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文本内容:
品质管理制度
一、目的为了提升公司品质,完善约束机制,提高员工的品质意识,特制定本规定
二、适用范围制造部、工艺部、工程部、品保部
三、职责
1、品保部建立奖惩机制,撰写惩罚通告,监督落实与完善本规定
2、制造部、工艺部、工程部、品保部追溯个人责任,宣传文件精神,督促员工遵规守章
3、行政部汇总奖惩明细,月底报总经理批准后于月工资中执行
四、生产操作方面奖惩制度
1、惩项不做首件直接量产者(未造成报废),第一次处罚组元,第二次处罚100元第三次作辞退处理造成报废时,除以上处罚外,另外以报废金额的30%处理如因品质问题返工修理,由当事人自行负责完成,返工工时作废,返工不记工时(计时人员扣除返工消耗的工时D造成报废,按照金额的30%处罚,但每次最低不能低于10元;未看流程卡及图纸,未按流程要求作业,导致用错版本,或引起其它品质异常时,第一次罚款阻元,第二次罚款100元第三次辞退处理,造成报废根据公司处罚制度执行;由于员工未按照规范操作引起的品质异常,每处以罚款50元如需返工,由当事人自行负责完成,返工工时作废,返工不记工时(计时人员扣除返工消耗的工时),造成报废,按照金额的30%处罚,但每次最低不能低于10元;转板员不按流程转板转错流程者,给予50元/次处罚进板工序责任人同时给予30元/次处罚,如因转错导致报废,所赔偿金额由上下两个工序各50%共同承担;电测工站因操作员漏测开短路,如经过迫线员发现,当事人给予50元/次处罚如FQC发现开短路,则对当事人和追线员各给予50元/次处罚一年内连续发现二次(二次以内),组长负连带责任处以辿元罚款;各工站操作过程中,必须根据各站自检频率做到自检,如因未按照自检频率检验,(未导致报废)对当事人处以罚款20元/次同一人二次(含二次)加倍处罚,以此类推,组长负连带责任处罚20元一月内该部门出现三次(含三次以上)未自检,主管处以罚款50元,如造成报废,按公司处罚制度;操作中严格按照安全操作规范进行操作,若发现违反操作规范进行操作,第一次罚款20元(若导致报废罚款50元)同一人当月发生二次,当事人罚款100元组长连带罚款迎元,当站IPQC连带罚款迎旦,当月发生三次(含三次)作辞退处理,主管连带责任处以罚款100元;三个月内PQC检验人员漏检率超过8%者,第一次给予20元处罚第二次给予50元处罚三次以上者以试用期不合格处理,试用期过后,漏检超过5%以上者,第一次给予30元处罚,第二次给予50元处罚三次以上给予作辞退处理
2、奖项作业员发现MI或图纸异常,避免批量报废的给予50元/次奖励;各工站月平均良率高于目标值给予800元奖励连续三个月受奖工序需对指标重新评审调整;作业员提出合理的、能提高产能或良率的方案,得到审批和考核,实施成效达到者,给予50—500元/次奖励
五、客诉控制奖罚制度
1、处罚特殊规定客诉指标内可免处罚(10次);不能攻克改善难点可申请减免;客户标准变更引发客诉可免处罚;产品异常比率>
95.5%;客户标准不明确(主要集中于新导入客户);产品短装客诉异常除外;在线质量异常大,为达成交付强行量产,一般有异常单要求整改或未改善前,需要通过检验Checkout(检验难度高、导致的客诉可申请减免)
2、处罚内容客诉产品异常比率变更前后产品未能区分、识别,导致流出致顾客(产品未入检除外)(FQC、FQA);混料出至顾客(罚20元)(FQA、包装);已确认之异常,未得到放行或特采审批或审批无记录.(罚20元)(FQC、FQA);检验项明确规定,但未Checkout属批量性不良,给予200元以下20元/次(FQC、FQA);E-T不良出至顾客端,且有E-T治具者,客诉一次罚款20元(E-T);工程设计原因导致的客诉不良,给予50元/次的处罚(工程)QAE可Checkout但未检出,QAE给予20元/次处罚(QAE)以上所有罚项,报废金额超出200元,可追溯个人,处罚个人,不能追溯个人,相关人员共同承担
3、奖项达成客诉指标,给予30元/人奖励;(FQC、FQA)在发现前工序有版本混料或周期混料给予30元/人奖励;(FQC、FQA)发现0/S给予20元/人奖励(有E-T治具)品质控制奖惩制度
1、IPQC首检没检出造成批量性问题,但没报废的,给予20元/次处罚造成产品报废上按公司处罚制度处罚,反之,对于检验工具检不出来(例如MLLOT卡)但IPQC及时发现问题,金额在200元以内的,给予20元/次奖励;金额在200元以上1000元以内的给予50元/次奖励;金额在1000元以上的给予100元/次奖励;
2、由于IPQC误判没造成批量性报废的,给予10元/次处罚造成批量性报废的,按照公司的处罚制度重罚;
3、IPQC首件判定超过规定时间,影响生产进度的,给予30元/次的处罚;首件确认的正规流程是:作业员一一组长一PQC——IPQC没有按照正规流程操作的,将给予作业员20元/次处罚;PQC20元/次处罚;组长50元/次处罚;
4、本工序的问题没及时发现的流到下工序,没造成报废的给予10元/次处罚;造成报废的在200元以下的给予该员工20元/次处罚;造成报废在200元以上的按照公司的制度处罚;
5、批量性问题在IPQC没有及时发现流到FQC、FQA的,没造成报废的给予该员工10元/次处罚;造成报废的在500元以下的给予20元/次处罚在500元以上的按公司的制度处罚;
6、随机抽查检验员对检验工站不熟造成批量问题流出的,给予该员工50元/次处罚;
7、板子转出时IPQC抽检要做抽检表,发现没抽检动作或没做抽检表单的,给予20元/次处罚;
8、下工序IPQC发现上工序问题,数量在10PNL以上20PNL以内的,没造成报废的,将给予上工序20元/次处罚给予下工序20元/次奖励;
9、各工站需要返工的板子没有有时返工的,给予10元/张处罚IPQC判定返工的,作业员私自不返工把板放出去的,给予20元/张处罚;造成报废的给予100元/张处罚;
10、当工序发生异常开品质异常单,生产拒绝接收的给予20元/张处罚不及时回复的给予20元/张处罚;
11、板子转错流程而下工序IPQC作业员都签字的,没造成报废的,转板员、作业员、IPQC给予20元/次处罚造成报废的按公司的制度处罚;IPQC在一个月内没有批量性问题流出的,奖励该员工30元二个月内没有批量性问题流出的奖励该员工50元;连续三个月内没有批量性问题流出的奖励该员工侬元
13、检验过程中能发现MI描述与客户要求不符的,防止批量性不良的或MI流程有误的,或发现工程设计有误避免批量性问题流出的,奖励该员工50元/次;
14、作业员转错流程被IPQC发现的,给予10元/次奖励;
15、产品经过电测后,IPQC在抽板过程中发现有开短路,给予50元/次奖励;
16、电测工序的IPQC及时发现生产线漏测或误判的,给予10元/次奖励
17、批量性异常流至FQC则相关责任科室科长给予100元处罚;如同一个月内同一缺陷重复流出至下工序,则当科室科长给予200元处罚;IPQC连带处理
18、如漏锣、漏钻孔等功能性异常流至下制程(少数个别),则相关科室科长给予20元/张处罚;同一个月内重复发生的责任科长给予100元处罚;
19、FQC送检待抽板,如同一批板批退三次以上(含三次),送检人给予50元/次处罚;同一人一月内送检板连续两次送批退在二次以上(含二次,以FQA批退表为准),责任人给予100元处罚;,当科室管理人员连带给予100元处罚;,以此类推
20、FQC月结一次送检合格率低于85%则当科室科长给予100元处罚工程部
①工程因设计问题导致在线产品大批量的返工或报废,除品质处罚外,计划另外做额外处罚,工程经理给予50元/次设计员50元/次QAE50元/次的处罚;
②外部因素模具来料问题导致出货异常的所有费用由供应商承担(派车、航空等);材料来料问题导致货期耽误的所有费用由供应商承担注以上所涉及到之所有品质异常,如有品质部所签署之特采单可除外(需有品质经理签字)精品文档精心整理货物凭据安全工作程序
1.目的本程序明确有关收、发、用货物以及成品出贷单据的开具、经手、保存等管制措施,;确保货物交易的文件资料清晰完整\准确,手续完善;避免丢失或提交不正确的资料并能及时通知海关;对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触,以免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件
2.0范围本程序适用于来料记录的安全控制本程序适用于厂内货物流转记录的安全控制本程序适用于付运文件资料的安全控制主要职责和权限货仓部负责物料/产品收发存单据的记录和控制船务部负责付运文件资料的外部联络和控制物料部负责物料/产品收发存单据审批和监控品管部负责产品/物料质量的记录和控制各部门负责车间内物料流通的记录和控制工作程序付运文件资料的准备和处理如何确保在付运前2天将文件传送给货运公司船务部按照客户之交货期跟进生产工场的进度,在规定交货期前3天,如果尚未收到香港写字楼有关付运的资料,则会与香港业务运作部联络沟通,由香港业务运作部与客户联络了解有关之货运公司、走货船期、船公司、货柜等在与客户商定好有关产品之付运数量、付运期限确认后,香港业务运作部会发出付运产品之资料Booking传送给货运公司(FAX或专递等方式)在走货前2天,船务部一般会收到船公司的一份Booking资料,香港业务运作部会Fax或跟文件袋形式交给船务部,船务部会依此做好出货前的资料ShipmentNote给货仓成品组负责人备货,在出货当天船务部会根据实际装运成品开出货物出口单给货仓转交货车司机互相签署,然后签署“放行条”放车出厂.如何确保收到足够的信息资料(查PO以及与客户联络)为了能够准时、准确地交货给客户,做好出货前的准备工作非常重要,为此,统筹出货的部门一一船务部需要按照客户的走货期,提前做好出货文件资料的准备和跟进生产工场的进度为了能够收到足够的出货信息资料,船务部需要根据客户之PO或与客户沟通联络,提前准备好有关货物通关单及出口清单、出口备案合同等,收到Booking资料在走货前2天,资料仍不齐全,则立即需要联络客户、有关部门跟进完成按期、按时正确准备好出货资料是船务部MBO中的重要一项如何验证按期付运货物的程序由船务部根据客户之PO、SI等资料跟进生产工厂之生产落货进度是否符合客户走货期,然后与业务运作部联络预定车辆/货柜货物有否按期付运主要依据ShipmentNote上之走货时间与客户之走货期相比较而得出ShipmentNote上会填写有付运资料(车辆号码走货时间、货物名称、数量、箱数、客方ITEMNOPONO、司机装货后签名确认等)在付运方面发现、报告和纠正错误文件资料的处理在进入付运工作的过程中,如果发现进出口清单、备案合同、货物出口通关单与实际装运之货物不符时及文件资料有错误等,需要及时更改有关资料(例如重量/数量错误,则需重新填/更改填报出口清单及重新办理通关单等)精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理正常情况下,香港业务运作部收到客方资料ShipmentPlan或ShippingOrder为确保出口资料正确无误,如属新货,船务部需通知货仓先取一箱成品过磅,复测总重量是否跟船务部所填写之出口集中报关清单资料相符,如有不符,不可放车离厂,须立即通知船务部复核是否需要更改资料货仓收到ShipmentNote及出口清单(即出口集中报关货物申报单)后,在走货前,出货人员必须核对实货与ShipmentNote资料是否一致,并核对实货与《成品检验状态纸》数量是否一致,如有不符,立即联络船务部/品管部有关人员查询,否则不可安排装柜,直至有关人员复查0K后方可进行装柜经货仓复核及于ShipmentNote填写上有关车辆资料并签署后,船务部据此开出《发票》给业务运作部董事批准后,由香港业务运作部传送给客户、会计部,香港业务运作部会保存底单来料/货物的接收和处理接收来料之运作是首先根据供应商之送货单核对本厂P0然后点数秤重,通知IQC作待验,由IQC检验、标识,QC检验合格后转合格仓,并按检验状态和货物类别储存在适当仓位432不符合P0(例如超P
0、无P0)的不收,待验、合格、不合格的货物会按检验状态和类别隔离摆放在不同区域等待处理一些高度危险的物品(例如易燃易爆的化学溶剂等)会专门储存在危险仓,非经授权人员批准是不能接近和进入434详细运作程序可参看《来料检验控制程序》、《货仓安全工作程序》、《货仓管理制度》厂内厂外(付运成品)货物的流转的跟踪厂内货物流转的跟踪厂内货物的流转主要在各分仓、生产车间、组别之间流转,凡是进出都会有相应的发货单或领料单支持和跟随以及电脑记录为了能够识别货物,公司建立了独特的编号系统(PartNumberSystem)对于不同工序、不同类别的制品都会有独特的物科/产品编号,而每一批物料/产品都会有自身之状态标识(注明名称、编号、数量、日期等,如属于成品,则会有一张“成品检验状态纸”注明该批成品的DateCode等资料)具体参见〈产品识别控制程序〉为了能够清楚反映每一笔货物的进出去向和结存,工厂已设立电脑系统去输入和记录每一笔货物的进出情况包括供应商名称、货物进由日期、货物名称、编号、数量等);同时,每一部货车的到厂和出厂的时间也都有司机的签署货物在厂内流动迁移会有《领料单》、《发料单》的支持和跟随,单据上之资料和内容(例如名称、编号、数量等)会与货物上的标识互相一致即使是各工序/各组别之间的迁移流动,也会有《内部发货/领料单》做支持和追踪
4.
4.
1.4如果发货给外发厂,货仓部会根据《S/0之电脑记录》的资料开出《外发单》备料再转开《送货单》给外发厂签收,这些单据上的资料和内容也需要与货物上的标识相一致为了如实反映存货的状态,每一笔货物的收发都需要在当天内输入电脑所有发生的生产、检验、收发记录都需要当天完成入数各部门/各分仓每个月都会做一份月结,以反映本部门/本仓储位置的存货情况同时,电脑记录上可以即时查阅已入数的物料/制品的收发、结存数目、流转部门/仓储位置等各部门可以通过电脑系统即时查看货物的帐存数;同时,货仓人员每周会安排人员去抽查各分仓盘点后打印的周结报表帐存数的准确性,并通过每周、每月的收发盘存和定期实际盘点去反映存货的短缺和盈余,然后根据实际情况向公司报告和申请帐存数的盈亏调整成品都会张贴上“成品检验状态纸”标识上客户名称、产品名称/编号,哪一张订单、数量以及QA检验的结果等当安排装运成品上货柜时,载货单和付运清单上都会有相应的资料/内容去界定和报告所需付运成品的资料,以便货仓核实付运资料和付运成品是否一致如果是成品出货,则按《成品检验控制程序》之规定执行根据物料/产品的状态标识以及跟随转移的单据、帐册记录,可以跟踪货物的流转如果客户还需要更详细的跟踪,则会编制个别具体的追踪工作指示去作为货物追踪的操作指引
4.
4.2如何跟踪成品/物科的付运精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理每批成品付运会有ShipmentNote和出口清单等资料记载ShipmentNote上会写上货柜车的车牌号码、货柜号码等资料,以及要求司机签署根据ShipmentNote可以追踪付运成品的去向
4.422每批物料/制品向外发货前,货仓都会依S/0之电脑记录,货仓会据此开出“外发单”从相应的分仓提货,然后开出“送货单”交收货方签署盖章“送货单”等单据上都注明所发的物料/制品的详细资料(如名称、编号、数量、日期、收货方等)根据S/
0、P
0、送货单等资料,可以追踪物料的去向装运区域的安全和货柜的验证、密封控制详见〈货物装柜安全控制程序记录、报告/分析货物短缺、盈余、损坏的控制详见〈货物异常分析和处理程序接近/使用信息资料/电脑安全维护/信息的安全传递和保存的控制详见〈计算机系统发全控制程序文件和资料控制程序记录控制程序内部沟通控制程序.计算机网络管理规定数据完整性规定为保持数据的完整性,防止未获授权人员违规更改并指定有权填写和/或签署货运文件的人,特作如下规定有船务负责人有权轻微改动货运文件上的货物数量(小于+/-5%)并在改动位置旁签名如果需要进行较大的改动(大于+/-5%)必须打印或使用新的文件和表格由获授权的经办人员进行更改,并经必要的签名和审核本厂建议所有更改,即使非常轻微,都使用新的表格或重新打印484普通的装货员工仓管员检验员保安员等人员无权改动货运文件.485货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作,如PMC部发出的《采购单》、船务部发出的《出货通知书》等,货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等,在此过程中,一定要警惕非货单物料的进入,在确认无误后才可签批对于收发货单据,托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日(最好在二十四小时内)交财务部有关分管负责人货仓部只保存货运单据复印件一个月,在每月月底将所有复印单据交公司存盘对于公司的运输资料和资料系统要严格保密精品文档可编辑的精品文档异常比率夕卜罚部门备注W2%10元/次(FQC、FQA)5%20元/次5%50元/次。