电气公司采购控制程序，订购合同模板，供应商目录表格等

浙江之路电气有限公司程序文件文件名称采购控制程序文件编号ZLQP-07版本A生效日期

2012.

08.01修订状态2页码1/

3.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资、模治具、设备符合规定的要求.适用范围适用于本公司外购、外协件及服务的采购以及相应供方的选择、评定和控制.职责采购负责组织进行供方的选择和评定，建立《合格供应商目录》，负责执行采购作业工程部负责明确购物资的技术要求和采购物资的分类及模治具、设备的验收工作以及协助采购进行供应商的评定生管负责对外协件的跟单、日常联络及配合做好交货管制与验收工作.品保部负责对进厂的物资进行检验或验证；负责在供方评定时，进行样品测试和试验以及协助采购进行供应商的评定.工作程序采购物资分类工程部负责以采购物资技术标准或图纸的形式明确采购物资的技术要求，并以书面形式明确采购物资的分类，根据其对产品性能的影响程度，将采购物资分为如下二类A重要物资直接影响产品使用或安全性能，容易导致顾客投诉的物资.（一般为生产直接之原物料）B辅助物资包装材料和在生产过程中起辅助作用的物资物资的请购由生管计算出物料需求量，联络仓库检查物料库存减扣库存量后，填写《申请外购计划表》，经部门负责人签核由总经理核准交采购作业，《申请外购计划表》必须注明订单编号，物料品名、规格、数量、质量要求、交期等内容供方选择所有“《订购合约》交货物料”属重要物质类之供方均选自《合格供应商目录》中.询价作业采购依请购物料之品名、规格、数量、交期等，向能满足采购要求之合格供方提供相应的技术标准或图纸询求报价和结算方式，对于重要物资初定采购时要求其提供适量的样品；可通过电话和传真进行备注:供应商评估表文件编号:ZLJL-07-06精品文档精心整理实创兴电子7s稽核项目（暂行）*整理要与不要*清扫；清除垃圾*素养形成制度*节约降低成本一留一弃**整顿美化环境**清洁养成习惯**安全提高效率科学布局，取用快捷洁净环境，贯彻到底安全生筐，质量第一7S稽核项目（共计72项）.同一办公室（区）内办公桌，椅子统一（经理及经理以上办公桌除外）摆放，纵横整齐排列；.办公桌上只允许摆放的物品:文件架、电脑、电话、笔筒、台摩和茶杯，且须定位放置，保持干净无灰尘*.办公桌下面只能放电脑主机和纸篓；.人走桌面收拾整齐，椅子归位；不乱放衣物；.电脑线、电话线、用束线或压条固定好；.电脑、复印机、传真机、公告栏、文件资料柜、物品柜须标明保养人，保持干净；.禁止用电脑玩游戏、看小说以及不健康图片等；.窗帘清洁，收放统一；.白板、公布栏应定点、定位，保持清洁，整齐无破损，无乱写乱画现象.壁报张贴应平整，无胶带等粘贴物，墙壁，标语上不能有明显的乱画现象；.生产及生活垃圾应该放在指定的垃圾桶里，然后集中送出；.墙壁与门破损、油漆剥落的地方要重新修补、粉刷；（维修期限内不计缺失）.机台、设备须有保养人标示（生羟线以线为单位）及定时点检做好记录，表面无灰尘，杂物；.存物区域需用斑马线圈好，斑马线破损需及时更换；.存放区域应有标示，标示依类别统一所有物品均需定点、定位放置整齐；.各种工具、量具等在使用完后应定点、定位摆放；.物品柜内所有物品依种类放置，做出标示；.工作桌、工具桌物品摆放整齐，无人时须将桌面物品摆放整齐，桌面无杂物、无积尘，椅子归位；.治具架、设备架上须标识保养人，治具按照标识分类规划摆放；.治具架、设备架应定期保养清洁无积尘，架子顶部不能放置物品；.治具架、设备架上的治具、设备摆放定位、整齐，表面无积尘、斑锈、标识统

一、物卡一致；.在生羟/量试完后，治具清理保养后上架；.油压叉车、平板手推车等，应标示部门、保养人，合理使用用后定位摆放，表面无尘；.清洁工具应摆于不显眼的角落位置、定位放置、并区域标示；精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理.门窗玻璃，手摸无尘痕、明亮如新；.桌下、地面干净无杂物、积水、积油；.楼梯的护拦及夹层的护拦干净、无积尘、无脱漆；.各类机台应保持表面光洁，无积尘无其它无关物品搁置，周边设备应定位、整齐、无灰尘;.暂时不用的生羟线，设备要有专人进行维护和保养，保持干净；.流水线上物品整齐不乱气管线用束线或压条固定好；.包材干净无破损；.物料堆放不得过高、接近电源、堵塞配电设施、消防器材，符合“五距要求；.指套应放在专用的指套盒里，不得带离生羟线；.包装桌、电子秤要定位，无杂物、无积尘；.门帘无破损，保持干净；.各类检测治具手摸无尘无污跳；.员工不可违章使用化学危险品；.要设置化学危险品设置区，各种化学危险品应分类存放，不可混为一处；.严禁违章操作，危险作业，及时消除安全隐患；.通道不能堆放其它杂物如:油压车、栈板、货物、工具箱、包材等；.易燃、易爆物品须隔离保存，并由专人负责日点检与保管；.禁止私拉乱接电源，未用压条固定的电源线不能横跨过道；.开关插座无松脱，损坏，积尘.电控箱应随手关闭，内无杂物，易燃物；.消防器材外观干净，定位，标识，无失效；.网路线盒盖不破损线路整齐不乱；.空调的过滤网要定期清洗，空调表面干净如新，并做清洗记录；.鞋子只能放在鞋柜内，不能随意放置于现场或办公区；.电梯内不可有纸屑、杂物、废纸箱等废弃物；.白板、公布栏定点定位，尽量统一规格，保持清洁整齐，无破损、脱钩、翘曲、乱画现象；.生产作业员工作其间严禁交头接耳、嘻闹、打磕睡.不随地吐痰.不在厂区内随意乱放东西及随意丢垃圾.不在生活区以外的区域抽烟.进入厂区按公司要求着装；.不破坏公物.不吵架、斗殴.不蔑视、嘲讽、防碍7s工作人员执行工作；.严禁空手乘电梯.不在厂区内吃东西；.不将无尘鞋穿入生活区；.空调温度设定在28度，下班无人时要关闭空调；.空调开启区域要关闭门窗；.当室室内温度低于28度时严禁开启空调（特殊情况需要向执行干事说明原因）；精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理.带电设备在无需工作或无人工作的状态下及时关闭减少无端资源浪费;.吃饭时段、无人上班或无人上班区域严禁开灯；.办公室每个灯盘三支灯管只允许亮二支灯管；.仓库、洗手间等房间每个灯盘只允许亮一支灯管；.可采自然光的区域严禁开改照明灯.饮水机、水龙头、气管、气管头、机台不能有漏水、漏电或漏气现象；.无之列印纸张双面使用；.工具配件的领用以旧换新；.人走灯灭，电脑关机，排气扇，电扇关闭；.节约用电，用纸，用水，珍惜每一种资源；精品文档可编辑的精品文档比价作业:对能满足采购要求的若干供方进行比价作业，将最符合要求的供方填写《订购合约》一式四联，《订购合约》填写应包括订单编号，供方名称、物料品名、规格、数量、质量要求、单价、交期等内容采购作业采购依据请购部门已核准的物料填妥《订购合约》，并传发对应合格供方采购发单同时采购将《订购合约》仓库联及财务联分送相关单位，以便收货及入帐作业；若《订购合约》有修改，须重新审核，方可生效交期变动:对《订购合约》确认之交期，若供方遇不可抗拒或其他因素，导致无法按期交货时，采购必须与供方及时协商应对措施，重新议定交期，并确保管制.交货管制和验收《订购合约》交货物料:以采购与合格供方议妥之交货日为管制基准由仓库仓管根据供方之《送货单》或《送检单》，核对《订购合约》及物料相关采购资料，确保无误后，通知品保部按《进料检验程序》进行检验，仓管员依品保部或负责进料物料对口验证部门签核的《送检单》办理入库并登帐，检验不合格者按《不合格品控制程序》之相关规定进行处理，同时知会采购，采购须向供方反映并要求及时改进或其他办法解决本公司对采购物资实施进料检验，并不免除合格供方对所供应的物资负担最终责任当销售合约有规定时，顾客或其代表有权在供方处或本公司，对供方所提供的原材料进行验证，但顾客的验证不能免除本公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收采购物料的检验记录由品管部保管，并应定期整理，以作为评定合格供方之依据模治具的采购及验证详见《模治具控制程序》设备的采购及验证详见《设备管理办法》供方评定及样品承认采购根据采购物资技术要求和公司生产计划的需要，通过与同类物质的质量、价格进行比较，初定候选供方的名单.对于重要物资，需要经过样品测试及批量试用和工厂质量保证能力调查采购向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样品；采购将样品及《供方评定记录表》送工程部，工程部对样品进行测试（尺寸部分由品保部协助），出具相应测试报告及填写《供方评定记录表》中相应栏目；工程部将结果反馈给采购，测试不合格时，允许供方重新送样；样品测试合格，采购通知供方批量送样，经工程部检验合格后，由工程部出具相应测试报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目；批量送样检验测试不合格允许重新送样，样品及批量检验均合格且质量保证能力资料齐全的重要物资的分供方，采购汇结品保、工程之评定结果判定是否合格，判定合格的供方由采购列入《合格供应商目录》对于辅助物资，经过样品试用验收合格，采购即可列入《合格供应商目录》对于工厂无法检验的进货物资，可直接采用批量试用或要求第三方出具检验报告的方式对其做出评定，保存相关记录；试用合格后，采购方可列入《合格供应商目录》对于设备、模治具及新供应商，由采购、工程和品保对其供方的技术能力和品质控制能力进行评估（不含总经理授意直截采购供方），将评估结果记录于《供应商评估表》中，采购对相关部门评估为合格结果的供方列入《合格供应商目录》采购负责建立及保存合格供方质量档案，并适时更新《合格供应商目录》供方的质量监控采购每年一次对供方进行业绩评估，评估方法详见《供应商评鉴管理办法》，经评估总分低于6分的，取消其合格供方资格；对总分低于70分的，资材部应向供应商通报，要求其改善，若连续两次评定为7分以下的，取消其合格供方资格当供方进货物资判为不合格批时，品保部以《进料检验异常通知单》的形式反馈到采购通知供方；同一供方同一产品，连续三批次判为不合格，要求供方采取纠正措施，品保部跟踪其实施效果，如供方后续来料质量仍然不合格，应取消其该物资合格供方资格对于生产制程中发现的采购物资不合格品退仓记录，仓管员要及时将信息传递给采购，作为采购对供方业绩评定资料之一服务供方的控制对于服务供方，需经相应部门负责人评估经总经理认可后，方可为工厂提供服务外发作业产品外发加工依据“生产过程控制程序”执行模治具外发维修、加工依据“模治具控制程序”执行.相关文件《供应商评鉴管理办法》《模治具控制程序》《设备管理办法》.相关记录《供方评定记录表》《合格供应商目录》《订购合约》《申请外购计划表》《供应商评估表》浙江之路电气有限公司联存根财务采购第联文件编号ZLJL-07-3注意事项

1、送货时间上午8:00-11:30下午13:00-1700请贵公司安排好送货时间，如属急件将另行通知

2、包装方式请按照本公司要求进行包装，如若未按要求进行包装，本公司仓库将拒绝收货

3、品质保证贵公司所提供之产品品质无法满足本公司要求，本公司有权取消部分或全部订单，若因贵公司所提供之不良产品给本公司造成的一切经济损失由贵公司承担；如需要请附相应的检查报告否则本公司拒绝收货

4、退货本公司仓库发出退货通知后请贵公司在三日内处理退货品，逾期本公司将自行处理

5、如急用需特采，所产生的工时等费用由厂商自行承担

5、交期贵公司若无法按双方协定之交期安排送货，本公司将有权取消部分或全部订单，或者按延迟一日扣货款1%延迟二日扣货款2%依此类推

6、订单签回贵公司请收到订单后在24小时内签回，否则视为自动取消订单

7、结算本公司月结算日为25日，逾期货款自动挪至下月；请贵公司将月结对帐单于次月五日以前传真至本公司，并于次月1日前送正本至我司财务部，否则货款自动挪至下月

8.来料数量必须准确无误，经本公司仓库抽出，将按少一罚五进行结算

8、其他未尽事宜另行注明表单编号ZLJL-09-03申请人:批示:确认:接收人:浙江之路电气有限公司合格供应商目录文件编号ZLJL-07-02核准:审核:编制:供方评定记录表文件编号ZLJL-07-01评定结论（是否列入合格供方名录）签名:期:供应商名称联系人供应商产品/种类电话/传真供应商地址供应商简介调查者公司规模调查者机器设备调查者品质系统调查者专业技术能力调查者评估意采购工程见品保最终评定供应商名称联系人订单号码订购日期电话号码传真号码编号产品名称产品规格数量单位单价金额备注一.送货方式二.交货日期.三.结算方式.备注订单编号规格型号数量订单要求交期配料清单用量仓库库存申请采购交货时间备注项目供应类型供应商名称电话传真联络人负责人供应商地址结算期备注供方名称送样日期物料编号供方料号样品数量送样次数供方简介及质量能力调查情况□附质量保证能力相关资料或体系认证证书共页（采购）评定结果签名日期样品测试结果及相关建议（是否进入下一阶段）（品保部）评定结果签名日期样品测试结论（是否进入下一阶段）（工程部）评定结果签名日期小批量送样后测试结果及结论□测试报告编号（品保部）签名（工程部）签名日期。