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文本内容:
标识和可追溯性管理制度
1.0目的为防止不同类别、不同检验状态的物料混用和误用,当有规定时、实现设备或者产品的可追溯性
2.0范该程序文件适用于采购物资,装配之中的或者完成设备及检验状态标识
3.0定义设备包括公司已下生产指令单的组装件,物料以及外发加工的组装过程之中的设备批量单位时间内完成设备的数量
4.0权责仓库管理员负责对采购物资进行标识,维护和管理,以及物料接收、贮存以及完成设备交付阶段标识的控制研发部和生产工程部负责制定物料编号和产品编号,对设备研发的电气程序和机械图纸以及相关技术参数的控制和研发生产部负责组装过程中的物料、组装中的设备和设备的标识和记录控制品质部、生产部和物控部负责对生产作追溯跟踪,各相关部门及岗位负责提供产品记录和资料人事行政部负责制作相关标识内容和方法程序标识的方式在设备(包括采购物资、装配中、完成设备)上作出明显标识,以确定其设备类型,可采用挂牌、粘贴标签、印记或跟踪产品记录卡、履历卡、流程卡分区摆放等可以标定产品类型的任何有效方式进行标识检验试验状态标识;在未经检验或经过检验的设备或者配件上作出明显标记,以确定其检验试验状态原则上以分区摆放的方式进行标识,也可采用挂牌、粘贴标签、印记等其它有效方式检验试验标识分为待检,(已检)合格,(已检)不合格、返工、让步接收(返修)、降级使用、报废等采购物资的标识521采购物资进厂,仓管员负责将其放置于待检区,对于本身未做设备(配件)标识或标识不清的采购物资,需挂上”采购物资标识卡”,或贴上“采购物资标签”,注明采购物资名称、编号规格、数量、进厂日期等内容522经质检检验合格的采购物资,由检验员做好合格标识方可办理入仓手续,由仓管员按照实物做好标识,注明采购物资的名称,编号,规格,数量等内容检验不合格的采购物资保持原有产品标识,由检验员做好不合格标识并记录不合格内容后置于不合格区524批量物资零星发放区时、仓管员应按照原标识内容做好相应的标识移植,以确保发放的物资有明确标识对于紧急放行的采购物资,由仓管员用“紧急放行”标签或印章对其行标识并做好记录,以便于需要时实现追溯生产过程中的标识生产过程中,使用人员在使用物资前,应检查其标识,对没有标识或标识不清的,应及时向原标识部门报告,以免产品混用或错用在制品、半成品,可使用“工序卡”、“产品标识卡”、“产品标签”等标识其名称型号(规格)、生产日期等内容其各个工序的检验状态,可通过工序卡上的相应栏目反应533对于生产过程中所使用的物资,如未能保持原有产品标识,可在盛装的容器上直接表明名称、型号(规格),或使用标签进行标识534对于待检品,需放置于待检区,或放置待检牌;对于不合格品,需放置于合格区,或由品检员加上“检验合格标签”或印签;对于不合格品(包括采购物资),需放置于不合格区,或由检验员加上“检验不合格标签”或印章成品标识541加工完成或各种原因退回的成品,其产品标识同431如包装箱上已有注明,可不再做产品标识,放置于待检区(检验后,可保持原有产品标识)542检验合格的成品,由检验员出具产品检验合格证,由生产部装上产品铭牌,方可办理入库手续检验不合格的成品,由检验员加上“检验不合格标签”或印章,将其放置于不合格品区543检验不合格的成品,由检验员加上“检验不合格标签”或印章,将其放置于不合格品区标识的管理品质部负责所监督有标识的有效性进行并检查其有效性552各部门负责所属区域内各类标识的维护,如发现标识有损坏,遗失等情况,需报原标识部门进行处理
5.
5.追溯的一般流程如下图所示;注实际操作时可根据需要对上述流程的全部环节或部分环节加以追溯
6.0记录
6.1相关的记录表单保存至少3年
7.0参考文件《品质手册》《文件和资料控制程序》
8.0培训|执行标识和可追溯的活动的职员工须经过规定的培训东莞市海中机械有限公司不合格物料贮存管理规程目的建立一个不合格物料储存管理规程,防止不合格物料投入使用,造成污染和交叉污染范围所有不合格物料职责质量管理部及仓储库房的管理人员负责执行本规程规程编制部门仓库编号SMP-L-MM-003-00页数:1/1起草人审核人QA审阅批准人起草原因口新订二修订[2:不合格物料的来源
1.1进厂后经检验不合格的物料
1.2库房储存保管过程中由于养护不当造成不合格的物料
1.3物料在生产过程中被污染,产生的不合格物料
1.4储存中超过有效期的物料
1.5供应商错发的物料][3:不合格物料的管理
2.1不合格物料必须有质量管理部的检验报告单
2.2不合格物料置不合格品区存放
2.3不合格品区应与其他区域严格分开,有物理隔断,严格管理,标志明显
2.4在每个不合格物料的包装单元或容器上注明品名、规格、批号、件数、重量、检查日期、检验报告书号
2.5填写不合格物料管理台帐,内容包括品名、规格、批号、数量、件数、来源、查明不合格的日期及不合格项目及原因,检查数据、检验报告单号及负责查明原因的有关人员][4:不合格物料的处理程序
3.1退回原供应商
3.2降级使用
3.3重新处理直至符合质量标准
3.4销毁][5:不合格物料的处理方式
4.1由生产管理部会同质量管理部查明原因,提出书面处理意见,双方确认签章
4.2由具体实施部门限期处理,质量管理部负责人批准后执行,并有详细记录
4.3如果标签、说明书、彩盒不合格的原因是供应商造成的时,采供组应通知供应商前来确认,并商讨作出处理办法,但标签、说明书、彩盒等不得退货,应在本单位QA监督下,作销毁处理][6:记录见附表RM-002]说明年月口年月口年月年月日分发部门厂长、副厂长、各生产车间、质量管理部、仓库、采购室、档案资料管理人员执行日期年月日。