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文本内容:
1目的规范原料仓、成品仓、五金仓的管理2范围适用于公司原料仓、成品仓、五金仓的管理3职责原料仓负责公司原材料、下脚料的进仓、存储、出仓工作成品仓负责公司棉纱成品、包装物及辅料的进仓、存储、出仓工作五金仓负责公司五金备件,机台配件,各种润滑油,日常用品,生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作负责存储尚有价值的废旧物料4工作内容原料仓管理原料仓管理机制原料仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计,财务部负责仓库经济资料、数据统计和具体业务的指导原料仓进仓、验收制度原料进仓时如下雨,要在指定的地点卸货;如不下雨但地上有雨水,要在地上铺上防水布,以防棉花浸湿而霉变随车来的散包,如可以分清批号,通知排包工及时打包并放回原批,如分不清批号,要通知棉检及时处理;零包(包上有完整批号,但数量很少)要按产地、批号分开放置,并及时通知棉检处理每批棉花进仓时,仓管员要根据经营部提供的产地、卡号、批号、等级、件数、重量等资料,及时核对有关信息,如有出入,应及时向仓库主管汇报每批棉花进仓时,应按包头重量填写检斤单,检斤单一式3份自存一份、经营部一份、财务部一份根据检斤单算出的净重如与经营部提供的净重相差超过国家规定,要及时报告,经营部据此向供应商索赔根据经营部提供的公定重量办理进仓外购落棉、下脚料进仓时,应按包头重量填写检斤单,检斤单一式3份自存一份、经营部一份、财务部一份并以此重量办理进仓本公司回用花、下脚料进仓时,以包头重量进仓,并按件数的10%的抽查重量如与包头重量相符,按包头重量进仓,如不符,责成进仓部门重新称重并按新重量办理进仓进仓后的原料必须在一天之内按分批后的批号、数量准确报给棉检室,以便抽样检验、安排使用原料仓存储、堆放制度在仓库地面画线指明原料堆放区域留出墙距
0.5米,纵横各2米宽的井字形通道,以利仓库内的空气流通原料进仓以后,必须严格按包装、级别、批号分档分堆堆放绝对不允许有混批现象原料堆垛要整齐有致,层与层之间交叉放置,保证安全稳妥在堆垛时,棉堆高度应在四层以上,十层以下,并依每批的总件数及高度要求,算准底包数,以尽量利用仓库空间,增加库容每批原棉进仓后必须挂牌,标明每堆(批)棉花的产地、批号、等级、数量、进仓时间等仓库大门要每天打开,使仓库内的空气流通在雨季或高温、潮湿天气时,必须适当地进行排气,防止棉花受潮或温度过高正常生产时,仓库应每5天一次将库存的原棉件数准确地报给棉检室,转纺前夕一星期内,每天报数霉、变质的棉花,要另行放置,及时通知棉检和相关部门协商处理分级室退回的棉花应单独放置,并注明原因,以便安排使用原料仓出仓制度原料出给生产车间时丁要严格按棉检室开出的《领料单》上的等级、批号、件数,出仓,并监督排包工的拉包工作,绝对不允许出现错批、错包现象并按公司规定办理出仓手续回花、下脚、废料出给外单位时,要有两名仓管员在场共同监督出仓同时,应按包头重量填写检斤单,检斤单一式3份自存一份、经营部一份、财务部一份
4.2成品仓仓库管理成品仓仓库管理机制成品仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计,财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导422成品仓进仓、验收制度
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2.1包装组每天统计包装好的成品数量后,填写《入库单》仓管员清点核对无误后,在《入库单》上签名确认,安排搬运工将包装好的成品运入仓库,并按要求堆放整齐
4.222包装材料及辅助材料到厂后,仓管员以发票为准,核对供应商提供的送货单,确认品种,规格,数量无误后,安排搬运到仓库,仓管员在旁监督,安排堆放位置并立即通知有关部门进行验收423成品仓存储、堆放制度
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3.1仓库里成品、包装物及辅料要划分不同区域放置,不同品种、规格、批号的成品、包装物及辅料要分开放置,且做好标识
423.2成品的堆放在做到既方便盘点、出仓,又能有效地提高库容424成品仓出仓制度
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4.1棉纱成品出仓时,仓管员根据经营部发出的《产品出仓通知单》安排装车并填写《棉纱成品出仓单》,经顾客或顾客的委托代理人核对无误后签名顾客或顾客的委托代理人凭此单到经营部办理有关手续
424.2有样品纱时,仓管员开出《棉纱成品出仓单》,经营部有关人员签名确认,提货并交给顾客或顾客的委托代理人
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4.3需要领用包装物及辅料的部门必须指定专人到成品仓领取包装物及辅料仓管员填写《领料单》,领料人签名确认,并立即运走所领用的物料
4.3五金仓管理五金仓管理机制五金仓由公司的仓库主管直接负责日常事务的管理和审计,财务部负责仓库经济资料、数据的统计和具体业务的指导五金仓进仓、验收制度物料到仓库后,仓管员立即通知相关的采购员确认所采购的物料的品种、规格、数量等资料采购员确认后,由仓管员通知下列人员进行验收a、重要物料(关键的工艺部件),由采购员与品管部进行验收b、进口件,由采购员与使用部门进行验收c、一般物料,由采购员与仓库进行验收
4.322各部门暂时不用的旧物料、损坏但尚还有价值的物品,退回五金仓库管理仓库填写《入库单》433五金仓存储、堆放制度仓库在地面划线指明物料堆放区域,并根据物料的性质,分类、分区域放置能上物料架的一定要上架,不能上架的要在指定区域摆放齐危险品单独存放,并与其它物料保持足够的距离同类物料要按一定的规则摆放,每种物料都必须用物料卡标明品种、规格、单价等信息入库的废旧物料单独存放,可再利用与不可再利用的要分开放置,且做好标识
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3.4五金仓出仓制度各部门必须指定专人到五金仓领取物料非指定人员到五金仓领取物料,仓管员必须拒绝发料各部门指定人员需到五金仓领用物料时,必须持经本部门领导签名同意后的《领料单》到五金仓领用指定物料仓管员按上述领料单指明的物料品种、规格、数量等发料,不得多发、少发各部门领料人员和仓管员共同核对所领物料的品种、规格、数量,由仓管员在《领料单》上签名确认各部门领料人员必须立即将所领物料拿走情况紧急时(如晚上车间坏机时),在得到仓库主管明确授权的条件下,仓库可以先予发料但必须在第二天将手续补办好精品文档精心整理仓库管理制度
一、管理职能.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能它的主要任务是保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转.维持适当的库存量,记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息
二、适用范围本制度适用于本公司所有储存物资的管理
三、程序1物资的入库当货物到达我司时,收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况,如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人,根据采购或实际收货人要求进行处理.货物卸车后放在待检区,根据随货清单及采购订单详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量,对于超出我司要求送货数量的物料,仓库有权拒收或退货,对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的,仓库应通知相关部门及时处理仓库将物资清点清楚后,质检部工程师应对货品的质量进行验收对有质量质量问题的物品,通知相关部门及时处理对检验合格的物品,由收货员开具入库单,并收质检部工程师签字准予入库,,并及时挂上标识卡登记标识卡时必须登记物资的入库日期、批次号、物料代码、数量、等信息入库结束后,根据入库单及时登记保管账,入库单一式三联,包括存根联、记账联、财务联,将财务联与货物发票一同送交财务部.物资的保管根据物资不同的性能和特点,合理划区存放并标识,做到“二齐”、“三清”、“十防”“二齐”库容整齐,堆放整齐;“三清”数量、规格、材质等标识清楚;精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理“十防”防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热物资堆放的原则必须做到过目见数,检点方便,成行成列,洁净整齐对易燃、易爆等危险品应单独存放,同时采取防护安全措施库存物资应做到帐、卡、物三相符,加强盘点工作,月结、年终盘点相结合及时完善和更新仓库库位管理工作,保证所有物资库位的准确性加强仓库的安全保卫工作,确保仓库保管物资安全;未经批准,无关人员一律不得进入仓库仓库库房应明亮、通风、干燥仓库严禁烟火,未经批准,禁止在仓库内进行明火作业,如需要明火作业的经批准后,做好防火措施后才可以进行.物料的出库物资的发放,必须持有效凭证有效凭证为按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等车间因报废或其他原因需要进行零星领料的,由车间领料人员填写领料单,领料单上必须有名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,经车间主任签字后,递交仓管员领料,仓管员发料时登记“标识卡”,领料结束后根据领料单及时登记保管账,将领料单的财务联按生产任务单号归类,月末结账前同车间对账结束后,送交公司财务部
3.所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚,双方签字确认物资的发放必须坚持先进先出的原则,有特殊要求除外.车间退料间生产过程中发现的不良品,由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来料不良的,由车间填写退料单,单据上必须填写物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单及不良原因,把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员,仓管员清点好量后签字,不良品放到退货区退回的来料不良品仓管员应及时通知采购安排退货,并负责跟踪直至货物退走.物料的报废仓库内原材料因技术工程变更、保质期、自然灾害等原因需要报废时,由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字,报副总经理签字后,仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理车间生产过程中造成的报废的由车间主任填写报废单,报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员,报废物料移到报废品区统一处理报废品的处理,定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理.物料报警当物料库存数量为零或库存量较少时,仓管员库存物料的帐卡物进行确认,无异议后由仓管员以文件形式通知生产部和采购部
四、半成品的管理.生产部门完成的半成品经检验合格后,填写半成品入库单到仓库办理入库,入库单上必须有半成品代码、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,挂上“标识卡”.半成品的保管、出库流程同物料的保管、出库流程.半成品的报废同原材料报废规定
五、成品的管理.成品的入库生产部门完成的成品经检验合格后,填写成品入库单到仓库办理入库,入库单上必须有成品代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,挂上“标识卡”.成品的出库由销售部门开出“出库单”,出库单上必须清楚的填写成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息,同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息,销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货,最后由销售人员抽取审核完毕后,进行打包、打托,仓管员在托盘上注明客户代码、托数号、发运方式等信息,放置在待发货区,由销售进行发货.半成品的保管、出库流程同物料的保管、出库流程
六、工具类的管理.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则,领用时必须以旧换新,新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制.工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字,仓库才可以发放精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
七、物资的盘点.月对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点,主管每月至少一次抽盘,每个季度循环盘点一次,每年12月对所有物料做一次大盘点,以保证帐、物、卡三相符.仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式,主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点等.仓库对盘点情况,必须做好记录对在盘点中发现的问题,应认真分析原因,提出改进措施并组织实施.对盘点中发现的物资盘盈、盘亏,必须经过上级审批后方可调帐,在批准前仍按原帐面数,严禁擅自调整
九、物资的帐务.入库单、出库单、领料单一式三联,包括存根联、仓库记账联、财务记账联.仓库记账与收、发货人员应分设.每次收、发货后及时登记保管账,做到日清月结,每个工作日结束前向生产计划部报送”库存结余表”.每月结账日同生产部门核对领料情况、半成品、成品入库情况,同销售部门核对成品出库数量,核对无误后报表送交财务部.妥善分类保管好原始凭证,电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施)辽宁卓异装备制造有限公司2011年7月18日精品文档可编辑的精品文档。