还剩17页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
运动防护眼镜项目员工绩效考评指标与设计XX有限责任公司第二章行业背景分析运动防护眼镜,是用来保护运动者眼睛的辅助器材在一些急速运动中,空气阻力较大或者因空气中的灰尘,脆弱的眼部易受伤害,而使用运动防护眼镜可将运动者的眼睛与外界隔绝以保护眼部,防止强光和风沙对眼睛造成伤害近年来,随着国家高度重视体育运动事业的发展,发布了一系列有利政策,也拉动了运动者对安全防护的重视,从而促进了运动防护眼镜行业的快速发展从市场需求来看,2022年我国运动骑行人数达到1500万人以上,较上一年增加300万人;滑雪人数达到2113万人,与2022年的1847万人相比增长了约15个百分点从市场规模来看,2022-2022年,我国运动防护眼镜行业市场规模始终保持增长趋势,2022年我国运动反防护眼镜市场规模达到
26.5亿元,发展到2022年市场规模达到
55.3亿元,年均复合增长率约为
18.2%我国运动防护眼镜市场未来发展前景可观从市场竞争格局来看,我国国内具备运动防护眼镜高端设计和生产能力的企业并不多,大多是代卖国外相关品牌和产品目前我国运动防护眼镜产品以国外品牌为主,如TIFOSI、霍尼韦尔、OAKLEY等其运动防护眼镜的产品以高端化、品牌化、安全性逐渐获得市场的认可我国国产运动防护眼镜产品以探路者、高卡运动和拓步等品牌为代表,随着国内市场需求的持续提升及消费认可度的不断增强,国内运动防护眼镜的品牌也高度重视安全性和功能性的作用,其市场竞争力将会逐渐提升在我国居民可支配收入和人均消费支出不断增加以及国家大力推动全民健身发展的背景下,居民对健身运动的认可度和参预热情不断提升,不断增加的滑雪以及运动骑行人数让运动眼镜有了较大的发展空间目前我国国内具备运动防护眼镜高端设计和生产能力的企业并不多,国内市场主要以国外品牌为主随着国内市场需求的持续提升及消费认可度的不断增强,国产品牌市场竞争力将会逐渐提升第三章公司概况
一、公司基本信息
1、公司名称XX有限责任公司
2、法定代表人白xx
3、注册资本880万元
4、统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXX
5、登记机关xxx市场监督管理局
6、成立日期2022-11-
267、营业期限2022-11-26至无固定期限
8、注册地址xx市xx区xx
9、经营范围从事运动防护眼镜相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
二、公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据第四章项目概况n、LI叱
(一)项目基本情况
1、项目名称运动防护眼镜项目
2、承办单位名称xx有限责任公司
3、项目性质扩建
4、项目建设地点xx园区
5、项目联系人白xx
(二)主办单位基本情况本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为泛博客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业公司在“政府引导、市场主导、社会参预”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位进一步明确了全面合规管理责任公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,泛博员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务
(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于XX园区,占地面积约
86.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设
二、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算,项目总投资
35512.48万元,其中建设投资
28250.93万元,占项目总投资的
79.55%;建设期利息
333.35万元,占项目总投资的
0.94%;流动资金
6928.20万元,占项目总投资的
19.51%
三、资金筹措方案一项目资本金筹措方案项目总投资
35512.48万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计戈伯筹资金资本金
21906.47万元二申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额
13606.01万
四、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入SP
62300.00万元
2、年综合总成本费用TC
51509.97万元
3、项目达产年净利润NP
7884.76万元
4、财务内部收益率FIRR
16.26%O
5、全部投资回收期Pt
6.17年含建设期12个月
6、达产年盈亏平衡点BEP
24266.46万元产值
五、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间第五章宏观环境分析环绕“两个建成”总体要求,“十三五”时期经济社会发展要努力实现以下主要目标——经济持续较快增长在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,地区生产总值年均增长
7.5%以上,比2022年翻一番以上投资效率、企业效益、财政实力明显提高,消费对经济增长贡献加大——转型升级取得重大突破工业化向中高端水平迈进,先进制造业和服务业比重持续提升,农业现代化取得明显发展,城镇人口数量超过农村人口,科技进步贡献率大幅提高——人民生活水平和质量普遍提高城乡居民人均收入增长
7.5%以上,比2022年翻一番以上,城乡差距缩小现行标准下农村贫困人口全部脱贫,贫困县、贫困村全部摘帽就业、教育、医疗、文化、社保、住房等公共服务体系更加健全,基本公共服务均等化水平稳步提高公民素质和社会文明程度明显提高——生态环境质量保持全国前列主体功能区布局和生态安全屏障基本形成能源资源开辟利用效率大幅提高,节能减排降碳实现国家下达的目标,空气、水体、土壤环境质量优良生态文明制度建立健全,生态经济体系基本建成——改革开放全面深化重要领域和关键环节改革取得决定性成果,全面深化改革完成阶段性目标,各方面制度比较成熟国际通道、战略支点、重要门户基本建成,更高层次的开放型经济体系基本形成——民主法治健全完善民主制度更加健全,民主形式更加丰富,法治政府基本建成,司法公信力明显提高,社会管理体系和管理能力现代化取得重大发展第一章绩效考评系统、绩效考评周期及其影响因素3
二、绩效考评周期的确定6第二章行业背景分析10第三章公司概况
一、公司基本信息12
二、公司主要财务数据12第四章项目概况
一、项目概述14
二、项目总投资及资金构成15
三、资金筹措方案16
四、项目预期经济效益规划目标16
五、项目建设进度规划17第五章宏观环境分析18第一章绩效考评系统
一、绩效考评周期及其影响因素
(一)绩效考评周期绩效考评是一项周期性的工作,因此对于考评周期的界定至关重要要想合理界定绩效考评周期,就必须厘清绩效考评的概念,将绩效考评周期与绩效管理周期、数据采集频率等概念区别开来
1、绩效考评周期与绩效管理周期在实际操作过程中,绩效考评周期与绩效管理周期是时常容易被混淆的两个概念,如果不能有效区分,就会影响绩效考评的合理性绩效考评周期是用于界定“多长时间评价一次”的问题,针对不同的指标和管理特点会有不同的考评周期例如,有些指标可能需要每月评价一次,而有些指标则需要每年评价一次,因此绩效考评周期不能一概而论,应该根据具体的实际情况合理设置而绩效管理周期则是指从绩效计划、绩效监控、绩效考评向来到绩效结果的应用与反馈这一系列过程的时间汇总,是一个相对照较稳定的概念大多数组织通常以一年作为绩效管理周期的时限
2、绩效考评周期与数据采集频率容易与绩效考评周期混淆的概念还有数据采集频率,它是指多长期采集一次数据,数据采集的最终目的是用于绩效考评同考评周期一样,不同指标的数据采集频率也不尽相同,有的指标数据需要每天采集,有的数据则一年采集一次即可但是数据采集频率并不等同于考评周期通常一次或者多次采集的数据会用作一次考评的计量因此数据采集频率往往是短于或者等于考评周期区分这两个概念的意义在于,在实施绩效考评时,不应该一直到考评环节才去采集数据,而应根据指标特点等因素,实时对相关数据进行采集,这样才干确保绩效考评结果的客观准确
(二)绩效考评周期的影响因素普通来说,绩效考评周期与绩效指标、企业所在行业的特征、职位职能类型、绩效管理实施的时间等因素有关,因此在绩效考评周期决策时需要重点考虑这些内容
1、绩效指标与考评周期绩效指标形态和内容各异,在考评时不能概而论,而要根据指标的实际特点合理确定,每种类别指标的考评周期也不尽相同有的指标需要实时监控,有的指标则要经过很长时间才干显现结果,因此绩效指标是影响考评周期设置的重要变量
2、企业所在行业与考评周期绩效考评周期与企业所处行业也有一定的关系,不同行业、不同产品的生产周期不同,会导致企业以及员工绩效的周期性,因此考评周期必然受企业绩效周期的影响,应该与企业绩效周期相符
3、职位层级与考评周期中高层管理者更多是对企业战略的把控对中高层管理者的考评旨在促使中高层管理人员厘清思路,抓住企业发展的战略重点,并使其承担起实施战略的责任其考评过程实际上就是对整个企业经营与管理的状况进行全面、系统考评的过程,而这些战略实施和改进计划都不是短期内就会取得成果的因此,管理人员的考评周期必然要适当放长而基层人员的工作往往是程序化和周期性的,因此其绩效考评周期要更短
4、职位类型与考评周期对于不同的职位,其工作的内容是不同的因此绩效考评周期也应当不同普通来说,职位的工作绩效比较容易考评考评周期相对要短一些,如生产类岗位此外,考评周期与各类职位的工作周期、服务周期、产品周期和研发周期也具有一定的关联性,需要在设置时统筹考虑
5、绩效管理实施的时间与考评周期绩效管理的实施要经历由初始的摸索期到后来的成熟期几个阶段,绩效管理系统的完善不是一蹴而就的,需要经过几个绩效周期的经验积累,不断从前面绩效周期的管理中吸取教训并总结经验因此,刚开始实施绩效管理时,考评周期不能过长因为如果绩效周期过长,绩效管理系统中的问题需要很长期才干暴露出来,就会影响绩效管理系统的有效性和稳定性随着绩效管理实施时间的推进,实施绩效管理的经验越来越丰富,绩效考评周期可以适当延长,即按照前面所讲的各类人员以及各类指标的不同确定考评周期
二、绩效考评周期的确定考评周期设定是否合理对绩效管理的科学性有着显著的影响绩效考评周期既不能过长,也不能过短如果周期太长,评价结果会带来严重的“近期误差”,而且也不利于绩效的及时改进而如果周期过短,一方面会导致工作量加大、成本提高;另一方面会由于许多工作的绩效无法在短期内体现,使绩效考评结果不够准确在确定绩效考评周期时,既要考虑影响绩效考评周期的各种因素,还要利用科学的方法来确定绩效考评周期普通而言,可以根据职位层级、职位类型和绩效指标性质来确定考评周期
(一)根据职位层级确定绩效考评周期绩效考评对象职位层级越高,工作的战略性越强、复杂程度越高对能力、智力和素质的要求也更高,其相应的绩效反映周期就越长;反之,职务层次低,工作要求相对简单,其绩效反映周期就短因此高层管理者的考评往往以半年或者一年为周期,中层管理人员的考评周期为半年或者季度,专业人员的考评周期普通为季度或者月度,操作类人员的考评周期普通为月度
(二)根据职位类型确定绩效考评周期
1、市场营销人员考评周期的确定市场营销人员主要从事产品推广、销售与品牌提升工作,其考核指标主要包括市场占有率、项目成功率、客户忠诚度、品牌与技术营销、销售额、回款率及客户满意度等这些指标也是企业重点关注的指标,及时获取这些信息并进行反馈,有利于及早调整战略战术因此,根据销售、市场人员的工作性质与特点,可以以月度或者季度为考评周期,或者根据情况缩短考评周期
2、生产人员考评周期的确定对于生产工人,在特殊强调质量管理的今天,在考评产量的同时应当引入质量指标,并注重绩效改进的考评指标比重这些实际上都传达了一个信息,即生产绩效需要短期反馈,以便于员工进行横向比较,找出绩效差距,确定改进方法另外,生产工人的薪酬发放也要尽量缩短期,这样才干起到激励的作用要为这种短期薪酬发放提供依据,必然要求短期的、及时的绩效考评
3、服务人员考评周期的确定服务人员的工作同时具有生产人员和销售人员工作的性质,因为服务本身就是企业的一种甚至是全部产品,而服务人员的绩效与销售有着密切的相关性,在一些以提供的服务作为其全部或者主要产品的企业中,服务人员本身就是承担销售指标的人员因此,服务人员的考评周期应当与销售、生产人员一样,尽量采用较短的考评周期
4、研发人员考评周期的确定对研发人员的考评是为了向研发人员提供正确的支持意见和改进建议,为研发人员的工作创造一个宽松、稳定的环境,激励研发人员进行更有成效的研发活动,避免导致急功近利的短期行为但同时企业作为以营利为目的的经营单位,又要面对现实的生存问题企业可投入研发的资金和精力都是有限的,不可能无限期等待因此,确定研发人员的考评周期非常艰难,这也是企业关注的问题之一对研发人员的绩效考评旨在检查其目前的工作进度找出存在的问题和改进的方法,以提高研发工作的效率和效果因此对研发人员既可以根据项目周期确定考察周期,也可以定期进行检查
5、行政职能人员考评周期的确定行政职能人员主要是指人力资源财务、计划、秘书等对公司的业务起支撑和辅助作用的人员行政职能人员的考评标准不像业务人员那样有容易量化的指标,对行政职能人员的考评结果通常也会由于缺乏数据支持而变得没有说服力因此,如何考评那些无法直接用数量指标来衡量的“业绩”是设计行政职能人员考评体系的重点根据职位和职责的履行情况进行考评,衡量一定质量要求下的工作量和工作进度,重点考评的是过程而非结果鉴于行政职能人员的工作特点,大多数企业都采用随时监督的方式并以季度或者月度考评为主
(三)根据绩效指标性质确定绩效考评周期
1、工作业绩指标考评周期的确定工作业绩是工作产生的结果,业绩指标通常表现为完成工作的数量指标、质量指标、工作效率指标以及成本费用指标这些指标普通都指向短期内可以取得的成果,因此对于这种指标的评价周期可以适当放短,如以一个月为评价周期这样,通过缩短业绩指标的评价周期,可以使人们把注意力集中于这些短期业绩指标,及时调整自己的行为,以便完成短期工作任务
2、工作能力指标考评周期的确定工作能力是预测高水平绩效的重要变量,但是由于能力具有稳定性的特点,普通不会短期内发生太大的改变,故没必要对能力类指标考评得过于频繁通常来讲,能力指标的考评周期设置为年度比较合适否则,无论是从管理成本来讲还是从考评必要性来讲,都不是十分合适
3、工作态度指标考评周期的确定工作态度也是决定业绩和产出的主要因素之一与能力指标不同,工作态度大都是员工可以自主控制的,因此对于态度类指标的考评周期不宜过长,否则容易产生“近因效应”,即考评时更重视近期的绩效表现,这就会导致员工在绩效考评时努力表现,而在平时则不注意自己的工作态度项目2022年12月2022年12月2022年12月资产总额
12744.
8910195.
919558.67负债总额
6519.
665215.
734889.74股东权益合计
6225.
234980.184OUO.9Z项目2022年度营业收入
45333.92营业利润
9391.91利润总额
8220.50OS净利润
0103.归属于母公司所有者的净利润
6165.382022年度2022年度
36267.
1434000.
447513.
537043.
936576.
406165.
38442074809.
004809.
004439.07。