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文本内容:
青岛市2022年中央大气污染防治资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况.资金安排、分解下达预算情况2022年下达青岛市中央大气污染防治资金共4210万元,其中第一批中央大气污染防治资金预算指标3842万元(鲁财资环指〔2021〕42号),第二批中央大气污染防治资金预算指标368万元(鲁财资环指〔2022〕33号)根据市生态环境局提报的资金分配建议,2022年1月,市财政局印发《青岛市财政局关于下达2022年中央大气、水污染防治资金预算指标的通知》(青财资环指〔2022〕1号),分别下达市南区、市北区、西海岸新区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市中央大气污染防治资金
30.4万元、
334.48万元、
1950.7万元、
257.6万元、
644.72万元、490万元、
134.1万元,用于支持各区市6个企业污染防治项目2022年9月,市财政局印发《关于下达2022年中央大气、水污染防治资金(第二批)预算指标的通知》(青财资环指(2022〕34号),分别下达西海岸新区、高新区中央大气污染防治资金
174.2万元、
193.8万元,用于各区市2个企业污染防治项目资金到位足额及时,以上资金安排及绩效目标表我市已向省生态环境厅、省财政厅进行了备案绩效目标情况10设定绩效目标为3项一级指标、6项二级指标和8项三级指标组成主要包括产出、效益和满意度三个方面产出指标,包括数量、质量、时效指标,主要评价实施区域大气污染防治工作完成情况;效益指标,主要是生态效益指标,主要评价实施区域生态效益提升情况;满意度指标,主要评价资金使用人群满意度
二、绩效情况分析一资金投入情况分析资金指标满分50分,自评得分
49.6分,得分率99%具体详见下表2022年度中央大气污染防治资金指标得分表1项目资金到位情况分析收到中央大气污染防治专项资金后,我市即下达了《青岛市财政局关于下达2022年中央大气、水污染防治资金预算指标的通知》(青财资环指
(2022)1号)《关于下达2022年中央大气、水污染防治资金(第二批)预算指标的通知》(青财资环指〔2022〕34号),将中央大气污染防治资金下达各相关单位,资金到位足额及时
(2)项目资金执行情况分析我市按照资金管理的有关要求对资金进行了分配资金全部下达区市财政,下达资金执行率100虬目前资金支持的8个项目已完工7个,未完成的项目为2022年下半年下达的第二批中央资金支持项目,目前已建设完成,正在筹备验收材料目前已拨付资金
4035.8万元,资金拨付率
95.68%o
(3)项目资金管理情况分析从总体上看,中央大气污染防治资金严格按照要求管理,并确保专款专用;资金拨付相对及时,资金使用总体合规各项目申报、审查论证、最终确定等环节基本符合资金管理办法和上级文件要求,资金项目决策目标明确、程序合规、依据充分各级财政部门对资金实行专账户或专科目核算管理,依据合同或协议要求拨付资金,切实加强资金监管在项目实施过程中,涉及政府采购的均严格执行市财政局关于采购相关规定,依法依规进行招投标采购
(二)资金管理情况分析2022年中央大气污染防治资金共支持8个项目,用于市本级大气污染防治能力建设和各区市工业企业大气污染治理这些项目全部为中央资金项目储备库中的储备项目,在确定补助前已经经过了多轮专家评审和集体讨论全部围绕当年青岛市大气污染防治工作重点进行分配,符合相关资金分配的要求在资金使用过程中,严格按照国家、省、市有关资金使用管理的要求进行管理,这些项目的安排使用,有效增强了我市臭氧监测能力,提升了相关企业的污染治理效率,减少了大气污染物排放
(三)总体绩效目标完成情况分析通过2022年中央大气污染防治资金的使用,提高了交通道路空气质量监测能力,提高了企业升级改造大气污染物治理设施的积极性,带动社会资金加强大气污染防治能力建设,减少了大气污染物排放,为改善我市环境空气质量贡献力量经自评,2022年中央大气污染防治资金项目绩效评价综合得分
99.6分,等级“优”具体详见下表2022年度中央大气污染防治资金绩效自评得分表
(四)绩效指标完成情况分析L产出指标完成情况分析项目产出指标满分30分,自评得分30分,得分率100%具体详见下表2022年度中央大气污染防治资金产出指标得分表1数量指标资金共支持项目8个,分别是青岛市十四五交通污染专项监测项目、寰宇东方国际集装箱青岛有限公司冷箱生产线V0CS治理项目、青岛思远化工有限公司VOCs废气治理项目、青岛北海船舶重工有限责任公司挥发性有机物VOCs治理装置改造项目、青岛星航橡胶科技有限公司绿色密炼中心项目、青岛橡六胶管有限公司大气VOCs污染环境综合治理提升项目、青武麦-VOCs处理设施更新改造项目、中国重汽集团青岛重工有限公司整车涂装线技术改造项目其中除了青岛市十四五交通污染专项监测项目外都是挥发性有机物治理项目,建立交通污染监测站6个2质量指标截至目前,已全部完成的7个项目均验收合格,新增的废气治理设施均正常运行3时效指标截至目前,获得资金支持的项目基本按计划开展,预计均能在规定时间内前完成4成本指标所有项目获得中央补助金额为4210万元.效益指标完成情况分析项目效益指标满分15分,自评得分15分,得分率100%具体详见下表2022年中央大气污染防治资金效益指标得分表2022年中央资金的使用,有效提升了我市大气环境监管能力,减少了大气污染物排放2022年,我市空气质量优良率
88.5%完成了目标.满意度指标完成情况分析该项指标满分5分,自评得分5分,得分率100%具体详见下表2022年中央大气污染防治资金满意度指标得分表截至目前,资金使用对象和社会公众对资金管理使用过程满意,未收到资金使用方面的投诉,在开展的满意度调查中,该笔资金使用对象满意度95%完成了设定的满意度指标
三、区域绩效目标自评情况根据绩效自评的有关要求,各资金使用区市分别进行了区域绩效自评通过自评,各资金使用区市基本能够按照绩效管理的有关要求开展资金管理,绩效目标完成情况较好,只有部分区市因为项目未结束,资金执行率和相关指标未完成,具体情况汇总如下2022年中央大气污染防治资金区域自评情况表单位万元7
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施2022年中央大气污染资金的安排使用,因受国际经济形势变化部分支持项目建设和验收进度受到了影响,资金执行率没达到100%o原因有以下几个方面一是未完成的项目均为2022年第二批中央大气污染资金补助项目,该批项目确定时间为2022年9月,从安排项目距今时间较短二是受2022年国际经济形势及疫情情况影响,项目建设和验收进度滞后,一定程度上影响了资金的执行针对以上问题,下一步将重点采取以下改进措施一是强化项目监督,加快资金执行进度严格按照资金管理办法要求,及时足额将专项资金拨付到位建立健全监管制度,重点对资金使用、工程进度、工程质量、建成项目运行以及主要污染物减排等情况进行监督检查督促未完工项目尽快完工,已完工项目要尽快完成验收和资金拨付二是加强项目储备,强化重点项目支持督促各区市以改善大气环境质量为导向,结合大气污染防治工作重点任务统筹谋划提前组织开展项目前期工作,强化项目投资论证,提高入库项目质量,实现项目储备常态化、制度化,避免“资金等项目”问题切实提高资金使用效益三是完善绩效管理,提高资金使用效益以中央专项资金绩效评价工作为契机,深入梳理排查存在薄弱环节,建立问题清单、制定整改措施、压实工作责任,扎实做好绩效评价“后半篇文章”做到“花钱必问效,无效必有责持续加强大气污染防治目标实现程度和预算执行进度“双监控”,加大绩效评价结果运用力度,切实发挥绩效评价奖优罚劣、倒逼规范管理的有效作用,全面提高中央专项资金使用效益,促进全市空气环境质量巩固改善,增强公众的满意度、幸福感
五、绩效自评结果拟应用和公开情况在资金安排确定以后,我市就在青岛市生态环境局网站上对资金的安排情况和绩效目标情况进行了公示,在资金的使用过程中,将绩效自评的情况也在该网站进行了公示,并要求各级财政部门、生态环境部门对绩效自评发现的问题认真整改,完善资金项目管理我市将根据此次绩效自评的结果,找准2022年中央资金在使用管理中存在的一些问题,及时采取措施予以改正,提高资金使用绩效,发挥资金作用同时,在使用管理其他资金时将引以为鉴,提高资金使用绩效绩效自评结果将作为以后年度大气污染防治资金分配的重要依据和年终考核的扣分依据
六、其他需要说明的问题无一级指标二级指标年度指标值全年完成值分值得分资金指标50中央资金执行率100%
95.86%
109.6分配科学性100%100%66下达及时性100%100%66拨付合规性合规合规66使用规范性合规合规66执行准确性合规合规66预算绩效管理情况合规合规55支付责任履行情况合规合规55合计
5049.6一级指标分值(分)得分(分)得分率资金指标
5049.699%产出指标3030100%效益指标1515100%满意度指标55100%合计
10099.
699.6%一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分产出指标30数量指标9支持项目数量8个8个33挥发性有机物治理企业数量三2个7个33建立交通污染监测站数量6个6个33质量指标10获得支持的项目验收通过率100%100%55设备正常运转率295%100%55时效指标6获得支持的项目按计划完成率280%目行计定完项进预规内戈分在,在限成部正中可时66成本指标5获得中央资金补助金额W4210万元4210万元55合计3030一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分效益指标15生态效益指标全市空气质量优良率280%
88.5%1515合计1515一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分满意度指标5服务对象满意度指标使用对象满意度290%95%55合计55区域预算已拨付资金拨付率自评情况原因分析市南区
30.
430.4100%优秀基本实现绩效目标市北区
334.
48334.48100%优秀基本实现绩效目标西海岸新区
2124.
91950.
791.8%优秀1个项目正在筹备验收基本实现绩效目标即墨区
257.
6257.6100%优秀基本实现绩效目标胶Ml市
644.
72644.72100%优秀基本实现绩效目标平度市490490100%优秀基本实现绩效目标莱西市
134.
1134.1100%优秀基本实现绩效目标高新区
193.
8193.8100%优秀基本实现绩效目标。