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增值税专用发票特别核查管控管理管控规章制度规章第一条为了避免涉嫌虚开增值税专用发票的可能,特制定本管控管理管控规章制度规章第二条采购发票的出具单位或销售开票单位必须要与采购协议合同协议或销售协议合同协议核对一致,如不一致,应进行相应的协议合同协议变更第三条采购款项应由公司账户划转发票出具单位账户,销售款项应由开票单位账户划转至公司账户,做到发票和资金的一致性否则财务机构部门机构有权拒绝支本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项和开具发票第四条当相关货物流与发票和资金不一致时,需要有证据证明其合理性,例如委托书第五条采购获得增值税专用发票业务,原则上不进行现金支付小金额,特殊情况下支付现金需要获得该公司开具的加盖印章收款收据第六条增值税专用发票的销售业务原则上不收取现金,特殊情况下取得现金,需要向协议合同协议方和受票单位开具收款收据,并由交款人亲笔签名确认。