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物资管理计划1概述多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻IS09000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨在公司内部引进了物资管理竞争机制模拟市场化管理,建立材料“超市”,通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用使物资管理得到了进一步的规范和提高同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从1989年我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃针对华电贵港电厂业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立物资部,按照IS09000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等,同时在物资部下设设备组对业主提供的设备实行专项管理2物资采购过程的控制
2.1供方评价
2.
1.1建立评价组织评价组织分技术组、商务组及监督组,以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成技术组组长项目总工;成员项目部各相关职能部室及使用单位代表商务组组长项目部分管经营副经理;成员项目部各相关职能部室及使用单位代表监督组组长项目部支部书记;成员业主代表
2.
1.2评价范围对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价
1.1物资部应保存、保护供方(或业主)提供的标识,并对无标识的产品查明原因,予以补做2物资部应对进厂物资及存放库区做出明显标识,以便于分类管理
5.
1.3物资出库待用期间,应保持物资原标识,包括供方(或业主)提供的标识,直至用于安装和使用,设备部分应当终生保存
5.
1.4必要时物资标识应在使用中进行位移
5.2可追溯性
2.1在有可追溯性要求的场合,应对物资做出唯一性标识
2.2物资的可追溯性,是通过记载物资的标识,追踪物资-的历史、应用情况和所处场所的能力,以便能根据记录、标记追查到施工过程中发生的各种情况了解到作业过程的条件、参数和操作人员,一旦发现问题能迅速查明原因,采取相应措施——可追溯性要求场合1)钢筋碎工程用物资2)化学防腐工程用物资3)地下防水工程用物资4)承压管道管
0.IMpa)5)承重结构6)承压阀门(P
0.IMPa)7)焊接材料8)所有合金材料9)保温工程用物资10)汽轮机(包括汽动给水泵)油11)绝缘油12)电缆13)合同规定场合
5.
2.3跟踪内容跟踪内容可以是以下全部或其组合,以满足追溯要求为目的o材料设备跟踪,包括1)名称2)规格、型号、批号3)数量4)出厂日期、有效期限5)生产厂家;文件跟踪,包括1)质量证明、材质性能出厂试验报告2)物资进厂验收签证、检验试验报告3)材质跟踪单责任跟踪,包括经手人、操作人、见证人过程跟踪1)物资出库领用甲供材料的原材质书,抽检材料的复检报告(原件)由材料库保管员留存,电厂移交时,整理资料移交业主复检报告一式三份一份由土建试验室保管;一份交给甲方供应部;另一份由甲方材料库保管员留存二级单位(山东电建二公司、山西电建三公司、广西电建、安徽电建二公司)材质跟踪依据材料领用单自行跟踪,(保管员负责发放甲供材料的原材质、复检报告的复印件)并建档(材质发放跟踪台帐)2)班组领用由施工班组长负责,在相应的施工记录上如实记录物资使用项目、部位、领用日期、名称、数量、规格、型号、批号以及材质跟踪单等追溯当发现材料不合格时,从供应科材料出入库单查起,追溯到领用单位,再根据领用单位出入库单追查到施工班组,根据施工记录追溯到工程项目、施工部位
1.3供方名单来源物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单
1.4评价要点审核其营业执照、税务登记证、生产许可证了解其资金状况评价以往提供类似产品的交货质量情况调查其质量历史与信誉调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离连续满足施工需要的保证能力
1.5评价方式根据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录由专业组根据评价记录,填制合格供方报告,一式两份—合格供方审批主要物资的合格供方,由公司分管经理审批;一般物资的合格供方,由公司项目经理审批—合格供方业主确认审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行—格供方名单的增删业主否认的供方要从合格供方名录中删除供方所提供的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录供方控制对供方的控制程度,取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合派常驻代表;定期、不定期到工厂进行监督检查;设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查;质量体系审核;成品联合检查(会检),可以是与业主共同到供方处实施联合检查;要求供方及时报告生产条件的重大变化情况(转让别的企业加工或与别的企业联合生产加工等);产品进厂验证;对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资,在订货合同中,应规定一定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关心程度—供方控制实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必要时应将控制方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保存对供方的控制记录—采购资料采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等应规定明确的采购要求,除技术要求外还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求—采购计划采购计划由物资部专业计划员,依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制如有下列要求时必须在其中明确规定要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)实施设计审查的规定制造过程质量监督和成品会检的规定有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等—采购合同所有的用在工程上的材料都要通过招议标,并邀请业主或监理工程师参加确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外,至少应包括1)产品类别、型式、等级、标识方法2)产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等3)当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等—采购资料审批采购计划由项目部供应科科长审批采购合同填制“合同审查表”并按以下顺序办理公司经营管理部审核其价格和数量公司法律事务室审核其合同条款主管经理审批公司经理办审核“三证”后加盖公司“合同专用章”生效并备案一一采购物资的验证1)采购产品的验证包括验证依据、验证人员、验证内容、验证方式2)验证应在采购合同中明确产品的验证方式、验证时间和验证地点,并就验证事项规定明确的联络人业主或其授权人要求指定地点验证时,由计划员提前一定的时间(考虑路途距离、验证条件准备),以书面形式通知业主或其授权人,并保存得到确认的书面通知单验证人员应在指定的时间准时到达预定地点,超过预定时间48小时,可视为弃权业主或其授权人验证时,供应科应为业主提供必要条件,使业主能在指定地点对供方产品是否符合要求实施验证,包括提供必需的产品资料,如与供方合同资料产品验证依据3)验证签证验证结束后,应及时办理签证手续,由各方人员签字认可,各执一份如验证中发生争议时,双方本着友好共同互利的原则协商,必要时申请社会仲裁机构裁决——业主的验证不能认为是对供方产品质量进行了有效的控制依据,也不能减轻我公司提供合格产品的责任,对此仍将保持对供方的严格控制,并对以后出现的质量问题负责3进货检验过程控制1包装检验对外采购的进厂物资,到货后由项目部供应科检验人员(以下简称检验员)依据采购文件、送料单、发货明细核对到货实物,并检查外包装是否完整,标识是否齐全、是否与应到产品相符,有无特殊防护要求等2随行文件检验检验员应对照订货合同或装箱单核对供方所带的文件资料是否齐全,是否有必要质量证明等,并做好记录检验结束后检验人员应及时将供方提供的文件资料交本部门资料管理人员
3.3数量检验根据物资来源、包装情况、规格及证件完备程度,对物资的数量检验可采取以下几种方法1全检在一般情况下,数量检验应全数检验,即--按重量供应的,全部过磅称重--按件数供应的,全部计件点数按理论换算供应的,实际度量计算换算均以实际计数结果为验收数量
3.
3.2抽检对下述情况,可考虑采用抽检方式(国家、行业规程、规范有规定的产品除外),一般为5%—15%抽检中发现不合格时,应加倍扩大抽检,再检仍不合格时应进行全检—国内产品,协作关系稳定、证件齐全、包装完整者;—包装严密,打开后包装容易造成损坏,或再不易包装者;—数量大且件数多,包装完整无疑者;一—按理论换算的物资,其规格整齐划一者
3.
3.3外观检验外观检验由检验员通过目测或使用一般检测器具进行的物资常规检验,如:——几何尺寸检验——组装的零部件是否有脱落、短缺常规功能检验、试验等
3.4进货检验签证上述检验合格后,应立即办理进货检验收签证,一式三份,供方一份,自留两份一—特性检验试验1)物资宏观检验合格后,检验员应按照国家或行业规程规范规定,对使用在隐蔽工程上的物资如钢材、水泥、砂子、石子等,以及对工程质量有重大影响的物质如阀门、电缆、油类、焊条等,要进行特性检验试验2)特性检验试验,由检验员填写委托试验单,送有资格的检验试验部门进行检验试验,并做好委托登记台帐3)标识物资进货检验后,应对检验试验状态做出明确恰当的标识,具体的标识方法按公司制定的《检验试验状态控制程序》进行5不合格控制一一供应科应确保未经检验或经验证不合格的产品,不投入使用如因急需来不及验证而放行时,应对该产品作出明确标识,做好记录,并经项目部总工批准但用在隐蔽工程上的物资不得放行——检验试验中发现不合格品时的处置办法,按公司制定的《不合格品控制程序》处理物资搬运在产品搬运过程的各个阶段,各责任单位应按批准的搬运措施要求进行搬运一般通用作业规范,由搬运责任单位制订,对有特殊要求的产品搬运,如超级、超限、形状特殊、精密仪器仪表、易燃易爆危险品等物资,应制订专门的搬运措施搬运通用规范或特殊搬运措施均应确保对易磕碰的关键部位提供适当保护—运输产品要使用相适应的容器和运输工具—对有防振、防压等特殊要求的产品,搬运中应采取专门的防护措施,并加以醒目的设备标志物资贮存和防护
7.1物资应贮存在安全、适宜的环境中,并保证:—贮存区域整洁,具有适宜的环境条件对有温度、湿度和其它条件敏感的产品,应有明显的标志并加以单独存放一--使用适当的贮存方法贮存中可能有变质和腐蚀的产品,要按一定的防腐蚀和防变质方法进行防护存放—保管人定期检查库存状况,加强仓库管理;—物资入库应验收合格,并注明验收接收日期,做出适当标记,对有贮存期限要求的产品,物资保管人应保证在使用有效期使用;--产品的出库、领用应手续齐全,带足必需的文件资料,物资使用前应保护原包装的完好性,损坏时由物资接收单位负责修复;—物资保管、防护具体细则,按公司制订的《物资保管防护导则》执行4业主提供物资的控制对业主提供的物资我们将成立专门的管理机构即设备管理组,对其进行接收管理从业主领取的设备备品配件、施工后剩余的安装用易损易耗备品配件、专用仪器和专用工具,在所承担机组移交试生产后30天内移交给业主实施职责华电贵港电厂供应部及工程部负责设备的招标、合同的签定及设备交付计划的的审批,同时对本程序的实施进行监督管理2施工单位负责设备交付计划的申报、到货设备的开箱检验
4.
1.3山西电建三公司物资部设备管理组负责物资的接货、外观和数量的检验、在库设备的保管防护、出入库2工作流程
2.1设备的接货——码头、车站的接货码头、车站的接货应由供应中心派专人负责,并做好码头、车站的到货记录,记录的内容主要包括;到港(站)日期、托运方、承运方、运单号、到货名称、总件数、外包装情况等,若发现包装有损坏或有缺件现象时,应要求承运方签字确认,同时立即报告电厂物资部,请示处理意见对到港(站)物资,经检查确定无误后,由供应中心负责联系承运单位或自行承运到现场委托承运时,应与承运单位明确职责与分工,但不转移供应中心的管理责任现场接货物资到达现场后,由各专业仓储管理员负责接货并做好到货登记,记录的主要内容包括到货日期、承运方、运单号、供货单位、到货名称、规格型号、发货单数量、外包装情况等
4.
2.2进货检验检验责任1)设备管理组物资的数量、外观、随行文件等宏观检验2)项目部质量部门组织开箱检验o物资的外观检验1)包装检验物资到货后由供应中心管理员依据采购文件、和/或送料单、发货明细核对到货实物,并检查外包装是否完整,标识是否齐全、是否与应到产品相符,有无特殊防护要求等同时负责对到货材料的包装物进行管理、回收和清点,及时退交电厂物资部2)随行文件检验管理员应按订货合同或与装箱单核对供货商所带的文件资料是否齐全,是否有必需的质量证明等,并做好记录3)数量检验根据物资来源、包装情况、规格及证件完备程度,对物资的数量检验可采取以下几种方法4)全检在一般情况下,数量检验应全数检验,即按重量供应的,全部过磅称重按件数供应的,全部计件点数按理论换算供应的,实际度量计算换算均以实际计数结果为验收数量5)抽检对下述情况,可考虑采用抽检方式——国内产品,协作关系稳定、证件齐全、包装完整者;——包装严密,打开后包装容易造成损坏,或再不易包装者;——数量大且件数多,包装完整无疑者;——按理论换算的物资,其规格整齐划一者6)外观检验外观检验由管理员通过目测或使用一般检测器具进行的物资常规检验,如:——制作工艺检验几何尺寸检验一一另部件短缺常规功能检验、试验等
4.3物资储存管理1)库房的划分A级库指保温库——B级库指密封库——C级库指棚库或蓬布库D级库指露天库——一级库指电三物资部负责管理的物资存放库;一一二级库指物资从一级库出库后,由施工单位暂存的库或域2)物资保管分类根据物资特性、物资价值、对工程质量影响程度,一般将物资分成A、B、C、D四个储存级别,即—A级储存物资有储存温度要求的物资如衬胶衬塑阀门等防冻物资;一一B级储存物资没有储存温度要求但怕雨淋日晒、易丢失、易搬动的物资如易搬动的阀门、管件、导线、成盘电缆、灯具类等;—C级储存物资没有储存温度要求,怕雨淋日晒、不易丢失、不易搬动的物资,如大型阀门、管件、保温材料、水泥、弹簧及吊架等;—D级储存物资整轴电缆、电缆桥架、风门、补偿器等根、一联交领用单位、一联报电厂物资部5物资可追溯性的控制
5.1物资标识。