电子有限公司进料检验规定

XX电子有限公司进料检验规定.目的为进料检验工作提供依据，规范进料检验工作流程，指明不良处理途径，确保只有经过检验合格的物料或半成品才能入库，流入生产线，从而保证品质.适用范围适用于本公司进料检验作业.定义无.权责品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的信息反馈，不良进料的跟催处理，特采物料的限度样品制作和确认，协同采购对供应商进行评估、考核、辅导等

4.2采购部负责主导对供应商的评估、考核、辅导，联络供应商对不良进料的跟踪处理，不良进料信息反馈供应商并跟催回复等

4.3仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等

4.4工程部负责品管部IQC进料检验的测试夹具、治具等工具的制作，为生产部门提供特采进料的加工方法、挑选方法等精品文档精心整理消耗，以实现用最少的消耗取得最大经济效益的目的精品文档可编辑的精品文档.5计划部负责不良进料特采申请作业，组织不良物料会签作业，及时将最终会签结果反馈给采购和品管等.6生产部负责组织特采进料加工、挑选作业，并统计加工、挑选工时给采购和财务.进料检验作业流程仓库送检品管取样品管检验置合格区置不合格区.作业程序及要求

6.1IQC检验员每天接到仓库的进料通知一一“交货验收入库单”时，必须检查单据的料号、品名、规格是否和实物相符，如不相符，品管部IQC检验员则拒绝检验并要求送检部门做出更正后再执行检验；若发现进料为第一次来料时必须经过品管部主管核准后方可执行检验

6.2检查确认该料的供应商是否为合格供应商；若非合格供应商则不执行物料的检验并同时知会采购部作相应处理，待品管部主管通知.

6.3检查确认该料是否为免检物料；若为免检物料则核对标识后贴上免检标签直接置于合格区；若非免检物料则按

6.4执行.

6.4依进料通知一一“交货验收入库单”调出物料《抽样标准》«进料检验标准》等资料，准备必要的设备仪器，调出”供应商品质履历表”，以了解过去的交货品质情况.

6.5执行检验执行检验时必须注意

6.

5.1抽样必须注意随机和分层原理

6.

5.2检验完毕的抽样样品必须归回原位.

6.

5.3参考规格图样，承认书，样品等，正确使用仪器工具进行检验

6.6检验结果判定依据《抽样检验标准》对检验结果主、次缺陷均未达拒收数的，则此批为允收批，否则为拒收批；未经承认的和不合格供应商的进料也视为拒收

6.7检验完成后及时填写质量记录“进料检验报告”，允收（合格）批则贴上合格标识，拒收（不合格）批则放置“处理中”标志牌后依

6.8执行.

6.8进料检验品质异常处理.

6.

8.1不合格进料的“进料检验报告”开出后，须填写“供应商品质异常处理单”给采购部发给供应商要求在规定时间内提出改善对策；同时将不合格进料的“进料检验报告”分发给采购部和计划部，采购部将不良情况反馈给供应商联络相关处理方案，计划部根据用料需求状况，决定是否召开物料特采会议或直接开具“特急用料特采申请单”给相关部门会签，由副总最终裁决生效

6.

8.2计划部将签核完的“特急用料特采申请单”分发给采购部和品管部.

6.

8.3采购部根据“特急用料特采申请单”结果执行采购作业.

6.

8.4品管部根据“特急用料特采申请单”结果将同意特采的进料贴上特采标识，同时确定好限度样品给生产部，将不同意特采的进料贴上不合格标识；并将“特急用料特采申请单”附在相应的“进料检验报告”后面

6.9填写“交货验收入库单”

6.

9.1允收（合格）批在入库单上填写“0K”

6.

9.2拒收（不合格）批在入库单上填写“NG”；

6.

9.3特采批在入库单上填写“0K”并注明“特采”字样；

6.

9.4取出品管联后将其余“交货验收入库单”给仓库，仓管员根据“交货验收入库单”将允收（合格）批，特采批置于合格区，拒收（不合格）批置于不合格区，以避免误用，特采品应优先使用，以利管制

6.

9.5将进料检验状况记入“供应商品质履历表”中精品文档精心整理关于加强库房管理、控制材料消耗的规定（建议）为了认真贯彻TS16949质量管理体系，严格库房出入库管理制度，控制生产成本、降低消耗、减少浪费，达到增加公司经济效益的目的，为此，经公司研究决定对加强材料管理、控制材料消耗作如规定

一、从源头抓起，加强对用料计划的审批管理做到事前有控制.《材料申报计划表》的申报时间应按公司要求在一定的时间节点上予以申报，大宗材料每月25日申报次月月度材料计划总量，备品备件等每月的8日、18日、28日集中申报对应的次旬计划量；若逢节假日顺延至次周一，逾期不予审批材料计划单；若遇突发事件、生产急需的备品备件库房没有的情况下，经生产副总审批后可特殊申报；材料类型要分别填报，类型可分为大宗材料、备品备件、化工材料、劳保用品、办公用品（后勤）、外协加工等.《材料申报计划表》的申报程序为制动鼓生产系统分厂、部门编制《材料申报计划表》一一设备部校对签字一一生产部审核材料计划一一生产副总审核签字一一总经理审批签字一一供应部计划采购；冶炼分厂分厂编制《材料申报计划表》一一设备副厂长校对签字一一厂长审核签字——生产部审核材料计划一一总经理审批签字一一供应部计划采购；后勤、办公用品、劳保用品部门编制《材料申报计划表》一一部门责任人校对签字——办公室主任审核签字一一总经理审批签字一一供应部计划采购《材料申报计划表》一式三联，供应部一联、库房一联、生产部一联存档

3、《材料申报计划表》审核人责任设备部专业工程师、设备副厂长、部门负责人、对材料名称、规格、数量、使用部位、技术参数等予以核对，负主要责任；生产副总经理、冶炼厂长、办公室主任予以确认，负领导责任；

4、.其他无选样、无技术参数、无图纸或不全者的计划单均不予审批若因材料要素不全而导致无法采购时供应部部将不予收单；精品文档精心整理

5、材料供应部一旦接收计划单，就必须按照计划单的各项要求供货，若对计划单内容存在异议，及时与项目部和相关部门沟通，待意见一致时尽快组织货源根据各单位的预计消耗情况和批准的采购计划、库存情况，分轻、重、缓、急进行采购

二、加强对库存材料的入库和现场管理

1、仓库保管员认真清点所要入库材料物资的数量，并严格检查物资的规格、质量，做到数量、规格、品种与票据标明的准确无误

2、对材料的质量验收要求核实运到的物品在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库保管员能检验的（外包装，合格证）由仓库保管员负责检验；凡需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关的检验记录进行入库存入库验收时，发现有损坏、质量无合格证或品种规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并向供应部汇报，办理补送、退货或调换等处理

3、材料进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容，物品的质量标准，对物品进行验收，做好入库登记物资验收入库后，及时做好收货凭证，正确结算或换算，采购员、保管员分别在《物品入库单》上签字

4、物品入库存，要按照不同的材质规格功能和要求分类分别保管储存物品数量准确，做到账、卡、物相符

5、易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物品要隔离或单独存放，并定期检查精密易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存对所有物资妥善保管，做好防火防盗、防潮、防冻、防鼠工作，防止变质、损坏仓库经常开窗通风，保持库房室内整洁

6、建立大宗材料档案管理制度对单项金额大的、重要的大型材料一律建立档案，从材料的投入、使用、转运等过程进行监控，全部登记档案，进行动态管理同时测算各类大型配件的使用寿命，达不到使用寿命的，设备部要对原因进行分析，属人为原因的照价赔偿，属于在保修期内的设备配件，要及时返回维修或换新，从而达到提高对大宗材料、配件的合理使用意识各分厂要建立材料管理制度，责任到人，对违反管理制度，产生人为损坏、浪费的材料、配件的给予经济处罚，给公司造成重大损失的给予出名处理各分厂并对材料库存分类核定最佳储备量，减少库存资金的占用精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

三、规范行为，加强材料领用管理，做好材料领用的事中控制

1、材料配件的领取、使用管理1材料领取、使用，实行厂长、部门领导负责制，各分厂、部门要指定1-2名专人负责领取生产单位白天一名、晚上一名，非生产单位晚上不得领取材料，并要求分厂厂长、部门主管领导在出库单签字批准，劳保用品、办公用品须由办公室主任签字批准，库房方可发货，特殊情况如生产急需的配件材料，无法及时办理审批手续的，库管员必须电话向相关领导请示，待同意后方可发放材料，事后补办审批手续

2、领料责任人必须将出库单与实际领取的材料进行核对数量、规格型号、价格等是否相符

3、库房管理人员要严格把关，重点从材料是否超范围使用、是否按制度领取，材料收发存记录是否规范原则上谁个部门申报计划，谁个部门领取，未申报计划不得领取

4、各分厂责任人对公私两用物品的领用管理要严格，对领用的材料是否及时使用、是否存在小库存等方面进行管理

5、材料物资出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出、包装简易的先出、易变质的先出

6、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则，做到专物专用对于相关部门专用特殊物品的领用必须要有使用部门负责人、总经理签字方可领取

7、库管员严格执行凭《材料出库单》发货，无单不发货，内容填写不全不发货名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行限料发货原则上领用人不得进库房，不允许领料人，无库管员在场私自到货架上取货

2、工具、量具领取、使用管理1工具、量具发放标准的制定根据各机台使用工具情况由设备部、质检部统一制定工具、量具发放标准2工具、量具的领用、更换及退还A、工具、量具领用条件a、新入职的机修人员、质检员、各机台具首次领用，必须是在领用标准范围内；精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理b、换领必须以旧（坏）换新B、工具、量具领用程序a、工具、量具为首次领用时，由部门出具首次领用工具、量具说明，注明用途和保管责任人，交部门负责人签准后领用库房建立《工具卡》，做好卡片登记，保管责任人在《工具卡》签字b、以旧（坏）换新时，由设备部、质检部鉴定工具的好坏，属人为造成的损坏由责任人承担c、原工具、量具丢失或在最低使用限期内损坏，按规定赔偿后方可再重新领用C、工具、量具退还人员离职，由办公室负责发给其“离职单”，离职人员持表到库房退还工具、量具，移交时按《工具卡》进行清点，如有工具、量具不够数量，库管员在“工具移交栏”注明缺少的工具、量具的金额，并在表上签字，由办公室从其工资中扣除

（3）工具、量具的检查与赔偿A、库房收回旧工具、量具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用如可修复，可联系相关专业人员修复如工具、量具有旧品时（有一定损耗但不影响使用的产品），尽量请领用人领用可用的旧品旧品领用只需以旧换旧，不需开工具出库单，只在《工具卡》中注明B、设备部、质检部负责定期或不定期检查操作工具、量具的保管情况与使用情况，如发现机台有私自购买的劣质工具设备部有权没收C、如发现工具、量具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，应责其在一定时间内补齐工具、量具方式有自己补购或赔偿后重新领用D、赔偿标准a、工具丢失，由责任人赔偿原价b、使用限期内损坏，以旧（坏）换新前必须赔偿c、赔偿与领用手续设备部、质检部向财务部提供工具、量具赔偿单，财务部直接从责任人当月工资中扣除

（4）共用工具的管理分厂、车间共用工具按照上述程序办理，由分厂、部门确定管理责任人，在管理责任人的《工具卡》中进行登记

（5）特殊工具的借用精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

1、为方便不常用特殊工具的借用，库房设部分不常用特殊工具备借，也可办理临时借用

2、借用及归还手续A、特殊工具借用必须填写“工具借用申请单”，说明借用时间、归还时间、用途、保管责任人等，经部门负责人签字后，方可借用B、库房负责借出工具的催还，如到期不归还的，对责任人予以经济考核，有丢失或损坏，照价赔偿C、工具归还时，库管员应认真检查，确认无损坏后，在《工具借用申请单》上签名建立材料的以旧换新制度库房领取材料必须建立以旧换新的制度，设立废旧配件库除新增加的设备外，凡是能够回收的废旧设备配件、工具、刀具、量具、汽车、装载机配件等，都要以旧换新，特殊情况不能交回的必须写出书面说明，对于应交回旧的物品而未交回的决不允许领取新的物品对交回的旧配件由设备部等部门进行鉴定，确认无法修理后才能换取新配件由材料库管员执行，供应部不定时进行监督检查，对未按制度执行者，处罚库管员等同价值50%的罚款

五、加强对材料的计划与实际耗用进行分析考核，做好材料领用的事后分析考核

1、主管部门供应部每月按以下指标对各材料消耗单位进行考核如:材料计划和实际消耗情况分析、节能降耗指标、定额消耗执行情况、管理创新等方面进行分析考核，建立合理的奖惩制度，做到奖罚公正

2、加强材料使用管理工作考核工作，主要从管理创新、节能降耗、定额消耗执行是否到位、查出的问题是否及时整改等方面进行考核，目的是促进各单位合理组织施工，减少材料损失浪费发挥修旧利废作用

3、材料消耗分析是成本管理的重要组成部分，是寻求降低成本途径的重要的手段公司定期对构成材料配件的使用的诸因素进行量化分析（成本分析例会），利用材料计划、使用和其他有关资料相结合的分析方法，寻求降低材料消耗的途径，达到控制材料精品文档可编辑的精品文档。