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重庆XXXXX有限公司管理制度文件文件名称库管员岗位职责及工作要求(版本0/A版)编制审核批准2012年10月31日发布2012年11月1日实精品文档精心整理司品质问题”物料,若是“外购”配件的,仓管开《报废单》,在ERP中办理出仓入帐登记,把该物料转至仓外的“待报废区”域里,把《报废单》与加品管意见的《退仓单》一起交至财务部;若是“自制”配件的,仓管开《维修单》,在ERP中办理出仓入帐登记,把该物料转至“电镀件验收区指定返工员”执行维修与返工,并负责追回所需返工的配件,回收入办理ERP入帐手续
3.
10.6验验结果,客户损坏问题的仓管员通知市场部,开《维修通知单》,先给市场部经理签名,再给财务部主管签名(财务部主管确认收到维修费或保证能收回维修费的,方能签名若没有明确维修费的,可统一收取产品价值的30%作为标准维修费用),仓管员收到有合格签的《维修通知单》后,发内销组返修
3.
10.6维修过程的领料验收组根据《退货申请单》上的问题原因,及品管人员的《送检单》,把产品打开,对问题配件拆出(外箱则尽管没有损坏,也在更换处理),内销组开《退仓单》上注明“客户损坏”,并经品管人员签名确认,退回问题物料给相关的仓库,注意两种情况第
一、仓库有及格物料,仓管直接换料处理就OK帐上不需进/出仓处理;第
二、仓库已没及格物料可换,先把退料收进仓,即要办理进仓入帐,在ERP中操作,并通知PMC部补货处理(无论自制还是采购)退进仓的“客户损坏问题”物料,若是“外购”配件的,仓管开《报废单》,在ERP中办理出仓入帐登记,把该物料转至仓外的“待报废区”域里,把《报废单》与加品管意见的《退仓单》一起交至财务部,财务人员进一步跟踪返修费的到位情况;若是“自制”配件的,仓管开《维修单》,在ERP中办理出仓入帐登记,把该物料转至“电镀件验收区指定返工员”执行维修与返工,并负责追回所需返工的配件,回收办理ERP入帐手续精品文档可编辑的精品文档重庆XXXXXX有限公司库管员岗位职责库管员岗位职责及工作要求目的为加强库房电梯配套件及其他物品(以下统称货物)的进库、出库、退库及存货的管理,特制定库管员岗位职责如下
一、收货检验及进库
1、收到来货后立即检查,库管员根据公司下达的采购计划,核对供方的送货单上填写的名称、数量准确无误后办理入库存放若检查发现有误时应立即与库房主管联系,获取恰当的处理方案并做好相关记录
2、将合格品进行入库存放、标识,同时登记在《进货月报表》上,如是不合格品原则上拒收,如已收的必须与合格品分开存放,不得混淆,并与采购及时协调供方处理
二、出库原则和流程
1、配套件的出库按“先进先出”的原则执行;
2、出库的配套件必需是经检验合格的产品;
3、出库流程出库时必须严格按照经审批的领料单出库发货,如下班时间或主管领导不在时需紧急发件的,应电话(信息)告知,第二天及时报主管补签
4、库管员发货时必须仔细核对客户名称、物品的品名、规格,数量等相关内容,确保发货准确无误,如因个人原因发货错误的,处罚20元/次,如因此给公司造成损失的,由库管员承担全部责任
5、货物入、出库后应及时登记在库房物品管理台账上
6、如通过快递发货的,库管员须在发货后及时与对方联系,跟进了解到货情况,直到对方收到货物为止
三、退库
1、如产生发件/用件错误而需退回库房的,库管员应使用专门的红色记账联登记退货,如暂无红色记账联须用红笔登记退货,以便库房和财务冲账(仅限原件退库可以冲账)
2、获知质保期内有质量问题的货物要及时回收、记录,并与采购及时协调供方处理
3、如退库配件属于不良品的,必须分开存放到不良品区,不得与合格品混放
四、安全库存量申报
1、库管员应对各类型/规格配套件的日常使用情况进行统计,摸索常用易耗件的平均使用量,从而掌握各种易耗件随时满足生产所需要的合适的安全库存量当配套件的实际库存量逼近或已经少于安全库存量时,库管员须及时向采购部门申报补货计划,及时补足库存,预防库存断货影响公司生产运营而造成经济损失
2、如有新项目时,库管员应根据新项目的供货清单及时盘查所需物品的相关库存,如缺货的应及时向采购申报备货
五、存货管理
1、库管员全权负责库房货物和门禁管理,其他人员未经允许不得私自进入库房参观逗留或者拿取货物,否则所产生的一切损失(损坏、丢失等)由库管员负责如库管员需要请假时必须与公司领导协商代理人并移交必要事项(如请假期间的进、出库计戈I」,登记表,库房锁匙和相关注意事项说明等)
2、库管员应对产品及配套件进行分类、分区放置,并标明产品和零部件型号、名称、规格、数量、供货单位、入库日期
3、库管员应建立仓库货物的进、销、存记录账本,在发生货物进库、出库后及时更新相关数据,随时保持账目数量与实物数量完全一致
4、对库存货物的存放要采取合适的方法,避免散落、跨塌、损坏和变质
5、对库存货物随时监控其质量状况(保质期/有效期),应进行定期维护,防止零部件氧化、锈蚀、发霉等引起零部件质量下降的情况出现超过保质期/有效期的应重新检查其质量是否符合格,如不合格的应分离出来存放、登记并报上级征求处理措施
6、负责仓库的清洁和6s工作,随时保持仓库的整齐,整洁,必要时申请相应的安全措施,以保证仓库的财产安全和消防安全如发生安全事故由库管员承担主要责任
六、库存盘点与报告
1、库管员每月应对配套件至少进行一次自盘,确保库房配件账实相符并及时发现问题
2、库管员须按照公司和财务部门要求的时间和频率,对仓库货物进行大盘点,并于盘点后2次内及时将盘点结果做成报表交公司领导审查,财务部复查发现问题及时整改
3、对盘点结果与账目不相符的任何情况,库管员必须查找原因,查明责任人,并将此情况如实向公司领导报告,寻求最佳解决办法否则一旦公司领导抽查发现库房货物账实不符时将对其从重处罚(同时对货物差错的相关责任人进行处罚)
七、相关记账表单
1、库管员根据仓库货物管理的实际需要编制合适的相关记账表单,表单内列明所有需填写的栏目,并明白其意义和填写的方法,力求做到直观,有效仓库一般需要用到如下表单《进货月报表》;《发货月报表》;《进销存台账》;《盘点报表》;《退货登记表》;《不合格/不良品登记表》(含处置情况跟踪记录);《货物差错登记表》等等
2、所有记账表、记账单据由库管员编制(按ISO标准格式),报库房、财务等相关部门领导审查合格后形成正式版本发布使用,不得随意更改,如需要更改必须报经公司相关领导审核合格方可换版,同时将旧版表单作废
3、所有已记录数据资料的表单须归类整理并妥善保存(分期分批装订成册),以便随时查验未经公司领导许可库管员不得私自将表单账本外借,损毁或复印带出公司违者一经发现将视为泄露公,按违反公司保密制度严肃处理
4、库管员填写表单时必须认真,仔细,字迹工整,确保所填写栏目和数据准确无误,如因个人工作失误造成不必要的麻烦和损失的,公司视情节轻重对其进行的绩效处rm训
八、库管员应服从上级主管的工作安排,积极按时完成上级交办的其他工作任务——库管员自愿承诺我已认真阅读以上内容并自愿严格遵守,如有失误或失职愿意承担相应的责任承诺人签名日期年月日精品文档精心整理工厂仓管员岗位取责与主要工作内容
1.0目的为明确仓管员的职责内容,规范仓管员的作业规范,提高仓库管理水平,促进公司物流畅顺,减少资金积压,推动公司健康、迅速发展
2.0适用范本公司全体仓管、仓务、物控成员
2.1直属上司仓库组长(没有仓库组长或组长在假时,直属仓库主管)
3.0岗位职责及相关内容对供应商的收料、退料管理对供应商收料指供应商按我司的采购订单,依时依量把物料送到我司,并进入指定仓位的过程供应商接待仓管员见到有供应商送货过来,首先了解送什么物料过来,若不是自已管辖范围的,应通知相应的仓管员马上进行接应,以勉供应商不知所措物料确认了解供应商送来的物料性质,如属自己管辖范围的,马上查找采购部下发的相应的《采购订单》或收货通知或在ERP中查找相关指令,以核实我司确实购买了该批物料《送货单》核对首先核对送货单上的物料名称、型号或编码、数量、到货时间等是否与我司的《采购订单》一致,若是,可进入收货程序;若不是,先请供应商修正好《送货单》,然后再进入收货程序,当然若供应商送货员不知如何修正的,通知我司相关采购员前来协助解决原则上仓管员有权对《送货单》不清淅的物资拒收,但一般先协调处理,不必立即拒收并教育送货者下次必须写清楚送货单然后再送货收货把货料收至仓库门前的“待检区”,并核对好准确数量,对于很少体积的物料,建议称重并计算的方法,计算数量;对于整箱包装的物料,必须抽一定的比例,开箱核对数量;若仓管员发现物料品质或外表明确异常时,可立即通知品管人员进来确认或拒收货物收货点数后,贴上《标识卡》,开《送检单》给品管人员验货送检品管人员收到《送检单》后,需第一时间完成验货工作,一般不能超过1小时完成,以免供应商久等若同一时间送检较多的,可叫同事或上级主管前来一起协助验货有些体积较大件或数量较大的或易损坏的物料,建议在御车之前送检和检验合格进仓送检合格的物料可直接进仓,摆放在指定的货位,并开给供应商《进仓单》,仓管员同时入帐(ERP)精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理不合格退货当验出物料品质不及格时,品管人通知采购员与仓管员与PMC主管情况,并要求采购员通知供应商退货仓管员不能在采购员完全不知情的情况下私自退货或拒收若无法联系上采购员的,可通知采购主管或PMC主管有时,当供应商代表已离开现场时,对被检出不及格的物料,转至仓库门前的“判退区”,因没有入仓也没有开过《进仓单》给供应商,所以不需要开《退货单》,只需通知采购员要求供应商前来领走即可有时,在仓库里发现物料不及格并需要退货时,先把物料转至“判退区”,然后立即开具《退货单》,列清明细,一式三份,一份自留、一份给供应商、一份递送财务部只要一转至“判退区”,无论供应商何时前来领走,都必须第一时间递送一份给财务部当然,被判退的物料,必须附有品管部开出的《送检单》注明不及格判退的原因定期对仓库呆滞品的处理过程中,发现品质不及格的物料,也可以使用此判退与退货方法仓库员同时入帐ERPo最后由采购员任《送检单》传真通知供应商过来领走不及格物料不合格特采当因急需出货需要,由PMC部通知需要对物料进行特采的,经“特采程序”后,《送检单》上有总经理签名特采的注释,仓管员可以特采入仓,但必须在《进仓单》上注明“特采,处理方法请见《送检单》的特采备注”这几个字样仓库员同时入帐ERPo对车间的备料、发料、退料、换料、补料管理321备料备料工作,一般由仓库主管或组长统一组织开展当收到PMC部发来的《套料单》时,必须在指定的发料日前把物料准备好,若发现料物不够或仍未进仓的,必须第一时间通知PMC部协调处理,不能影响车间正常排产322发料按车间代表或领料员的《套料单》,把准备好的物料一一在仓库门口或指定窗口交接、核对数量并在领料员的《套料单》上签名,确认料物交收完毕虽然不需打出《出仓单》,但必须在ERP里执行出仓动作,即在ERP帐中显示已出仓并入帐品质问题退料当车间发现物料品质异常,车间开《退仓单》退给仓库,注明“品质问题”并给品管人员签名确认注意两种情况第
一、仓库有及格物料,仓管直接换料处理就0K帐上不需进/出仓处理;不能这样否则ERP系统帐的库存量是不准确,就是说库存的材料中有不良品不能使用,会误导计划生产,所以系统必须同时出帐第
二、仓库已没及格物料可换,先把退料收进仓,即要办理进仓入帐,在ERP中操作,并通知PMC部补货处理,处理过程也有两种情况,A仓库没此物料的,仓管写《申购单》给PMC部采购;B仓库有此物料,只是全部均为品质不良的,电话通知PMC部,以退换货程序处理退进仓的品质不良物料,若品管人员指示可用于其它客户或其它订单中的,可在标识卡上加备注,注意使用至完毕;若完全无法用于其它客户或订单中的,则开《退货单》把该物料转至“判退区”域里,当然必须附上品管人员开具的《送检单》,进入退货程序
3.
1.8车间损坏退料当车间在生产过程损坏物料,可把物料退给仓库,车间开《退仓单》退给仓库,注明“车间损坏”和“责任小组或人员”并给品管人员签名确认同样注意两种情况第
一、仓库有及格物料,仓管直接换料处理就0K帐上不需进/出仓处理;不能这样否则ERP系统帐的库存量是不准确,就是说库存的材料中有不良品不能使用,会误导计划生产,所以系统必须同时出帐第
二、仓库已没及格物料可精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理换,先把退料收进仓,即要办理进仓入帐,在ERP中操作,并通知PMC部补货处理,即仓管写《申购单》给PMC部采购退进仓的“人为损坏”物料,若品管人员指示情况轻微,可用于其它客户或其它订单中的,可在标识卡上加备注,注意使用至完毕;若完全无法用于其它客户或订单中的,则仓管开《报废单》,在ERP中办理出仓入帐登记,把该物料转至仓外的“待报废区”域里,把《报废单》与加品管意见的《退仓单》一起交至财务部对车间责任人员执行罚款补料若生产过程中不慎遗失物料或其它种种原因需要补料时,由车间开具《补料申请单》,经车间线长/主管签名并注明成因与责任人员,然后给PMC部主管签名确认责任人名单,可交至仓库补料,仓库应与以积极配合,若仓库有料,办理出仓手续,即在ERP中出仓入帐,仓库没此物料的,仓管写《申购欠料单》给PMC部采购仓管员及时把有关的《补料申请单》统一交至财务部,对车间责任人员执行罚款多出物料,退料处理当生产车间完成生产后,有剩余物料的必须退回仓库,车间开《退仓单》,注明“多出物料”,退给仓管员,办入仓进帐手续仓管员必须把《退仓单》送一份给财务部,所得总金额可与“车间损坏”和“补料”处罚相抵减多出的不设奖励严禁越过仓管员领料行为各仓管员必须严禁生产车间人员或线长直接越过自己拿料,如生产三线未经仓管员办理手续,直接拿用飞碟手撑冲压并直接给木板组组装案例;又如包装线未经仓管员办理手续直接到电镀件验收组领用电镀件行为仓管员一但发现,必须禁止,并上报主管协调、教育否则,属仓管员失职物料在仓库内的管理定位存放管理仓库经公司统一规划,不同的料物均有指定的存放区,库管员必须把物料存放于此一区域,若地方不够的,可向仓库主管申请扩大区域或另指定区域,不能未经申请私自乱放在入帐时,必须注明区位号332进销存卡管理在进仓的物料必须明显位置上挂上《进销存卡》,并在对应栏目填清楚内容与数量等资料,日后增加或出仓减少,均要一一写上,注明经手人与日期整齐堆放管理物料到货位后,必须整齐堆放,不能斜、歪、乱现象同一物料必须放于同一位置,绝不能同一种物料放到两个或以上的不同位置;一般物料都要使用指定的周转胶箱进行存放,不能随意摆放同一货架,应将常用的或较重的放在中下层,以便存放周转方便《存货清单》及时调整若存放货架上的物料与架上《存货清单》内的类型/物料不一致的,请上报仓库主管及时更新《存货清单》的内容品质安全管理物料到位后,必须防尘、防潮、防压、防质变物料必须360度包好,不能有外露空气情况出现易碎的物料不能堆放过高,不能重压,注明针对不同的物料做好防质变工作先进先出保证物料品质的最佳方法,就是先进仓的料物,先出仓尽管某些物料难于操作,但也必须想办法做到精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理337及时处理呆滞物料对超过3个月仍未有使用或周转纪录的物料,使用《呆滞物料标识卡》标识出来,并向主管汇报、处理最好想办法及时处理或清理有些物料视具体情况及时处理,如特别订制的纸箱,一般出完货后有极少余料,可以及时申请清空调整安全库存量与每次申购量仓管员应根据不同物料的使用量、以及采购到位周期,定期调整安全库存量与每次申购量报告给仓库主管,以降低资金积压量一般程序为仓管员定期提出《存量调整报告》一-仓库主管审批---PMC部主管复核……总经理批准——转交ERP信息管理部执行调整物料盘点341个人盘点仓库管员对自己管辖的物料,必须经常进行盘点或抽查,以保证物、卡、帐的一致性与准确率;若发现差异,必须及时改正或按规范手续进行处理,严重的必须上报仓库主管,仓管员对物料的数量负有第一责任342集体盘点一般由仓库主管统筹,相互检查物料的物、卡、帐的一致性,或月底大盘点,以保证准确率
3.
4.3交接盘点新仓管员接手旧仓管员工作时,首先是盘点交接,否则发现帐物不一致时,新仓管员需负第一责任有效的信息化管理自觉学习ERP软件,提升ERP的熟练水平,利用ERP管理好仓库帐目,做到及时入帐,当天单据当天入完352有关的单据必须使用文件夹存放好,定期上交公司备案,不能丢失6s管理清洁除做到以上要求外,仓库的现场清洁以及物品上的去尘污清洁是很重要的,必须时刻保持干净;362安全注明不要堵塞通道,特别出口与消防设备存放位置,同时对存在安全或消防隐患的地方,应建议公司改进处理在存取物料时,不能贪一时之便爬上去存取,这是非常危险的,一定要使用专用之梯子,存料、取物安全高效职业操守洁身自好凡被发现或被举报直接或间接收受供应商利益行为者,公司不管利益大小,一律全厂公开通布,金额较大的,将送至公安机关立案起诉372凡被发现盗窃公司财物的,一律全厂公开通布,并送至公安机关刑事起诉373公司的物料进货价格,是一级保密资料,仓管员与全体仓务人员必须做好密码工作,绝不能泄露给供应商或其它人员,否则公司将追究违规者责任或开除处理黑胚仓的收发管理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理入仓前准备经品管部质检人员检验及格后,质检人员必须把产品存放整齐在地台板上,并贴上标识卡,上注明单号、编号、产品名称、数量,办理入仓交接382仓管接收按PMC的出货/排产顺序计划收货,点数复核,然后入仓存放,并入帐外发出仓出仓前必须称重,并登记好开《出仓单》发外处理,并要求供应商代理在《出仓单》上签名确认一式三份,一份给供应商、一份给财务或统计、一份自留开料仓/原料仓的收发管理PMC部发备料指令《套料单》给仓管员备料,仓管员组织开料车间执行开料工作,若原料仓没有相应材料或材料不够时(写《申购单》给PMC申购)或已订材料未到位时,通知PMC部及时处理开料组每完成一个型号产品的《套料单》工作后,立即进仓,仓管员开《进仓单》办进仓并入帐ERPo393车间领料(与322一样操作)按车间代表或领料员的《套料单》,把准备好的物料一一在仓库门口或指定窗口交接、核对数量并在领料员的《套料单》上签名,确认料物交收完毕虽然不需打出《出仓单》,但必须在ERP里执行出仓动作,即在ERP帐中显示已出仓并入帐品质问题退料跟
3.
2.3一样车间损坏退料跟
3.
2.4一样补料跟325一样客户退货处理统一由内销组换件修整成品仓管收货客户因品质问题或自身损坏问题或其它原因,把成品货物寄回公司后,内销仓管员(若外销的,则由外销仓管员)先把货物接收、点数,先放在“待检区”同时在货物料贴上一份由市场部人员提供的《退货申请单》,单上必须对相应的产品注明问题原因仓管员开《送检单》给品管人员进行检验品质问题情况无问题的,仓管员通知市场部人员检验结果,无问题的仓管员通知市场部人员,发回给客户检验结果,我司品质问题的先换货处理在仓里先发一只相同的产品给市场部,先补给客户当然仓管员需在帐户中办理出仓手续维修过程的领料验收组根据《退货申请单》上的问题原因,及品管人员的《送检单》,把产品打开,对问题配件拆出(外箱则尽管没有损坏,也在更换处理),内销组开《退仓单》上注明“我司品质问题”,并经品管人员签名确认,退回问题物料给相关的仓库,注意两种情况第
一、仓库有及格物料,仓管直接换料处理就OK帐上不需进/出仓处理;第
二、仓库已没及格物料可换,先把退料收进仓,即要办理进仓入帐,在ERP中操作,并通知PMC部补货处理(无论自制还是采购)退进仓的“我精品文档可编辑的精品文档。