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质量安全红线管理实施细则第一章总则第一条为加强XXX项目铁路工程经理部(以下简称“项目部”)施工质量安全管理,全面落实“强基达标、提质增效”工作主题,牢固树立“百年大计、安全第
一、质量至上”的理念,切实强化质量安全意识,及时发现并消除施工现场质量、安全隐患,严肃查处质量安全违规行为,加强过程控制,打造精品工程、安全工程,确保项目工程安全、优质按期建成,特制定本细则第二条根据《铁路建设项目质量安全红线管理规定》(铁总建设(2017〕310号)以及xxx《铁路建设项目质量安全红线管理实施细则(试行)》、xxx《铁路建设项目质量安全红线管理细则》等有关文件要求结合本标段工程实际,确定项目部标段内质量安全红线条款,并实行责任追究制度第三条本细则适用于xxx标段内所有单位工程、所属各分部及作业队第二章质量安全红线问题及工作要求第四条铁路建设项目质量安全红线问题
1.工程实体方面1)隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足2)隧道不按规定的方法和安全步距开挖3)隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报,有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测4)路基填料不符合设计要求,CFG桩等地基处理检测不合格,边坡防护预应力锚索不按设计要求施工
1.
1.1初期支护1爆破参数未根据根据围岩变化进行动态调整,爆破效果差超欠挖严重;欠挖不进行处理;2超前支护不到位,初期支护变形、沉降;3未设置锁脚锚杆管等控制拱墙脚位移的措施或锁脚锚杆管长度、角度、连接质量及注浆不符合设计要求;4软弱围岩隧道未按设计设置临时支撑或临时仰拱;5未埋设喷层厚度标钉,作业工人无参照标尺;6超挖部分未按要求回填同级混凝土,或故意遮挡后再喷射混凝土,形成初支背后空洞
1.
1.2二次衬砌厚度不足1湿喷混凝土平整度未达到验标要求;2防水板铺设时未预留好足够的松铺系数、挂点不足或焊接不牢,混凝土浇筑过程中出现防水板脱落、褶皱等现象,导致防水板未与初支密贴或脱落切割衬砌混凝土;3防水板铺挂作业前未进行断面测量,钢架安装定位不准甚至开挖中线偏移等原因引起侵限未及时发现、处理;4混凝土浇筑工艺不合理,未按要求均匀布料、分仓入模及振捣,导致混凝土不密实、脱空;5混凝土浇筑过快,造成台车上浮;6混凝土浇筑至拱顶时,未及时调整混凝土坍落度,导致拱顶灌注不饱满;7输送泵输送至拱顶的混凝土把部分空气密闭在狭小空间内无法排出,形成空洞;8未进行拱顶压浆
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1.3混凝土强度不足1碎石、砂子等原材质量含泥量、杂质等不符合要求拌合混凝土配合比不符合要求;2外加剂质量不稳定;3初支喷射混凝土未采用湿喷工艺,风压大小、喷嘴与受喷面角度、距离未达到最佳效果;4混凝土坍落度损失过大,不按规定调整;5二衬浇筑未均匀布料、分仓入模及振捣;6拆模过早;7混凝土养护不到位
1.2预防控制措施初期支护1根据爆破效果、围岩变化,及时调整爆破参数;欠挖部位及时处理;2及时对中线进行复核;3超前支护及锁脚锚杆管数量、角度、长度、浆液配合比应按设计要求施作;4钢架拱脚严禁悬空或立在虚渣上;5超挖部位应采用同级混凝土回填;6必须将钢架、钢筋网背后喷填密实,不得留有空洞和间隙,必要时在初期支护后注浆充填,保证初期支护与围岩构成整体支护体系;7必须埋设喷射喷层厚度标钉,保证喷层厚度;
(8)对喷射混凝土、锁脚安装及二衬浇筑等重要工序要全过程旁站并做好施工记录,施工负责人、技术人员、旁站人员签字后留存
1.
2.2二次衬砌厚度
(1)对于初支表面不平整的补喷平整;
(2)对隧道初支每2米一个断面进行净空测量,同时对初期支护脱空、空洞情况进行检测,及时发现初支侵限及背后空洞并处理检测人员应做好记录,并与技术负责人签字后留存;
(3)缓冲层铺设固定点间距应符合设计要求,局部凹凸较大时在凹处加密固定点,使缓冲层与基面密贴;
(4)防水板铺设控制好松铺系数,避免出现褶皱;
(5)对工序管理实行严格的“三检”及“交接检”制度上道工序不符合要求,下道工序禁止施工,如初支侵限,严禁二衬施工;
(6)二衬混凝土泵送浇筑至拱顶位置时,及时调整坍落度,使拱顶充填密实;
(7)采取有效的拱顶灌注饱满度监测技术,如预埋径向RPC管通过观测RPC管口是否溢浆来判断灌注饱满情况;
(8)拱顶压浆采取带模注浆技术,并作为工序严格管理
1.
2.3混凝土强度
(1)严格把控原材料进场质量,按规定检验,禁止使用不合格原材料;
(2)严格按照施工配合比拌制混凝土,拌合时间不少于120s(纤维混凝土不少于180s冬期施工拌制掺有外加剂的混凝土拌合物应比常温搅拌时间延长
1.5倍)现场及时对坍落度进行检测,严禁对混凝土随意加水,确保混凝土入模质量;3喷射混凝土采用湿喷工艺;喷射混凝土作业时,喷射角度与受喷面垂直,喷嘴与受喷面的距离控制在适当范围,保证喷射混凝土密实度及其表面平整度;4二衬混凝土浇筑应均匀布料、分仓入模、分层振捣,保证密实;5为保证施工缝混凝土密实,采用“V”型缝施工工艺;6对二衬混凝土采用雾炮喷淋或蒸汽台车养护等措施进行养护
1.3控制要点1周边眼间距、抵抗线大小以及装药量、装药结构;2开挖中线、轮廓、超欠挖;3超前支护位置、数量、搭接长度,注浆浆液配合比;4初期支护钢架加工及安装质量,包括加工尺寸、弧度、焊接,安装位置、间距、垂直度、连接等;5锁脚锚杆管的规格、数量、长度、角度、焊接、注浆质量;6初期支护平整度及其背后密实度;7防水板铺挂挂点间距、松弛度、搭接、热熔焊接;8二衬钢筋间距、排距,混凝土垫块数量;9钢材、防水材料、混凝土等原材料质量;10混凝土坍落度、浇筑工艺、养护第十六条隧道不按规定的方法和安全步距开挖
1.1原因分析1盲目采用自己熟练的开挖工法施工;2开挖进尺过大;3施工组织不合理,工序衔接不紧凑;4隧道开挖工装配备不合理,不能与设计工法匹配
1.2预防控制措施1遵循客观实际,组织工班进行学习,主动适应设计工法;2转变施工组织观念,二衬施工为主线,控制开挖施工;3采用微台阶施工工艺,初期支护及时封闭成环;4严格控制开挖进尺V、VI级围岩上台阶每循环开挖进尺不应大于1根钢架间距,IV级围岩不得大于2幅钢架间距,边墙每循环开挖进尺不得大于2根,仰拱每循环开挖进尺不大于3m;5严格控制安全步距初期支护封闭IV级以上围岩封闭位置距离掌子面不得大于35m;二次衬砌距离掌子面位置IV级围岩不得大于90mV、VI级围岩不得大于70m;6推行隧道施工成套工装,提高隧道施工机械化水平第十七条隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报,有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测
1.1原因分析1思想认识不足;2对隧道的风险识别不到位;3未编制监控量测实施细则、超前地质预报和有毒有害气体检测方案,未纳入施工工序管理;4监控量测及有毒有害气体检测未配置专职人员,超前地质预报未配备专业人员;5现场监控量测点位布设不合理,或未进行有效保护
1.2预防控制措施1加强教育、提高认识;2按单位工程识别风险,制定控制措施;3编制监控量测实施细则、超前地质预报方案按单位工程以及有毒有害气体检测方案,并严格执行;4检测设备必须经有资格的部门鉴定合格,监控量测和测试瓦检人员应考核合格后上岗,检测频率符合要求,超前地质预报由专业人员实施;5将监控量测、超前地质预报、有毒有害气体检测工作纳入工序管理,未按要求开展的,不得进行下道工序施工;6制定相应管理办法及反馈机制,明确责任,定期对相关工作进行检查、考核第十八条路基填料不符合设计要求、CFG桩等地基处理检测不合格,边坡防护预应力锚索不按设计要求施工路基填料不符合设计要求产生原因1料源把关不严,料源发生变化,未及时进行标准试验;2施工人员对标准掌握不清;3拌合设备性能不稳定;4现场把关不严预防控制措施1充分进行市场调查,选择合格、足量的料源地;2料源发生变化,及时进行标准试验;3对原材料的技术标准参数进行交底;4选用性能稳定的拌合设备,严格按照施工配合比拌制;5加强现场材料验收,杜绝使用不合格填料
1.2边坡防护预应力锚索不按设计要求施工
1.
2.1产生原因1图纸审核不严,技术交底不到位,对设计图纸和验标掌握不清,作业人员培训不到位;2未进行锚固试验验证设计指标、确定工艺参数;3锚索、锚具等材料不合格或不符合设计要求;4过程控制不严,钻孔深度不足,张拉力、张拉伸长量和封锚不符合设计要求;5未及时进行注浆或注浆材料不符合设计要求;6过程记录不全
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2.2预防控制措施1施工前应编制专项施工方案,并进行技术交底;2预应力锚索、锚具、锚塞夹片、垫板的品种、规格、质量应符合设计要求,进场检验合格后方可使用;3施工前应选择相同的地层进行锚固试验,试验根数为工作锚数的3%且不少于3根,以验证锚固段的设计指标,确定施工工艺参数;4注浆应采用孔底注浆法,一次注满锚固段和自由端,以浆排水、不搅动浆液注浆材料符合设计要求,注浆压力宜为
0.6-
0.8MPao注浆应饱满密实,宜在初凝前进行二次补浆;5张拉设备及仪表必须配套标定、使用,并按规定周期进行检校,使用过程中张拉设备出现异常现象或设备检修后,均需重新检定;6锚固段砂浆强度达到设计强度70%后方可张拉锚索锚索张拉应分两次逐级进行,对加力值及锚索伸长值做好记录,其总张拉力应符合设计要求;7锚索张拉完成7天后,对其拉力和外观进行复查,复查合格后方能截除多余的锚索,进行最后锚固作业;8张拉段注浆在补偿张拉完成后立即进行,注浆饱满密实锚垫板及锚头各部分空隙采用水泥浆灌注满
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2.3检查要点1锚索的布置形式及间距、孔径、深度;2锚索束应顺直安放在钻孔中心并保证锚固段长度;3锚具、锚塞夹片、垫板安装位置;4锚索张拉力、伸长值、回缩量、锚塞夹片外漏量、封锚质量等第十九条桥梁桩基出现ni、w类桩和钢筋笼长度不足;站房钢结构构配件不合格,使用不合格电缆分析桩底沉渣过厚1混凝土灌注前清孔不彻底,孔底沉渣厚度超标;2钢筋笼、导管入孔不居中碰撞孔壁产生垮塌或者其它原因垮塌,未发现并清理;3导管底距孔底距离过大,导致灌注混凝土冲底不彻底断桩、夹层
(1)初灌混凝土量不足以掩埋导管1m以上,导致夹层;
(2)灌注过程中导管埋入混凝土的深度不足2m出现串浆;
(3)灌注过程中出现较大塌孔,未发现并处理;
(4)混凝土灌注不连续,先灌料初凝形成冷缝导致夹层桩身混凝土不密实、强度不足
(1)混凝土原材料质量、配合比不符合要求以及混凝土生产缺陷;
(2)混凝土运输中罐口产生的不均匀料未铲除,灌注过程加水改变混凝土水灰比甚至产生离析;
(3)孔内渗水处理不当导致地下水扰动混凝土,出现浆体流失;
(4)桩顶超灌量不足,破桩方法不当损坏桩身
1.
1.4钢筋笼长度不足
(1)钢筋笼定位不准,处理错位导致长度不足;
(2)钢筋笼固定不牢或孔口加重过轻,浇筑中出现沉、浮笼;
(3)钢筋笼扭曲变形
1.2预防控制措施
(1)按设计要求进行试桩,确定施工工艺、参数指导施工;
(2)编制作业指导书,制定应急处置措施,进行技术交底,加强工序检验和旁站监督;
(3)钢材、混凝土等原材料检验合格后方可使用;
(4)钢筋笼推行工厂化加工,保证加工质量;
(5)桩基成孔后用检孔器探孔、测量沉渣厚度,彻底清孔并及时灌注;
(6)钢筋笼固定牢固,防止上浮或下沉,根据导管埋深情况及时拆除,防止提升过程中用力过大,导致钢筋笼上浮;7导管应预先做气密试验和拉拔检验,使用时连接牢靠,不漏气漏水;8混凝土严格按配合比拌合,施工过程中对混凝土性能及时检测,严禁使用不合格混凝土;9桩基混凝土灌注保持连续进行导管距孔底30-50cm初灌混凝土量掩埋导管1m以上,灌注过程导管埋入深度宜为2-6m桩顶超灌量不小于1m灌注过程及时观察、测量,出现异常情况及时处理;10破桩采用环切工艺,防止损坏桩头
1.3检查要点1钻孔至桩底标高必须地质核查;2钢筋笼尺寸;3检查孔径、孔深、竖直度;4灌注前沉渣厚度、泥浆比重;5灌注过程中混凝土性能和易性、流动性、灌注数量、导管埋深;6观测施工过程有无异常现象,如塌孔、钢筋笼上浮、泥浆流失等;7终灌前桩顶标高,破桩时桩顶标高第二十条现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计不按设计要求施工原因分析1对现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工安全质量风险认识不5)桥梁桩基出现HI、IV类桩和钢筋笼长度不足;站房钢结构配件不合格;使用不合格电缆6)现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计,不按设计要求施工7)严禁监理人员旁站不到位或现场随意签认,第三方检测数据虚假不实
2.建设行为方面1)偷工减料、以次充好偷工减料主要包括隧道超挖后故意遮挡形成空洞;地基处理桩长度不足、换填深度不够;初支钢架数量不足;结构物主筋、预应力筋(钢绞线)数量不足;土工格栅铺设层数不满足设计等以次充好主要包括型钢、钢筋强度不满足设计要求;使用不合格水泥、外加剂;砂石料含泥量超标,级配不符合要求;防水板质量不合格,未按照要求使用甲供材料2)转包和违法分包认定标准执行《建设工程质量管理条例》及《铁路建设项目施工专业分包管理办法》(铁建设
[2019]16号)相关条款3)内业资料弄虚作假人为修改拌和站数据;拌合站不合格混凝土处理影像资料弄虚作假;监控量测、沉降观测等数据作假;出具混凝土试块强度检验假报告;出具原材料试验检测假报告;隐蔽工程验收资料作假等第五条项目部所属各分部就遵守质量安全红线管理规定作出书面承诺,书面承诺参考文本见附件1《质量安全红线管理承诺书》,经承诺单位负责人签字盖章的《质量安全红线管理承诺书》由项目安质部统一足;2安全质量管理制度不严谨,未将现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工纳入危险性较大的施工队分项工程进行管理;3经验主义作祟,思想懈怠,交底制度落实不严;4未对施工过程进行检查,支架搭设、挂篮安装完成后未进行验收预防控制措施1加强教育,提高人员对支架搭设、挂篮施工的风险意识;2纳入危险性较大施工队分项工程管理;3严格执行专项施工方案评审制度,逐级报审,并按方案落实;4加强现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工过程监管和工序验收;5制定应急处置预案控制要点支架基础1检测地基承载力,确定地基处理方案;2地基四周设纵横向排水坡及排水沟;3拓宽、加深支架下方行洪通道并砌筑围挡支架方案1地基承载力检算,支架强度、刚度、稳定性检算;2预留门洞立柱、横梁强度、刚度、稳定性检算;3支架防冲撞措施设计,支架拆除顺序设计挂篮方案1挂篮强度设计检算;2挂篮走行抗倾覆系数大于
2.0检算;3挂篮杆件焊接探伤检测;4堆载预压检验挂篮可靠性,消除弹性变形,测量实际变形,修正吊篮抛高第二十一条监理人员旁站不到位或现场随意签认,第三方检测数据虚假不实按照监理程序及时报检及时填写质检资料,报送监理签认积极配合第三方检测工作第二十二条偷工减料,以次充好原因分析1对供货厂家入围手续控制不严,选用非正规厂家产品;2取样不及时或者不具有代表性,检测过程把关不严;3生产厂家工艺不达标,质量不稳定;4为了利益,采购和使用不合格产品;5对技术标准不掌握,采购产品不符合设计要求;6材料储存保管不当预防控制措施1加强从业人员的职业操守教育;2组织学习技术标准,对技术参数进行交底;3充分进行市场调查,选用信用良好的供货单位;4材料进场应严格执行报验、检验手续,对每一批次进场材料严格进行检验;
(5)对不合格的原材料应及时清场,严禁将不合格原材料用于工程实体;
(6)材料应妥善储存保管,防止污染或变质使其性能降低第二十三条转包和违法分包认定标准《中国铁路总公司关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知》(铁总建设
[2017]246号)
1.
1.1转包是指施工单位承包工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为存在下列情形之一的,属于转包
(1)施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;
(2)施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;
(3)施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理的;
(4)施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的;
(5)劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程,劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的;6施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义,直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;7法律法规规定的其他转包行为
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1.2违法分包指施工单位承包工程后违反法律法规规定,把单位工程或施工队分项工程分包给其他单位或个人施工的行为存在下列情形之一的,属于违法分包1施工单位将工程分包给个人的;2施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;3施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;4施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外;5专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;6劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;7劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;8法律法规规定的其他违法分包行为产生的原因1在分包招议标时,未能准确划分项目能够进行分包的专业工程内容;
(2)按合同约定可进行分包的专业工程在分包时,未按要求上报建设单位并获得建设单位的书面同意;
(3)工程公司或项目在分包队伍选用时,对分包队伍资质证书及安全生产许可证把关不严预防控制措施严格遵守招标文件(合同)的约定进行分包铁路项目应根据招标文件或合同约定的专业工程类别进行专业分包,但下列工程不允许进行专业分包
(1)路基滑坡、顺层、岩体破碎及20米以上深路堑等的支挡结构,高速铁路路基填筑及分层碾压
(2)桥梁
①钻孔灌注桩的钢筋笼制作及混凝土灌注;
②浇筑高度三60m墩台等桥梁下部混凝土结构;
③斜拉桥、悬索桥、拱桥等上部混凝凝土结构,单跨跨径>64m的现浇连续梁;
④斜拉桥、悬索桥索塔及其辅助墩、过渡墩,锚碇等混凝土工程;
⑤箱梁预制
(3)隧道工程
①高风险隧道开挖及初期支护;
②隧道二次衬砌;
③采用TBM或盾构法施工的隧道
(4)轨道无昨轨道板(块)现场预制与铺设
(5)铺架工程(不含长轨打磨与精调)
(6)通信、信号、电力、电气化、信息、防灾安全监控工程
(7)工地试验室,混凝土、级配碎石、改良土拌合站,钢筋(钢构)加工厂不得进行专业分包
(8)同一标段专业工程分包的合同额累计不得超过标段合同额的三分之一严格执行建设单位的分包程序进行分包
(1)除在施工合同中明确允许分包的专业工程外,其他具备分包条件的专业工程进行分包时,应事先经过建设单位书面同意,未经建设单位书面同意的,不允许分包;
(2)施工合同中明确可进行分包的专业工程和经建设单位同意分包的专业工程,通过招(议)标选定专业工程分包单位后,要将分包单位的基本情况和拟签订的专业分包合同报监理单位初审,监理单位初审同意后,报建设单位审核建设单位审核通过后,项目要在分包合同签订之日起5个工作日内,将分包合同向建设单位及监理单位备案;
(3)工程实施过程中,专业工程分包合同的工程范围等主要条款发生变化需签订补充合同(协议)时,项目要按照上述的新签分包合同流程重新上报建设单位审核,并将补充合同(协议)上报建设单位、监理单位备案严把录用关,依法合规的选用分包队伍
(1)项目在分包队伍选用时,必须按照集团公司管理办法要求先编制招(议)标计划,经公司审核同意后,方可组织招(议)标;
(2)公司重点对招(议)标计划中拟分包的专业工程是否属于招标文件(合同)中明确不能分包的工程范围,招标文件(合同)中未明确可进行分包的专业工程是否获得建设单位的书面同意,劳务分包费用中是否含大中型机械设备、主要材料及周转材料费用;3招议标资格审查时,重点审核分包队伍是否具备相应资质及安全生产许可证,具备的资质是否与承担的工程相适应,资质证书及安全生产许可证是否在有效期内,是否具有类似的工程业绩及管理人员、技术人员、机械设备是否与承担的工程相适应;4项目招议标结果必须上报公司审批,公司重点对分包队伍具备的资质是否与承担的工程相适应,资质证书及安全生产许可证是否在有效期内,履约能力是否满足要求等进行复核,无异议的方可确定中标人第二十四条内业资料弄虚作假
1.1原因分析1管理制度不完善或执行不力,内业资料和现场不同步;2编制虚假资料应付检查;3对资料重要性认识不足,随意编写数据;4不适应信息化系统管理,怕麻烦,存在侥幸心理
1.2预防控制措施1加强教育,提高从业人员对内业资料重要性的认识;2建立资料自查机制,定期自查,确保资料真实、同步;3对混凝土拌合、测量、试验等关键资料实行定人定岗管理;4施工资料落实到人,谁负责现场,谁负责填写资料
1.3监控量测、沉降观测数据作假原因分析1对监控量测、沉降观测的重要性认识不足,工作不认真;2为了施工进度,凭经验冒险作业;3未按规定频次进行测量,编制虚假数据预防控制措施1转变观念,要认识到监控量测、沉降观测是质量控制和保证施工安全的重要数据依据;2及时进行监控量测、沉降观测,数据真实、准确、及时杜绝为了进度,忽视预警信息,盲目施工行为;3投入足够数量的人员、仪器设备进行监控量测和沉降观测加强对监测人员的考核第七章考核处理第二十五条各分部要牢固树立质量安全红线意识,开展自查自纠,及时整改问题,实现过程达标,确保建设项目所有质量安全红线问题在静态验收开始前整改完毕,对静态验收开始后检查发现仍存在质量安全红线问题的单位,项目部将根据上级相关管理规定加大惩处力度项目部对质量安全红线实行严格管理,对各分部自查发现的红线问题,由其自行组织分析和整改,只要其整改快速、彻底并及时上报项目部安全质量红线检查领导小组办公室备案,项目部不纳入考核;若发生项目部检查发现而分部未整改或整改不力的红线问题,将对分部进行严格考核第二十六条发生工程质量安全红线问题的一律先停工再处理同时项目部须召开专题分析会,认真分析问题发生的原因,并制定具体整改落实措施和对相关责任人进行处理第二十七条项目部检查发现的质量安全红线问题按以下规定进行处理.对半年内发生违反质量安全红线规定1起的由项目部安质部组织调查分析,处罚责任分部1万元并通报批评处罚责任人1000元并根据项目管理制度进行责任追究.对半年内发生违反质量安全红线规定2起的由项目部红线检查领导小组组织调查分析,处罚责任分部2万元,处罚责任人2000元,根据项目管理制度进行责任追究并报集团公司备案、对半年内发生违反质量安全红线规定3起的项目部红线检查领导小组组织调查分析,处罚责任分部5万元,将责任人及责任分部主要管理人员上报集团公司处理第二十八条建设指挥部及国家铁路局、总公司、成都铁路监督管理局、成都局集团公司等上级单位检查发现存在违反质量安全红线问题的,按其处理执行,经济处罚由相关责任分部全部承担,处罚结果上报集团公司第八章附则第二十九条本细则由XXX集团公司XXX项目经理部负责解释未尽事宜,按重庆建设指挥部及集团公司有关规定执行第三十条本细则自公布之日起施行件
1.质量安全红线管理承诺书.质量安全红线问题认定书.质量安全红线检查问题库.质量安全红线问题整改回复单附件1质量安全红线部承诺书XXX铁路工程项目经理部我方将在XXX铁路建设中严格执行铁路建设项目质量安全红线管理规定,现就有关事宜承诺如下我方承诺,在工程建设中严格执行中国铁路总公司印发的《铁路建设项目质量安全红线管理规定》、《XXX集团公司铁路建设项目质量安全红线管理规定实施细则》、《XXX建设指挥部建设项目质量安全红线管理实施细则》,确保铁路建设质量安全出现下列行为之一的,接受项目部作出的处理.隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足.隧道不按规定的方法和安全步距开挖.隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报,有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测.路基填料不符合设计要求,CFG桩等地基处理检测不合格,边坡防护预应力锚索不按设计要求施工.桥梁桩基出现HI、IV类桩和钢筋笼长度不足;站房钢结构构配件不合格;使用不合格电缆保存第六条各分部均要加强对总公司红线管理规定的宣传教育项目部要将红线管理规定纳入年度教育培训内容,定期组织对本项目部管理人员和分部主要管理人员进行教育培训;各分部要将红线管理规定纳入全员教育培训内容,定期对全体参建人员进行培训和考试,要在工作场所和工点张贴红线管理规定宣传资料,使参建各方人人知晓并自觉遵守第三章组织机构和职责第七条项目部成立质量安全红线管理领导小组组长项目经理副组长总工程师、安全总监、副经理、分部经理及总工成员项目部各部门负责人,各分部副经理、安全总监领导小组办公室设在项目部安质部领导小组负责质量安全红线管理日常工作并重点指导“五定、三统
一、一查处”检查制度的落实,严格过程控制,制定自查方案和推进计划,认真开展自查自纠,及时整改问题,实现过程达标按照规定的处理标准、处理程序对违反质量安全红线管理的责任单位和责任人提出处理建议第八条项目部质量安全红线管理岗位职责
①项目经理职责组织带队,按照每月不少于1次的频次组织对项目质量安全红线管理综合检查,对发现的问题及时制止纠正,抓好全面整改
②常务副经理根据当月施工生产计划,合理组织现场施工作业,并对关键性、重难点现场施工质量进行盯控,能够掌握现场施工具体内容.现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计,不按设计要求施工.监理人员旁站不到位或现场随意签认,第三方检测数据虚假不实.偷工减料、以次充好.转包和违法分包.内业资料弄虚作假承诺人(签字盖章)日期年月日附件2质量安全红线问题认定书编号
(20)号主送单位注
1.检查组发现并认定为红线问题后,及时填写红线问题认定书,并及时纳入红线问题库,跟踪销号
2.此表一式二份,检查组、受检单位各留存一份附件3质量安全红线检查问题库32附件4质量安全红线问题整改回复单项目部质量安全红线检查领导小组年月日,对工程检查下发的质量安全红线检查问题认定书(涪秀120)号),我单位对检查发现的问题进行了整改,现将整改情况回执如下,请审核!责任单位整改情况:单位负责人:项目部意见:检查组年月
1、本回执在整改通知单下达后,按规定时间返回项目部;
2、本回执无签字及无单位公章视为无效
③安全总监做好项目质量安全监督工作督促相关单位严格按照红线管理规定和方案开展活动,并对相关单位整改情况进行监督检查
④总工程师做好项目技术以及质量管理工作督促项目技术部门严格按照工程技术管理制度做好施工技术交底培训工作
⑤物机副经理做好项目物资、设备管理工作督促物资、机械部门对进场物资、设备严格按照相关规定进行验收
⑥其他副经理按照分管工作,督促分管单位认真落实各项规章制度和管理管理要求,严把红线关
⑦安质部职责负责制定或修改项目质量安全红线管理实施细则以及相关活动方案开展红线管理的宣传教育及培训工作,按规定期限将相关资料上报相关单位联系协调、信息收集汇总、建立问题库,盯控问题整改等日常工作组织开展内部检查,将项目自查严禁上级单位查处的违反红线问题纳入问题库闭环管理,按照上级单位、本单位查处的违反红线问题,对责任单位及责任人员依据相关办法进行考核追责
⑧工程部职责严格执行开工前设计复核、设计交底制度,严格执行施工组织设计和专项施工方案编制与审批制度,有针对性地完善施工各工序作业指导书和技术交底,并对作业队(含协作队伍)进行交底培训严格按照工程进度填写施工日志、检验批,施工日志资料真实,检验批相关记录完善,数据真实对工程实体施工质量开展检查
⑨实验室职责加强材料检测管理,确保工程检测数据的客观性和准确性,建立实验检测、量测器具、实验记录台账,量测器具及时检验严格执行材料检测的见证取样送检制度,严禁使用未经检测或者经检测质量不合格的材料对主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备进现场都应进行验收实验量测数据不得作假,不得出具假的原材料检验报告及混凝土试块强度检验报告;隐蔽工程验收资料严禁作假;预应力筋的张拉记录不得弄虚作假;应力放散锁定观测记录不弄虚作假针对实验管理开展质量安全红线检查⑩物机部(物资)职责材料供应商应当具备相应资质,严禁从不具备相关资质或公司黑名单单位采购物资建立进场原材料数量、不合格原材料批次、进场日期台账针对进场材料开展质量安全红线检查⑪物机部(机械)职责对进场设备(含租赁)进行检查验收评估,严禁淘汰设备或不具备施工作业的机具进场相关操作人员必须具备相关资质,严禁无证上岗针对进场设备以及人员资质情况开展质量安全红线检查⑫运输部职责建立自轮运转设备台账,相关资料、资质齐全完善,信息准确对工程运输质量安全开展检查⑬工经部职责收集分包单位信息,建立分包合同台账,施工相关合同、队伍名称、资质、营业执照、施工队伍负责人、人员身份证等相关信息不得将禁止分包的工程实行分包,不得将工程分包给不具备资质的单位不得把工程分包给不具备相应资质和安全生产许可条件的单位、已公布的不合格分包方;不得把工程分包给个人⑭财务部职责根据项目部红线质量安全问题相关经济考核决定,对相关单位、责任人进行考核第四章检查工作制度第九条项目部按照“五定、三统
一、一查处”的检查制度开展质量安全红线问题检查处理工作,并根据工程进展增加关键工点关键时段的随机检查.“五定”,要定人、定期、定岗、定责、定点项目部根据工程进展加强现场质量安全日常检查和重要问题检查,要做好检查安排,检查内容要涵盖质量安全红线10条以及成都局《铁路建设项目工程质量管理办法》规定的质量“五条红线”(结构物沉降评估达标、桥梁收缩徐变达标、锁定轨温达标、联调联试达标、工序达标)落实情况必须明确检查人、检查频次、检查工点、检查责任、检查时段,突出不事先通知的突击检查,突出管理薄弱的质量安全关键环节检查,不断提高检查工作质量和解决问题效果各分部对质量安全红线检查每月结合联检进行,对于红线问题专项记录并处理项目部每月开展一次质量安全红线问题专项检查,专项检查由领导小组组长组织,副组长、组员及架子队负责人负责人参加,检查范围应覆盖项目部所有施工工点及项目管理范围项目部质量安全红线检查领导小组结合施工进度对阶段性重点工序的检查,不受频次限制,依据现场进度随时组织针对性检查项目部质量安全红线检查责任表如下对于检查中发现的一般问题,由现场副经理或架子队长组织及时整改,安全质量专职人员验证较严重问题或有“闯红线苗头”的问题,按照事故处理“四不放过”的原则,全过程闭环管理,找出深层次原因,制定相应防范措施,做到举一反
三、防微杜渐对于施工过程及管理中未尽职尽责的人员追究责任,依据项目部安全质量考核办法进行惩处项目部工程部、安质部、物机部、运输部、商务部根据分工进行检查,做好检查记录和影像资料检查频次为每个月所有工点全覆盖,问题较多工点增加检查频次;按谁检查,谁负责督促整改闭合原则进行,并将可能存在的红线问题及时汇报至红线管理小组办公室,由办公室组织检查小组共同分析原因,明确责任,制定并落实整改措施.“三统一”,要统一部署、统一检查、统一记录分析每月要安排统一时间,实现全员、全面、全过程的检查每个月月底,项目部红线管理检查领导小组办公室按照质量安全红线检查计划统一部署下月检查重点,安排下月红线检查工作,提出参加检查建议名单,按照有关标准规范、设计文件、验收标准等统一检查标准和活动要求,填写《质量安全红线检查计划审批单》(附件2)经检查领导小组副组长审核,报检查领导小组组长批准后实施红线检查领导小组检查发现的违反红线问题,召开专题会议研究、分析原因明确责任单位后,向责任单位下发《质量安全红线检查问题整改通知书》(附件3)督促整改落实对检查发现的问题要统一记录格式,每月进行统一分析,找出主要问题和原因,制定措施,举一反三,狠抓落实.“一查处”即“严肃查处”针对质量安全红线检查发现的问题,及时组织专门的分析研究,查清问题的真正原因,依据质量安全红线管理规定对责任单位或责任人进行处理,并建立质量安全红线检查问题库,将检查问题纳入《质量安全红线检查问题库》(附件4)闭环管理第十条对质量安全红线问题按照整改期限制定整改计划,明确责任单位、责任人员、整改措施、复查验收相关内容,督促责任单位严格按照整改计划逐项销号解决;要实行整改、复查签字确认制度,确保在规定时间内将质量安全红线问题及时整改销号,严格落实问题检查、整改、验收闭环管理责任单位接到《质量安全红线检查问题整改通知书》后,按照整改期限要求向安质部反馈问题整改完成情况,填报经负责人签字盖章的《质量安全红线检查问题整改回复单》(附件5)第五章相关措施第十一条项目部管理人员必须熟知质量安全红线管理的标准,谁负责施工谁就必须负责日常性质量、安全工作,质量安全工作实行全员负责项目部及各分部、各分项工程负责人在安排施工任务的同时,必须对施工班组在工程质量、安全方面提出有针对性的具体要求,将责任落实到每一位现场管理及操作人员身上,从管理及监督两个层面,全面落实全员安全质量责任制,提高基层班组的安全质量自控能力第十二条项目部管理人员必须严格原材料质量管理、做好源头控制,通过制度建设、合同管理,严格控制外加工、采购材料的质量,规范采购、收料、检验及使用的过程控制所有进场的各种地方材料、外购材料到现场后必须由试验员、质检员和材料员等有关人员按照规定检验,必要时再进行抽样复验检查,发现问题及时与供货商联系,直到退货;特别是粉煤灰做到每车必检水泥进场时,必须有产品合格证及化验单,水泥必须取样进行物理试验,有效期超过三个月的水泥重新取样进行物理试验,合格后方可使用第十三条项目部技术管理人员完善技术交底及作业指导书,在技术交底及作业指导书中制定相应措施,结合工程特点对安全质量必须有针对性要求,完善项目作业指导书,让现场人员的各项管理和操作有据可依在施工生产阶段以施工现场的各环节、各项操作、各工序的控制为主,通过“标准化、规范化、程序化”管理,把控施工质量安全关.由现场技术人员和专职质检员将各作业工序质量管理要点落实到各工序过程和作业负责人,规范各道工序的施工管控.各工序作业负责人和专职质检员按质量管理要点针对工序施工操作人员进行交底,严格控制施工过程,加强现场操作管理.各作业工序负责人和检验人员随施工过程和操作过程及时进行检查、监督,随时“纠偏”,严格执行“三检”制度,即“自检、互检、交接检”.专职安全质量检查人员应从巡视、检查、旁站监督等方面对工序质量安全进行严格控制,发现问题及时依据相关管理制度处置第十四条项目部坚持依法合规的全面管理,重点打造诚信施工队伍,杜绝偷工减料、以次充好现象;从合同管理入手严控劳务队伍管理,杜绝转包和违法分包;严格各项管理制度和监督机制,提高专业人员的技术水平和职业操守,杜绝在拌和站数据管理,监控量测、沉降观测、混凝土试块强度检验等方面作假第六章质量安全红线防治措施第十五条隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足
1.1产生原因问题概述责任认定定性定责问题类别质量口安全口内业口监理口检测口(在问题类别后面的口内划)整改要求及整改期限检查组成员(签字)认定单位负责人(签字)(单位盖章)年月日序号项目名称检查组问题描述性质(质量、安全、内业、监理、检测)整改要求及整改情况(措施,建设、施工、监理、检测单位责任人、时限等)问题处理备注不良行为(一般、较大、重大)停标序号单位姓名频次/月职务负责项目负责工点施工进展。