材料科岗位职责

材料科岗位职责.坚守岗位，遵纪守规，严把材料采购协议合同协议关，确保材料质量.建立和健全“三材”及大宗材料和特殊材料的管控管理管控规章制度规章及台账，严格控制各项工程材料采购不超预算，材料价格控制在建设单位认可的价格内.相关相关本次项目制定公司材料采购和材料管控管理管控办法和规章制度规章及实施细则，并检查其实施和执行情况.定期组织材料管控管理管控相关有关人员的业务学习，配合人事科对材料管控管理管控相关有关人员进行业务培训和考核.组织工程材料的招标工作，编制招标文件，发布招标信息，协调召集材料的开标和评标工作汇总评标结果，报公司主管相关领导人决策.根据设计相关要求和业主方对材料品牌相关要求，相关相关本次项目材料供货规定时间的保证落实组织和委派科室相关有关人员进入施工现场，对施工单位在工程中所用材料的质量进行全场跟踪监督和检查.根据相关本次项目施工进度，协调做好办理建设方签订采购材料和变更材料等工作，并相关相关本次项目按各项工程材料账目的记录，认真做好材料账目核算和审计工作.相关相关本次项目相关本次项目工程全部材料的采购和供应工作，对所购材料是否符合国家相关检测标准等情况进行跟踪审核工作.相关相关本次项目相关本次项目工程施工现场，按标准化现场相关要求加强现场材料管控管理管控.广泛了解搜集材料信息，关注“三材及大宗材料价格动态，为公司招投标提供可行的材料价格信息获取投标竞争最佳成效.相关相关本次项目审核相关本次项目部所采购的机具和原材料和成品和半成品.督促相关本次项目部材料员对现场材料入库与发放的登记，有关内容包括数量和规格和价格和进货规定时间及供应商的履约情况，月报表的收集，并掌握动态，控制材料成本.监督相关本次项目部材料员，对各种材料收取质保书和合格证和生产机号和及水泥（3天早期强度报告，28天强度报告）和进口材料的商检合格证明等文件，收取的文件应加盖供应商公章.相关相关本次项目公司相关本次项目集中采购供应材料，凡相关本次项目所需材料，应填报《材料采购审批单》，并按程序进行审批.相关相关本次项目公司相关本次项目对材料实行季度和年终盘点工作，在每季度的最后一个月的25B-26日，由材料员和材料科和财务科等机构部门机构，对材料管控管理管控做到账实相符凡账实不符的，要弄清原因，并向公司相关领导人汇报协同处理.采购材料必须取得原始的和合法的票据，经办人应在发票上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，发现票据不符合规定，经办人应相关相关本次项目向原供货单位索取合法票据.严格监督和本协议合同支付资金服务材料的质量和数量，发现质量数量问题，应立即报告公司相关领导人，同时通知供应商和监理等机构部门机构及时处理解决

18.完成公司相关领导人交办的其他工作篇二材料科工作职责材料科工作职责1和在主管处长相关领导人下，相关相关本次项目建材的采购供应工作2和相关相关本次项目考察市场，了解和掌握市场上与基本建设有关的设备和材料和零配件的质量和价格信息以及新型材料的型号和规格和特征和优缺点等为建设选材提供参考依据3和相关相关本次项目建材的采购工作根据施工科提供的需求计划及时组织采购相关相关本次项目起草标书和组织招标和筛选供货企业招标应坚持公开和公正和公平的原则4和相关相关本次项目建材协议合同协议的签订及建材供应工作保证协议合同协议文本规范和严密协议合同协议签订后，及时将协议合同协议复印件送发分给管院相关领导人和基建处主管处长和纪委和财务处等有关单位，以便于协议合同协议执行5和相关相关本次项目供材的质量监控工作，对不合格材料或违约协议合同协议提出处理意见材料科长和材料员应及时巡视工地和监察和了解材料进场使用情况，发现问题及时处理6和相关相关本次项目材料本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章工作严格执行审签程序，对没有工地代表本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的材料单应拒签7和相关相关本次项目竣工后材料手续的整理归档工作工程交工后一个月内将所管材料整理，纳入工程决算，交施工科备案，并作出材料采购管控管理管控总结6和完成相关领导人交办的其他任务材料科工作职责为保证杭千公路工程主要工程材料的保质和保量和及时供应，从材料方面满足工程质量和进度的相关要求，完成处分工材料科对承包人有关材料款项的计量审核工作，拟订如下工作职责一和主要工程材料采购供应方面据杭千公路招标文件规定，永久性工程用主要工程材料由业主主持招标，为配合完成此项工作，处材料科主要工作有1和市场调查与厂商考察；相关相关本次项目各项材料（主要工程材料）市场调查和了解市场材料的单价和数量变更修改情况及有关生产厂家的质量本协议合同支付资金服务质量，草拟邀请单位名单供相关领导人决策，参予拟邀请投标厂商的考察工作2和相关相关本次项目业主主持招标材料的有关招投标事务性工作起草材料招投标文件，根据相关领导人指示组织有关材料招投标会议，会同有关机构部门机构进行招标和开标和评标工作，决标后组织供应商和承包人签订采购协议合同协议3和相关相关本次项目材料供应协调工作根据承包人提出的材料需用计划督促供应商及时供应，协调供应中出现问题；督促承包人按时本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，防止欠款过多，供应商供货不及时或不供货4和每月召开一次由各施工单位材料相关相关本次项目人和监理单位有关相关有关人员（必要时邀请供应商）参加的材料工作例会，协调解决材料供应中的有关问题5和每月深入现场至少一次，了解各施工单位材料供应管控管理管控情况，以便做好采供协调工作二和各标段计量审核方面有关材料款的计量审核，有材料价格调整和材料设备垫本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项B联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的支付和扣回两大项，业主材料机构部门机构职责分别如下1和资料收集汇总为做好上述两项的计量审核工作，业主材料科应向有关机构部门机构收集和自行汇总的资料（均为与调差和垫本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章有关材料）有

①监理单位应提供资料每月4日前报送所辖标段上月的有关材料签认报表（浙路（jb）112和117表）

②承包人应提供资料（均应经监理审核后）a和进场后10天报本协议合同协议各分项工程各种材料分规格汇总数量（如有变更应及时报送）及年度计划用量b和每季末月20日前报下季度及各月用料计划c和每期计量报浙路（jb）208和209和210和204-1（或205）和316表及相关的材料发票和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章凭证d和每月4日前报上月进场材料数量及结算金额汇总表（按不同供应商分别上报）

③供应商提供资料每月4日前报上月的a和供货数量金额结算统计表（协议合同协议附件五，分协议合同协议填）及需方材料签收单b和需方已签收材料的发票和材料款本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章凭证（复印件）

④业主应汇总资料核对上述三方资料后分标段汇总a和每月汇总进场“调差”（垫本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章）材料分规格统计表b和每期计量支付有关材料费用统计表（处计量机构部门机构应将每期核准支付204-1表复印件或计量变更修改情况交材料科以此为据汇总）c和每月填写上月招标材料本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章情况汇总表（供处相关领导人参考）d和每月填写上月进场材料数量汇总表（供相关领导人参考）e和竣工后填写材料调差汇总表及计量支付材料费用汇总表2和材料价格调整相关相关本次项目审查承包人计量中208表各项材料是否属“调差”相关本次项目并按招标确定渠道进货，厂牌数量和单价是否与采购协议合同协议相符，基价是否与“编标价”相符，然后确定调差金额核对208表与204T表该项金额是否相符，并给予核定签认该项工作应在核对三方提供资料无误或有矛盾经三方统一后的数据为签认依据调差材料数量控制开始参考各标段报送数量（经监理审核），最终按竣工图数量（不含损耗并经处有关机构部门机构审定）为限额金额随各期材料协议合同协议“采购价”而异，调差按进场规定时间顺延，先进场先调差，达到控制数即终止，终期支付一次结清3和材料垫本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章支付与扣回相关相关本次项目审查承包人计量中209表各项材料是否符合规定有关内容，发票与金额是否相符，支付比例是否符合规定，有无重复报批相关本次项目，总金额与204-1（或205）和210和316表是否相符审查210和316表是否填写完整能否有序反映支付和扣回过程，数字是否准确无误核对上期“垫本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章”是否按规定使用，本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章凭证与上期“垫本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章”金额是否基本相符核对后予以修正或签认，有违规定暂停当月“垫本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章”支付核对依据亦为三方提供资料（统一后），该款项在预计竣工前三个月停止支付，并在终期支付前结清三和相关领导人交办的有关工作除以上两大项工作外，还应完成相关领导人交办的其他有关材料业务的工作材料保管员职责1和认真学习和贯彻执行公司仓库管控管理管控规定，努力提高自身业务水平；2和在机构部门机构经理的相关领导人下，全面相关相关本次项目材料仓库的日常管控管理管控工作，对进购的所有材料进行行出和入库办理，建立健全出入库保管账；3和相关相关本次项目材料的保管和发放和本协议合同支付资金服务和出入库手续办理等工作，认真填写材料出入库单；4和根据工程实际情况，及时做好《分类材料明细账》和《施工队领用材料明细账》，《货商明细账》和《废品处理明细账》的登记；5和做好进场材料品名和规格和数量与《材料采购单》和运单（发票）的清点核对，并进行袋重抽查和目测包装是否破损和是否混杂等；6和相关相关本次项目库存材料的最低库存量和物品使用期限等控制工作，为相关本次项目部提出材料申购单提供依据；7和相关相关本次项目公司材料仓库的日常管控管理管控工作，保证库存材料标识清楚和码放整齐和特殊材料分类存放，保持仓库内道路畅通和环境清洁卫生，做好防水和防火和防潮和防虫和防盗工作；8和相关相关本次项目仓库材料的月度和季度和年度的盘点工作，定期与财务部会计相关有关人员进行账目核对，为财务部进行工程成本核算提供依据，及时将材料库存情况或存在的问题编写报告机构部门机构经理和相关本次项目经理和财务经理；9和完成机构部门机构经理及相关本次项目经理交办的其它临时工作.直接对机构部门机构经理相关相关本次项目，完成机构部门机构经理交办的任务和临时事务，有异常或特殊情况向机构部门机构经理汇报和请示；对出入公司的生产资料和生产设备工具和产成品数量进行本协议合同支付资金服务核对，核签《原物料领用单》和《成品入库单》，建立台账，做到账物相符，做好原物料和成品出入库日报表；.库存原物料和成品存放管控管理管控，发现有保质期到期或已经变质的物资，及时向生产经理汇报；.根据生产车间生产需求向采购相关有关人员提出申购，根据销售部订单合理及时安排出货；.根据公司各机构部门机构物资消耗和销售情况和供应和出货频率，制定合理的安全库存量；•做好保管员和搬运工和配货员和车队司机的日常考勤，仪容仪表管控管理管控，工作任务安排；按规范摆放库存物资，分类划区，有序放置，保持库房整洁；8•做好库房防盗和防鼠和防虫和防霉和消防安全工作；材料交接先核对账目，确定书面账目准确无误后，进行实物盘点，核对账物是否相符发现异常，作好记录，请示主管决定交接ok工程材料保管员职责

（一）工作职责1和认真贯彻执行公司有关的管控管理管控规章制度规章，按照公司材料和财务机构部门机构的相关要求，健全物资出库和入库账目和本协议合同支付资金服务和领用手续，对仓库物资的管控管理管控和安全承担责任按平面图布置做好现场内材料的堆放和物资储存，库存管控管理管控要整洁美观，料具码放有序，及时回收处理废品2和按照规定办理物资请购和申领和发放，填写有关的入库和出库记录，每月定期汇总上报库存业务报表，确保上报数据真实和准确3和做好仓库内的卫生和清洁，按文明工地标准及现场布置分区分类堆放和摆放物资材料，健全标识，按照材料供应计划数量清点和入库，分类堆放相关相关本次项目保管库存物资材料4和相关相关本次项目材料库存管控管理管控，会同质检员办理材料进场本协议合同支付资金服务，退场盘点；在材料耗用过程中跟踪检查，及时盘点，剩余物资协助专业工长回收利用5和根据工程材料使用消耗情况，提前7天向合约甲方单位机构提出物资材料供货计划，确保工程施工所需物资材料的供应；合理地控制现场周转器材及木方和胶合板的使用，填写出库手续，按协议合同协议规定的指标做好入库手续及台帐6和相关相关本次项目编制本相关本次项目部材料领和退料及仓库管控管理管控规章制度规章，根据用料计划办理领料和发料，限额领料，确保当天领和当天用完；没有用完的及时回收，做好记录7和健全仓库各种电气设备和工具器材出入库登记和申领手续；出库检查和入库本协议合同支付资金服务和交旧领新保证各种工具在工程完工后的正常使用，对于损坏的，相关相关本次项目查清原因和照原价索赔，并做到及时修复或报废工作，杜绝不能使用周转器材的出库入库8和相关相关本次项目入场所有材料和设备维修和保养，参与相关本次项目文明施工管控管理管控；相关相关本次项目现场材料的管控管理管控和看管工作不定期检查护场相关有关人员9和对于合约甲方单位机构供应的周转器材和消耗品和钢材等按批次盘查点数，做好记录并保存好原始单据10和相关相关本次项目周转器材竣工结算工作，对超出定额用量的分包班组按照公司的耗材损耗赔付规章制度规章进行索赔处理工程竣工后及时做好结算工作，核对相关本次项目工程材料耗用量，为成本核算提供有效依据11和对于长期不用或者用不上的物品及时退库，或者报请材料科妥善处理相关相关本次项目相关本次项目部废旧物资材料的回收管控管理管控，并报请公司统一处理，严禁私自变卖12和完成相关本次项目经理交办的其他管控管理管控工作任务篇三材料科工作职责12材料科长岗位职责一和在公司及工程部的统一相关领导人下，相关相关本次项目本公司的材料管控管理管控和机械设备管控管理管控工作，维护企业的信誉和经济利益二和安排各相关本次项目部称职的材料采购员，材料员应熟知各种材料的物理性能和化学性能和产地和单价和质量三和会同各相关本次项目经理和材料员一起制定各相关本次项目部的材料采购单价及签订材料采购协议合同协议四和统一编制各工地的收料单和发料单及各种材料单据五和定期审核和检查和签批各工地的材料结算单和钢化结算单和材料购货单和各种材料发票和票据六和会同相关本次项目经理和材料员一起商定本工程所需用的材料计划，材料资金计划七和在工地检查和抽查所购回材料的质量和数量和单价，发现问题及时解决八和深入施工现场，具体检查施工中的材料消耗和损耗和浪费和损坏等情况，材料下料的合理性及其处理办法九和对每个工程的分部和分项和单项工程会同工地材料员做成本核算对比十和相关要求材料科长认真扎实工作，每到一个相关本次项目部认真解决问题，书面解决和落实工地上存在的所有问题，并提交书面报告十一和安排（培训）各相关本次项目部相关有关人员机械工和机修工和门卫和库管和炊事员到位上岗，特殊工种上岗必须持上岗证十二和安排各相关本次项目部机械设备和车辆和工具用具和办公用品和食堂用品和炊事灶具到位十三和设立各工地财产分类登记明细帐和公司财产总帐按月在会计处抄取所购置的新增设备和新材料十四和检查各工地机械设备的保养维修，车辆和工具和用具等保养维修情况，每月月底按时清库十五和把好机具和用具完好进出场的本协议合同支付资金服务关材料保管员职责1和认真学习和贯彻执行公司仓库管控管理管控规定，努力提高自身业务水平；2和在机构部门机构经理的相关领导人下，全面相关相关本次项目材料仓库的日常管控管理管控工作，对进购的所有材料进行行出和入库办理，建立健全出入库保管账；3和相关相关本次项目材料的保管和发放和本协议合同支付资金服务和出入库手续办理等工作，认真填写材料出入库单；4和根据工程实际情况，及时做好《分类材料明细账》和《施工队领用材料明细账》，《货商明细账》和《废品处理明细账》的登记；5和做好进场材料品名和规格和数量与《材料采购单》和运单（发票）的清点核对，并进行袋重抽查和目测包装是否破损和是否混杂等；6和相关相关本次项目库存材料的最低库存量和物品使用期限等控制工作，为相关本次项目部提出材料申购单提供依据；7和相关相关本次项目公司材料仓库的日常管控管理管控工作，保证库存材料标识清楚和码放整齐和特殊材料分类存放，保持仓库内道路畅通和环境清洁卫生，做好防水和防火和防潮和防虫和防盗工作；8和相关相关本次项目仓库材料的月度和季度和年度的盘点工作，定期与财务部会计相关有关人员进行账目核对，为财务部进行工程成本核算提供依据，及时将材料库存情况或存在的问题编写报告机构部门机构经理和相关本次项目经理和财务经理；9和完成机构部门机构经理及相关本次项目经理交办的其它临时工作.直接对机构部门机构经理相关相关本次项目，完成机构部门机构经理交办的任务和临时事务，有异常或特殊情况向机构部门机构经理汇报和请示；.对出入公司的生产资料和生产设备工具和产成品数量进行本协议合同支付资金服务核对，核签《原物料领用单》和《成品入库单》，建立台账，做到账物相符，做好原物料和成品出入库日报表；.库存原物料和成品存放管控管理管控，发现有保质期到期或已经变质的物资，及时向生产经理汇报；.根据生产车间生产需求向采购相关有关人员提出申购，根据销售部订单合理及时安排出货；.根据公司各机构部门机构物资消耗和销售情况和供应和出货频率，制定合理的安全库存量；•做好保管员和搬运工和配货员和车队司机的日常考勤，仪容仪表管控管理管控，工作任务安排；按规范摆放库存物资，分类划区，有序放置，保持库房整洁；

8.做好库房防盗和防鼠和防虫和防霉和消防安全工作；材料会计工作职责.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收和发是否及时并对所进材料进行汇总，.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计

5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账每天做好供应商预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的登记并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况学会计论坛.相关相关本次项目各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管控管理管控资料.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因损坏有报告，记账有凭证，调整有依据9忠于职守，实事求是，全面和准确和及时上报统计资料仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账但仓库明细账是只有数量没有金额的仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的材料采购员岗位职责.严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管控管理管控规定，虚心接受相关机构部门机构的监督检查，出现问题及时整改.在商务经理相关领导人下相关相关本次项目工程材料采购工作.根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向商务经理汇报，确定材料供货商及材料采购价格.熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量相关要求及施工进度相关要求.掌握材料的性能和质量相关要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场•按照规定相关要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验复检试验报告及时提供给资料员.及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划.对购进不符合相关要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和相关有关人员协商处理解决.掌握材料市场实际供应价格，价格需及时反馈信息给相关本次项目商务经理，批准后方可进货.及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划.当材料员兼司机时，相关相关本次项目车辆的日常维护保养确保车辆内外洁净.篇四材料科岗位职责商城物业管控管理管控部二级机构部门机构职责篇五材料科岗位职责材料科岗位职责2013-03-1511:14源自中南大学基建处材料科是基建处的材料设备招标和协议合同协议和签价管控管理管控机构部门机构，相关相关本次项目材料招标与定价规章制度规章，配合工程相关本次项目施工，及时提供甲供材料及设备，按时组织材料签价，最大限度维护好学校的利益主要职责是.相关相关本次项目组织材料和设备招标和采购工作；.相关相关本次项目组织材料的询价和市场调研及签价工作；.相关相关本次项目材料和设备协议合同协议拟定并按协议合同协议相关相关本次项目有关款项支付的审核和报审；.参加材料和设备本协议合同支付资金服务，配合施工协助使用或管控管理管控单位办理设备建账建卡手续，完成设备移交工作；.招投标资料及协议合同协议整理归档；.接待生产厂家，收集相关厂家和设备资料，建立相关信息化平台；.相关相关本次项目本科室廉政建设；完成科日常工作及相关领导人交给的其他工作材料科科长岗位职责.组织材料和设备投标和采购工作；.组织材料的询价和市场调研及签价工作；.相关相关本次项目材料和设备协议合同协议拟定，并按协议合同协议相关相关本次项目有关款项支付的审核和报审；.参与材料和设备本协议合同支付资金服务，配合施工；.相关相关本次项R本科室的廉政建设材料科副科长岗位职责.协助科长办理材料和设备招投标和采购；.协助材料和设备协议合同协议拟定及审核，施工配合；.协助组织材料和设备的询价和市场调研；.接待生产厂家，收集厂家和设备资料，进行有关信息化平台建设材料科科员岗位职责.协助进行材料和设备的询价，市场调研；•协助进行材料和设备招投标和采购材料协议合同协议会签；招投标资料及协议合同协议整理归档和科日常工作等；.协助使用单位办理设备建账建卡手续，完成设备移交工作。