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文本内容:
被检查单位JL-
9.L1-01整改项目完成期限负责人/时间:整改措施完成情况负责人/时间:填表说明检查合格，在“检查结果”栏划“V”；不合格，应简明填写“整改项目完成期限”和“整改措施完成情况”被检查单位JL-
9.L1-01整改项目完成期限负责人/时间:整改措施完成情况负责人/时间:填表说明检查合格，在“检查结果”栏划“V”；不合格，应简明填写“整改项目完成期限”和“整改措施完成情况”被检查单位JL-
9.L1-01整改项目完成期限负责人/时间:整改措施完成情况负责人/时间:填表说明检查合格，在“检查结果”栏划“V”；不合格，应简明填写“整改项目完成期限”和“整改措施完成情况”被检查单位JL-
9.L1-01整改项目完成期限负责人/时间:整改措施完成情况负责人/时间:填表说明检查合格，在“检查结果”栏划“V”；不合格，应简明填写“整改项目完成期限”和“整改措施完成情况”被检查单位:JL-
9.
1.1-01整改项目完成期限负责人/时间:整改措施完成情况负责人/时间:填表说明检查合格，在“检查结果”栏划“V”；不合格，应简明填写“整改项目完成期限”和“整改措施完成情况”被检查单位:JL-
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1.1-01整改项目完成期限负责人/时间:整改措施完成情况负责人/时间:填表说明检查合格，在“检查结果”栏划“V”；不合格，应简明填写“整改项目完成期限”和“整改措施完成情况”被检查单位:JL-
9.
1.1-01整改项目完成期限负责人/时间:整改措施完成情况负责人/时间:填表说明检查合格，在“检查结果”栏划“V”；不合格，应简明填写“整改项目完成期限”和“整改措施完成情况”被检查单位:JL-
9.
1.1-01整改项目完成期限负责人/时间:整改措施完成情况负责人/时间:填表说明检查合格，在“检查结果”栏划“V”；不合格，应简明填写“整改项目完成期限”和“整改措施完成情况”被检查单位JL-
9.L1-01整改项目完成期限负责人/时间:整改措施完成情况负责人/时间:填表说明检查合格，在“检查结果”栏划“V”；不合格，应简明填写“整改项目完成期限”和“整改措施完成情况”序号检查项目检查内容检查结果1文件资料
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
3、作业流程是否清楚？
4、生产记录单是否记录规范，正确？2设备工装
1、设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？
2、工位器具是否按要求配备？
3、工装夹具是否定期保养？3生产过程
1、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2、是否进行了首检？是否保留首件检验记录
3、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
4、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4检验
1、计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？
2、产品是否有明确的检验状态标识？
3、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
4、是否按规定进行检验？是否保留首检、巡检和最终检验记录？5现场区域环境卫生
1、现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？
2、产品放置是否整齐？
3、产品是否按规定标识并区分放置？6安全生产
1、是否穿戴好安全防护用品？
2、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？序号检查项目检查内容检查结果1文件资料
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
3、作业流程是否清楚？
5、生产记录单是否记录规范，正确？2设备工装
1、设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？
2、工位器具是否按要求配备？
3、工装夹具是否定期保养？3生产过程
3、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2、是否进行了首检？是否保留首件检验记录
3、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
5、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4检验
1、计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？
2、产品是否有明确的检验状态标识？
3、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
4、是否按规定进行检验？是否保留首检、巡检和最终检验记录？5现场区域环境卫生
1、现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？
2、产品放置是否整齐？
3、产品是否按规定标识并区分放置？6安全生产
1、是否穿戴好安全防护用品？
4、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？序号检查项目检查内容检查结果1文件资料
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
3、作业流程是否清楚？
6、生产记录单是否记录规范，正确？2设备工装
1、设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？
2、工位器具是否按要求配备？
3、工装夹具是否定期保养？3生产过程
5、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2、是否进行了首检？是否保留首件检验记录
3、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
6、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4检验
1、计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？
2、产品是否有明确的检验状态标识？
3、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
4、是否按规定进行检验？是否保留首检、巡检和最终检验记录？5现场区域环境卫生
1、现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？
2、产品放置是否整齐？
3、产品是否按规定标识并区分放置？6安全生产
1、是否穿戴好安全防护用品？
6、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？序号检查项目检查内容检查结果1文件资料
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
3、作业流程是否清楚？
7、生产记录单是否记录规范，正确？2设备工装
1、设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？
2、工位器具是否按要求配备？
3、工装夹具是否定期保养？3生产过程
7、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2、是否进行了首检？是否保留首件检验记录
3、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
7、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4检验
1、计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？
2、产品是否有明确的检验状态标识？
3、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
4、是否按规定进行检验？是否保留首检、巡检和最终检验记录？5现场区域环境卫生
1、现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？
2、产品放置是否整齐？
3、产品是否按规定标识并区分放置？6安全生产
1、是否穿戴好安全防护用品？
8、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？序号检查项目检查内容检查结果1文件资料
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
3、作业流程是否清楚？
8、生产记录单是否记录规范，正确？2设备工装
1、设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？
2、工位器具是否按要求配备？
3、工装夹具是否定期保养？3生产过程
9、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2、是否进行了首检？是否保留首件检验记录
3、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
8、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4检验
1、计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？
2、产品是否有明确的检验状态标识？
3、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
4、是否按规定进行检验？是否保留首检、巡检和最终检验记录？5现场区域环境卫生
1、现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？
2、产品放置是否整齐？
3、产品是否按规定标识并区分放置？6安全生产
1、是否穿戴好安全防护用品？
10、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？序号检查项目检查内容检查结果1文件资料
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
3、作业流程是否清楚？
9、生产记录单是否记录规范，正确？2设备工装
1、设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？
2、工位器具是否按要求配备？
3、工装夹具是否定期保养？3生产过程
11、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2、是否进行了首检？是否保留首件检验记录
3、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
9、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4检验
1、计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？
2、产品是否有明确的检验状态标识？
3、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
4、是否按规定进行检验？是否保留首检、巡检和最终检验记录？5现场区域环境卫生
1、现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？
2、产品放置是否整齐？
3、产品是否按规定标识并区分放置？6安全生产
1、是否穿戴好安全防护用品？
12、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？序号检查项目检查内容检查结果1文件资料
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
3、作业流程是否清楚？
10、生产记录单是否记录规范，正确？2设备工装
1、设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？
2、工位器具是否按要求配备？
3、工装夹具是否定期保养？3生产过程
13、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2、是否进行了首检？是否保留首件检验记录
3、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
10、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4检验
1、计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？
2、产品是否有明确的检验状态标识？
3、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
4、是否按规定进行检验？是否保留首检、巡检和最终检验记录？5现场区域环境卫生
1、现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？
2、产品放置是否整齐？
3、产品是否按规定标识并区分放置？6安全生产
1、是否穿戴好安全防护用品？
14、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？序号检查项目检查内容检查结果1文件资料
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
3、作业流程是否清楚？
11、生产记录单是否记录规范，正确？2设备工装
1、设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？
2、工位器具是否按要求配备？
3、工装夹具是否定期保养？3生产过程
15、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2、是否进行了首检？是否保留首件检验记录
3、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
11、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4检验
1、计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？
2、产品是否有明确的检验状态标识？
3、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
4、是否按规定进行检验？是否保留首检、巡检和最终检验记录？5现场区域环境卫生
1、现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？
2、产品放置是否整齐？
3、产品是否按规定标识并区分放置？6安全生产
1、是否穿戴好安全防护用品？
16、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？序号检查项目检查内容检查结果1文件资料
1、工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？
2、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
3、作业流程是否清楚？
12、生产记录单是否记录规范，正确？2设备工装
1、设备是否按规定进行定期维护？是否按规定填写保养记录？
2、工位器具是否按要求配备？
3、工装夹具是否定期保养？3生产过程
17、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2、是否进行了首检？是否保留首件检验记录
3、出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
12、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4检验
1、计量器具是否齐全，有效？是否有合格标识？防护情况？
2、产品是否有明确的检验状态标识？
3、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？
4、是否按规定进行检验？是否保留首检、巡检和最终检验记录？5现场区域环境卫生
1、现场是否有脏物、水渍、废铁屑等？
2、产品放置是否整齐？
3、产品是否按规定标识并区分放置？6安全生产
1、是否穿戴好安全防护用品？
18、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？。
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