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管制编号广东东亚电器有限公司程序文件JJ仓库管理程序文件编号QP-023版次Ao版制定日期2010年03月01日内控章核准精品文档精心整理生产型号、容量、点焊方式、物料品名、规格、数量）与实物无误后，办理入库手续，并整理归类；
5.
5.3生产过程中来料不良品的入库各工序来料不良物料需按照原包装方式整理好，并填写《退料单》经生产主管、品质IQC检验确认并做好相关标识，仓库核对《退料单》（批号、生产型号、容量、点焊方式、物料品名、规格、数量）与实物无误后，办理入库手续，并整理归类；
5.
5.4生产过程中报废物料的入库:各工序整理并填写《部门报废申请单》经生产主管、经理审核，品质IPQC检验确认后退回物控部废品仓库，仓库核对实物后办理入库手续，并整理归类按《呆滞、报废品管理规定》处理；
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5.5生产用料（指体现在BOM中的物料）的出库
5.
5.
5.1仓库物料员依照《发料单》备料，并根据《发料单》上要求按时配发至各工序，生产部物流员签收《发料单》
5.
5.
5.2生产过程中如发现欠料，由各工序填写《补料申请单》写明原因，经生产部主管、经理审核，品质部、技术部填写意见，物控部审批后依单打印《补料领料单》，生产部物流员依单到仓库领取物料按《补料管理规定》处理
5.
5.6成品的入、出库（入库、退库、出货、销售退回）
5.
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6.1生产结批产品入库生产部将经检验合格后的成品，到成品仓办理入库手续，仓库核对《成品入库单》与实物标签上的型号、容量、点焊方式、档次、数量、批号、日期均无误后办理入库；
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6.2包装备货出库仓库根据《包装日计划》与《成品领料单》给予生产部办理出库手续；
5.
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6.3已包装成品的入库仓库根据《包装日计划》与《成品入库单》核对（外箱标识客户名称、订单号、型号、容量、点焊方式、数量、批号、生产日期以及客户有特殊要求时标识）无误后，办理入库手续，同时制定《包装入库明细表》发出给营销部；
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6.4营销部根据《包装入库、出库明细统计表》制定《备货通知单》并分发至财务部、物控部；财务部审核并开具《提货通知单》；
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6.5成品出库物控部根据《提货通知单》，并核对客户品称、型号、容量、点焊方式、数量无误后交提货人签字后办理出库手续；
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6.6营销部退回成品的退库仓库根据《退货单》及品质部分析确认后的《客户投诉处理单》，核对型号、容量、点焊方式、数量无误后办理入库手续；精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
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5.
6.7品质部、技术部、营销部领用样品需开具《成品领料单》经其部门主管、工程师以上人员审批后，方到仓库办理出库手续；
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6.8品质部、技术部、营销部返还的样品，需贴有品质部QC检验标签，凭《成品入库单》到仓库办理入库手续；
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5.7零星物品的入、出库
5.
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7.1采购人员把购买回来的物品或供应商送来的物品，当日与仓库办理入库手续；并由仓库知会相关部门，次日早上1000前发出《每日收货明细》；
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7.2各部门根据自身需求，依仓库每日发出的《进销存》账本，在物控部提供的〈领料单〉中填入物料编码、物料名称、型号规格、单位、数量，由部门主管或工程师以上人员审核后，发给物控部指定人员，由物控部审核制成正式的《领料单》，发仓库打印备料，并通知领料部门在指定的时间内领取
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7.3详见《工程、办公、辅料管理办法》物料退货
6.1来料验收或使用部门，确认货物来料不良时，由验收部门或使用部门通知采购部退货，同时办理物料退仓手续
6.2仓库文员在每日早上1000前，发出退货明细给采购部、物控部、财务部，采购部根据据此信息，在十天内安排退货，如十天内不能处理由物控部文员打出退货明细，交采购部签具不能及时处理的原因并留底备案作为处理的依据
6.3对设备配件的退货（含快递退货），由仓库办理退货手续，交采购部在退货单上签收，实物与“退货单”的客户联、记账联交采购部快递寄出，并形成记录；
6.4供应商来厂取回的设备配件等，由采购部通知仓库办理退货手续，供应商当场签收，“退货单”的客户联、记账联交供方带回；
6.5退货单分为一式三联由我部开具并加盖公司章，“存根联”由物控部留存，“客户联”“记账联”交货运人或快递公司人员转交供方；单据的保管妥善保管好入、出库单据；每月装订一次做好标识，次月六号前上交物控部指定人员
5.8盘点
8.1仓库每月进行一次盘点，仓库根据账本结存数量对每一种物料进行逐一盘点，并制定月盘点报表，上交物控部与财务部物控部或财务部根据盘点报表进行抽盘对盘点出现差错又不能说明原因的予以处理及调整；
6.2仓库每日抽盘制度，物控文员根据《进销存账本》，对各仓每日抽盘十款以上物料，精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理并形成记录，盘点人与物料员签名确认，对盘点出现差错又不能说明原因的上报主管予以处理
5.9安全
5.
9.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离、一严禁”的原则，即远离火种、远离电源、远离水源，严禁混合堆放；
5.
9.2认真执行仓库管理的“十二防”安全工作，即防火、防水、防爆、防电、防锈、防腐、防蛀、防盗、防晒、防磨、防倒塌、防变形；
5.
9.3定期检查电源绝缘是否良好;
5.
9.4配备灭火器，每季度定期检查一次、确保其使用功能;
5.
9.5禁止火种入库，下班后关好门窗、切断电源;10搬运
10.1搬运时，重物放于底部，轻物放于上部，注意各层面之间防护，整齐堆放于卡板上，用叉车叉入后均匀推进;
10.2严禁超高、超快、超量搬运物料；
10.3人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳;
10.4电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》0附件精品文档可编辑的精品文档正本目的在物品的储存期间能受到妥善的管理，以提高仓管工作效率，防止搬运或待用期间受损坏或变质，避免变质物料被误用，保证生产体系正常有效运作范围适用于原材料、生产辅料、半成品、成品仓库的管理职责及权限3-
1.仓库.负责物料的验收、储存、领、发、退、补及料帐的管理;.负责仓库储存环境的监控及管理；.负责不合格品（怀疑品）及过期品的隔离及送检；3-
2.品质部.负责进料品质的检查及控制；.负责过期物料的检查与控制；.负责仓储不合格品（怀疑品）的追溯、检查、标识及管理;3-
3.生产部负责物品的领、退、补料作业及控制术语及定义4-
1.过期物料物料超过保存期限，可能对其品质产生影响，不可直接投入生产使用程序内容流程号.仓管员应根据供应商的“送货单”（附表一）核对本公司PMC的“物料需求计划表”及采购部的“订购合同”，并需对物料品名、规格、材质、数量及外包装进行确认，如确认合格，则开立“物料检查通知单”（附表二）通知品质部IQC进行品质检查与确认.品质部IQC接到“物料检查通知单”后应立即到物料待检区抽取样品进行品质检查与判定，如判定合格则加盖“IQC合格章”，如判定不合格则贴红色不合格标识予以区分，并在“物料检查通知单”上注明检查结果后退回仓库.对于IQC判定不合格的物料按《不合格品管理程序》进行处理，处理方法包括返工、返修、挑选、特采或退货等.对于IQC检查合格的物料，由仓管员记入“物料卡”后对应相应的储位按《先进先出管理规定》的要求办理入库手续及摆放.对于合格入库的物料，仓管员应按“订购合同”上的单价、品名、规格及数量等在24小时内开具“进仓单”（附表三）.对于本公司内部生产的半成品或成品的入库，由生产部门填写“产品入库单”经品质部FQC检查合格并在“产品入库单”及“产品标签”上盖合格章后办理入库作业.仓管员应根据物料入库状况填写“入库日报表”（附表四），并录入电脑及手工账册对料账进行管理
1.先进先出管理各仓库应统一制作先进先出管理看板，确保物料能有效做
4.补料生产部门生产过程中由于异常损耗超过PMC物料计划损耗标准，导致物料不够完成生产计划（订单）
6、相关文件6-
1.不合格品管理程序6-
2.先进先出管理规定
8、本程序文件经管理者代表审核，总经理核准后生效执行，若有修改时亦同精品文档精心整理
1、0目的为了使公司物料、成品管理有章可依，确保库存数量和质量得到有效保证
3、0职责:物控部负责对所有物料收、存、发等账务处理以及实物的管控品质部负责对送检物料进行检验并反馈；财务部负责对仓库所有物料进行盘查；采购部负责所有物料的采购；行政部负责对仓库的安全不定期进行排查；
4、0定义无
5、0内容储存期限规定
1.1化工类的有效储存期12个月；
1.2包装物料有效储存期12个月；
1.3零星物料有效储存期12个月；
1.4成品电芯有效储存期6个月；5五金类原材料有效储存期6个月；
5.
1.6有特殊规定或有保质期的，按其要求执行；7在储存期到期前的物料必须重新报检；
5.
1.8复检合格的物料或产品由质检人员更换物料复检合格标签，正常使用不合格物料或成品按照《不合格品控制程序》处理
5.2储存区域及环境:
2.1各仓库按仓库平面图划分储存区域
2.2仓库储存环境
5.
2.
2.1地面保证整洁干净，货架摆放整齐有序，消防通道畅通无阻；
5.
2.
2.2库房内灯光照明度良好；
5.
2.
2.3保证仓库通风、避免阳光直接照射贮存物品，门窗完好，以防物料受损、受潮；并结合技术部提供的物料储存要求对储存环境进行控制
5.3储存规定
5.
3.1按货位号放入存货区贮存，每一个货位号对应一种物料、成品；
5.
3.2储存应遵守三原则防火、防水、防压；定点、定量、定堆高（参照《物料堆高要求精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理对应表》）；
5.
3.3物料上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”；
5.
3.4易受潮物料严禁摆放在地上，应放置在货架或卡板上；
5.
3.5各仓必须严禁烟火，备有相应的消防器材和良好的通风设备等安全设施；
5.
3.6所有化学品的储存；（参考《化学品管理规定》）
5.
3.7按先进先出的原则摆放物料；
5.
3.8当指定存放区域不能满足存放需求时，可以暂放到其它区域，必须要标示清楚
5.4物料保管
5.
4.1仓库组长应将仓库的储存区域与物料架分布，绘制成仓库平面图贴入《公告栏》，当物料存放有变更时，仓库平面图应作相应变更；
4.2所有物料必须建立完整的系统账目，做到账物卡相符；每一物料建立一张物料卡，标明该物料的编码、名称、型号规格（档次）/点焊方式、数量、单位、货位号等；物料外箱应有明确的标识检验合格标签，以使物料正确使用；
5.
4.6坚持每日巡仓和物料抽查制度，查出变质物料及时隔离及时处理；
5.
4.7仓库组长每月定期检查库存情况，对过保质期、半年内未使用的物料以及报废物料，作出《呆滞、报废物料清单》，报部门主管协调处理
5.
4.8物料的发放等，必须做到四不发料
5.
4.
8.1未办理入库手续的物料；
5.
4.
8.2无审核的领料单；
5.
4.
8.3超过配发数量（不可拆分物料除外）；
5.
4.
8.4无用途说明；
5.5入、出库
5.
5.1生产用料（指体现在BOM中的物料）的入库
5.
5.
1.1供应商来料后，仓库核对采购部发出《来料日期通知单》上的交货时间、物料编码、品名、型号规格、数量，与供应商的送货单核对无误后，在供应商的送货单上签收，将物料放入待检区后，开出《来料送检单》通知IQC进行检验；
5.
2.
1.2根据IQC判定结果，办理入库手续，同时将物料整理归类，并做好物资收发卡片的记录；
5.
5.2生产剩余物料的入库各工序剩余物料需按照原包装方式整理好，并填写《退料单》经生产部主管、品质部确认品质状态并做相关标识，仓库核对《退料单》（批号、精品文档可编辑的精品文档EastAsia一广东东亚电器有限公司一仓库管理程序文件编号QP-023第Ao版，第0次修改第1页，共1页制定部门资材部修订记录修订日期修订章节修订内容实施日期提案审查核准分发单位份数管制编号EastAsia—广东东亚电器有限公司一仓库管理程序文件编号QP-023第Ao版，第0次修改第1页，共3页制定部门资材部EastAsia—广东东亚电器有限公司一仓库管理程序文件编号QP-O23第Ao版，第0次修改第2页，共3页制定部门资材部流程号流程图流程说明5-41r到先进先出，具体参照《先进先出管理规定》2仓储环境管理a.常规物品一般在常温条件下进行保存，避免阳光直接照射或雨水淋湿，储存条件应保持干燥、通风b.对于电子半导体物料为防止环境对其使用性能影响，储存条件应保持温度20-30C湿度50-80虹C.对于化学品仓的管理，应使用独立的仓库，并进行“禁止烟火”、“易燃易爆”标识，且仓库内的照明、通风设施应使用防爆管理，并24小时保持室内通风.物品摆放要求a.塑胶原材料使用木（胶）质地台板进行摆放，每板高度应W
1.8mb.半空品、成品使用木（胶）质地台板进行摆放，每板高度应Wl.8mc.仓库应在明显位置标识限高标志，便于目视管理.储存期限管理a.塑料原（颜）料保存期限一年；b.纸质包装物料保存期限半年；C.胶质包装物料保存期限二年；d.五金、电子元器件类生产物料保存期限半年；e.胶、棉类生产物料保存期限一年；f.半成品、成品保存期限半年g.各仓库仓管员对各类物料储存使用有效期进行监控，当物料超过储存使用有效期后应标识“过期物料、暂停使用”章予以隔离，并填写“过期物料品质确认通知单”（附表五）通知品质部进行品质检查、确认，如确认合格则可以继续使用，如确认不合格按《不合格品管理程序》处理仓储管理5-51，.领料各仓库应根据PMC或生产部门的生产计划提前进行备料作业，使用部门应根据生产计划开立“领料单”进行领料作业.发料仓管员收到“领料单”后，应核对物料计划及生产计划无误后进行发料作业，领发料双方需在“领料单”上签名确认领发数量.退料a.生产部门生产完成后应将剩余或边角料进行标识、统计数量后开立“退料单”退回仓库，仓管员应根据“退料单”内容仔细核对实物，无误后办理入库手续b.对于部份生产辅料、设备、运输工具维修换下的旧零件、办公用品，统一规定以旧换新领、发、退、补料管理StA7a-广东东亚电器有限公司-nastAsia仓库管理程序文件编号QP-023第Ao版，第0次修改第3页，共3页制定部门资材部流程号流程图流程说明5-5时，由生产部门填写“超额用料申请单”注明超额原因，对策经总经办核准后可到仓库办理补料作业
5.仓管员进行发料、补料时、应按《先进先出管理规定》进行先进先出作业及管理
6.仓管员应每天将领、发、退、补料情况录入帐册进行料账管理5-6F.月度盘点每月底由各仓库仓管员进行月度盘点，对料、帐进行确认、核对，并将盘点结果记录于“月度物料盘点表”（附表六）进行管理.年度盘点每年底由各仓库仓管员进行年终盘点，对料、帐进行确认、核对，并将结果记录于“年终物料盘点表”（附表七）进行管理.财务部、PMC需对盘点结果进行抽盘，确保料、帐的符合性，当发现异常时应及时联络相关部门处理盘点。
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