核销《请购单》及订货计划，以准确把握物料信息8）进料品质检验不合格之物料，判定拒收，应开立不合格通知单，分发生管或采购单位转厂商处理
2.
5.注意事项
2.
5.
1.付款规定依本公司《应付款处理细则》之规定办理
2.
5.
2.物料价格管理依本公司《采购价格管理办法》之规定处理
2.
5.
3.物料品质管理依本公司《进料检验规定》之规定办理深圳市美安科技有限公司文件编号FCS-QP-015版本号A/2页码2/3程序文件货仓管理程序生效日期2012年05年15日深圳市美安科技有限公司文件编号FCS-QP-015版本号A/2页码3/3项次料号品名/规格用途单位请购数量库存量需求日期备注批准/日期审核/日期请购。
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