电子厂仓库管理制度，电子料、成品、辅料仓库管理规定

仓库管理制度H-SCB-CK-111003文件编号H-SCB-CK-111003版本H-

1.0编制:审核:批准:朱兴国2011・10・9发布2011・10・10实施精品文档精心整理a）所有库存物资均凭《出库单》领用出库；b）库存物资的发放遵从“先进先出，推陈储新”原则；原（辅）料、药品按质量经理通知的使用方法安排使用c）当班生产用包装物和标签未用完者，由生产组长点数退库（用红字《出库单》）如在使用过程中出现破损，实行“以坏换新”库存物资的报废库存物资如再无使用价值，由库管员填写《不合格品评审（外置）单》，交相关部门评审后处置报废物资由内务部会同生产经理或采购经理协商定价，由采购经理进行对外处理库管员应保持仓库区域的清洁卫生原料仓库、药品仓库和包装物仓库的环境和安全要求按

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2.7执行每月底由生产经理组织相关部门对库房环境、安全、卫生等进行检查，填写《库存物资检查记录》，对异常情况按相关部门领导意见处理

2.4原（辅）料、过程产品、成品的搬运详见《搬运作业指导书》3报告和记录入库单出库单精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理四川望东实业有限有限责任公司工艺纪律管理办法1管理职责技术部品管中心是公司工艺纪律检查和考核的归口管理部门，负责规定公司工艺纪律检查、考核办法公司质量经理有以下职责负责对员工进行工艺技术培训，并对培训后的效果进行考核和验证；负责生产现场工艺纪律的日常监督检查和产品质量的抽检；组织公司级的工艺纪律检查，考核工作，包括组织检查、评价以及编写、印发工艺纪律检查报告，并提出考核意见交财务部执行公司生产经理负责每周组织和领导公司部门级车间工艺纪律检查公司财务部负责工艺纪律考核的实施精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理2管理内容和要求进行工艺纪律培训加强工艺纪律的意识教育公司生产经理应用新意和违纪典型事例，在各种会议上对生产工人不断地进行工艺纪律意识教育，使工人认识到贯彻工艺文件严格工艺纪律，对保证产品质量和降低不合格品率的重要意义基础工艺知识教育公司生产经理牵头，质量经理配合，应用举办学习班或讨论的方式，对新工人上岗前、转岗工人上岗前和在岗工人轮流进行工艺基础知识教育，并按规定作好考试和考核有针对性的工艺技术培训公司质量经理应在新产品试生产前，对关键工序的生产工人，根据新产品配方、技术标准和工艺文件要求，有针对性地进行工艺技术培训，作好技术交底实行“三定”和“三按”生产公司生产经理应对操作工人实行“三定”，定岗位工人，定岗位工种，定岗位设备特殊工序和工序质控点上的操作人员，必须经过专门培训和严格考核，合格后发给工艺操作证，凭操作证上岗操作一般岗位的操作工人必须经过培训和工艺纪律教育合格，否则不能上岗，操作工人更不允许自行调换岗位根据工序生产要求，将各岗位设备落实岗位责任制，精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理经操作考核合格后的员工方能上机操作，且不得随意更换操作人员按“三按”进行生产公司生产经理应组织各机组认真做好生产前的准备工作；组织生产工人严格执行“按产品配方、按工艺文件、按技术标准”进行生产，不断提高工艺贯彻率工艺纪律检查工艺纪律检查的级别和频次瓮工艺纪律检查分为三级，检查的频次是根据不同级别确定不同的频次，具体见表1表1工艺纪律检查的级别和频次工艺纪律检查组织公司工艺纪律检查组由公司质量经理负责组织，由品管部门、派人参加组成部门级工艺纪律检查组由公司生产部门组织，由生产经理、车间主任、现场品管员和班组长组成日常巡检见

2.

3.1表1的要求工艺纪律检查的内容和依据」检查的内容精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理检查的内容主要包括以下两下方面a）被检工序的过程产品质量是否合格；b）被检工序的工序要素，即人、机、料、法、环、测是否处于受控状态

2.

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3.2检查的依据检查主要依据有以下三方面的资料和文件a）产品配方；b）拟订的通用工艺纪律检查项目及记录表规定的项目；c）被检工序的作业指导书和工艺操作规程，或将它们转换编制的专用工艺纪律检查表

2.

3.4工艺纪律检查和记录检查前的准备每次工艺纪律检查前检查小组集中后，首先应准备好检查用表格和产品配方、工艺规程、操作规程；小组人员进行分工，并熟悉被检工序的有关文件；确定操作规程上的检查项目并对这些项目进行重要度分级进行检查检查小组按《工艺纪律检查表》规定逐项进行检查，应用《工艺纪律检查表》（详见附录A）打分，作好记录；对工序的检查除按《工艺纪律检查表》夕卜，还应按《工序质量检查表》评价所检项目是否合格本标准附录A提供的“工艺纪律检查表”仅供参照执行，公司工艺纪律检查小组可以根据自身个性适当增加或精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理删减项目，原则上必要时必须通过品管中心审批处置检查小组在检查完后，根据检查结果，分析违纪原因，确定违纪责任部门和人员，并取得责任部门或该部门参加检查人员确认最终检查结果和考核意见，在《工艺纪律检查报告》中提出，并责成责任部门限期进行整改工艺纪律检查记录公司部门级工艺纪律检查原始记录除由车间主任保留存档外每月底应汇总记录，并上报质量经理备查

2.4工艺纪律检查的评价工艺贯彻率工艺贯彻率，是衡量公司工艺纪律好坏量化的标志，是工艺技术和工艺管理的综合反馈公司采用以项次计算的工艺贯彻率，作为各级工艺纪律的评价和考核依据工艺贯彻率的计算方法以项次是否合格计算的工艺贯彻率的计算方法是首先对所检项目按

2.

4.5款规定判定其是否合格，然后按下列公式计算工艺贯彻率工艺贯彻率％=N-n/NX100%式中N——抽检工序的总项次n——抽检工序的不合格项次精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理逐级评价考核公司对生产车间工艺纪律评价和考核，是以公司级抽查时计算的工艺贯彻率为依据，公司生产经理评价和考核班组，是以每月四周检查汇总的工艺贯彻率为依据项目合格的判定方法项目重要度分级为了突出重点，工艺纪律检查项目实行重要度分级，并按重要度给予不同的加权分，一般分为三级:a）关键项目（A）10分;b）重要项目（B）8分;c）一般项目（C）6分五档打分法对每个检查项目，按收下五档进行评价打分:判定项目合格的标准检查项目判定其是否合格，是按项目重要度及其评分高底来评定A级评L0档即得1分为合格;精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理B级评.8档以上，即得

6.4分、8分均为合格；C级评

0.5档以上，即得3分、

4.8分、6分均为合格每次工艺纪律检查，应用本标准规定表格作好记录，评定项目是否合格，检查完后统计项目合格与不合格的项次数，分数只作为判定项目是否合格用

2.5工艺纪律的考核工艺纪律以工艺贯彻率进行考核根据工艺贯彻率考核情况，由公司质量经理考核车间，车间考核班组工艺贯彻率＞95%工艺纪律良好，对被考核单位给予表扬；工艺贯彻率为85%〜95%工艺纪律一般，应加强工艺纪律管理；工艺贯彻率V85%工艺纪律较差，按工资总额的1~2扣除生产机组总工资，生产经理根据考核情况，对班组进行适当考核操作者应严格按工艺规程操作，严格工艺纪律，操作者违反工艺规程，经工艺纪律检查组公司、车间、现场品管员指出后仍不改的，扣10〜50元，经二次劝阻不改的，扣50-100元，态度不好的，扣10〜200元、各职能部门、人员因违反工艺规程所造成的质量事故，精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理其扣罚办法按《质量监察管理标准》执行纵容操作者违反工艺规程的有关管理人员，除通报批评外，扣50〜100元对工艺规程中操作方法提出革新改进或合理化建议的，按公司合理化建议管理的有关规定给予奖励工艺纪律考核由工艺纪律检查组按本标准规定，提出建议，经子公司总经理批准交公司财务部执行考核，在工资中直接扣除精品文档可编辑的精品文档

一、目的规范电子料仓库、成品仓库物料保管作业，确保生产用料及成品出货能准时、高效、准确的出货，并确保成品品质不受损坏，减少公司直接或间接的损失-心田本制度适用于公司电子料仓库、成品仓库、半成品仓库、辅料仓库管理

三、相应部门职责生产部负责仓库物料入账、出账、整理、保管、出库发放，保证成品良好保存状态及数量的准确性管理；采购部负责订单下达与物料采购；质量控制部负责负责物料入厂及出货前检验；业务部负责根据客户订单，出货时间通知给生产部准备出货；账务部负责采购货物及出货账务结算；

四、仓管员职责

1、负责仓库原辅材料的验收、入库、保管、出库、记帐等工作；

2、严格执行公司《仓库管理制度》，防止出现收发货物差错的现象；

3、负责仓库区治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对突发事件及时处置；

4、负责合理安排仓库内存放次序，按原材料种类、规格、等级分区堆放，不得混和乱堆放；

5、负责将原材料的存储环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀、氧化等因素，并采取相应措施；

6、负责每月底对仓库原材料盘点清仓，做到帐、实两者相符；

7、负责仓库管理中的出入库单据、领料单据等原始资料凭证，及时编制《月盘点报表》；

8、做到以公司利益为重，爱护公司财产；

五、仓管员应具备技能

1、要熟练掌握出入库流程作业及库存管理的方法；

2、要熟悉仓库管理制度及相关管理章程；

3、要具备一定的电子元器件知识，熟悉经管电子物料、产品；

4、要具备一定的质量管理知识和财务知识；

5、要懂电脑编辑、数据录入操作；

六、仓库物料管理要求

1、库房物料堆放管理

①仓库要根据生产经营的需要和库存周转物料的类别、形状、特点等合理规划仓区、库位，严格按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识

②所有物料均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放，不得乱摆乱放

③物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时维护更新，货物摆放明显位置便于找@仓库设施、用具、杂物如包装箱、工作台、电子称、装载容器、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放

⑤仓库现场要保持整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合6s管理要求

2、仓库物料转移与搬运管理

①物料包装完成后，各环节应确保成品在转移与搬运过程中不受损害，必须轻拿轻放；

②仓管员及搬运人员必须进行成品安全保护教育培训，主要包括放置高度限制、包缠保护措施、轻拿轻放、搬运注意事项等

③物料转移与搬运过程，各环节公司所有人员都可进行监管，仓管员列入日常巡查项目，对的移转与搬运进行监管，发现违规现象，须即时纠正、并上报

④物料出货仓管员，须对电子料及成品料装车过程进行监管，严禁野蛮装货，防止因碰撞、摔落造成的品质隐患

3、仓库安全防护管理

①仓库内一律严禁烟火，工程改造动炎焊接需事先提前通知，做好防范措施，安排专人负责管理

②仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护，严禁堵塞消防通道、设施及器材

③仓库要保证通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘、防氧化等工作@:严禁将易燃易爆物品存入仓库，进仓易燃易爆物品，应放置于危险品仓库；

⑤电子物料一律不得将直接放置于地面，生产成品物料也一样

⑥定期巡查保管物资的存储质量，对超过保质期物料及时反馈控量控制部给出处理方案

⑦未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库，送货、提货、领料人员需在仓管员的陪同才能下进出仓库，搬运完毕后，不得在仓库逗留

⑧仓管员每天下班离岗前，应巡视仓库门窗及电源是否开闭，确保仓库的安全

4、仓库区域划分管理

①电子料仓与成品仓须根据成品状态分为“成品区”，“存放区”，“不合格品放置区”

②各区域应按区域功能摆放，正常情况下不得混放，如有特殊情况，需挂“临时摆放”标识，以示区别

③区域内位置细分，按照物料包装长度、宽度、高度，对每区进行细分、标识，便于记录货物位置，以及根据位置编号及存卡找寻货物

5、物料进、出仓库管理

①所有物料进出必须严格按《物料进出仓管理制度》执行

②仓管理，对每一批进、出、存成品及物料，应认真点数、核对相关信息

③质量控制部检验员，不允许在仓库内抽检与全检物料，以防混料如怀疑物料有质量问题，须开单领出或走流程借出进行检验，完成后重新包装好后及时还到仓库或重新登记入库@如已入库物料被判不合格需返工，生产部凭品质部的《成品返工通知单》到仓库领出，交质量控制部进行检验或生产进行返工，返工后双方须认真核对物料型号及数量，签字确认交接经返工后品质部重新检验并贴标识，生产部还回成品仓，仓管员确认物料型号、数量等无误，接收重新入库登记

6、单据、存卡及电脑数据处理管理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放

②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单

③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识@存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚

⑤用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管

⑥每年年底，仓管员应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡

⑦所有进出仓单据必须录入电脑存档，当天的进出创数据必须当天处理完毕，以备后查

⑧所有领、退、补料原始单据要按保管时间为2年，在保管期间不可丢失、撕毁2年后上报公司办理销毁程序，由公司统一安排进行销毁本制度适用于公司电子料仓库、成品仓库、半成品仓库、辅料仓库管理，与公司其它管理制度如有抵触，按此管理制度执行，该制度最终解释权归本公司综合管理部，该制度归口由生产部统一管理本规定适用于西尔森科技有限公司本规定归口由生产部统一管理本规定起草人朱兴国本规定修订人本规定审核人本规定批准人珠海西尔森科技有限公司2011年10月9日精品文档精心整理四川望东实业有限有限责任公司仓库管理办法

一、管理职责公司生产部门是仓库的归口管理部门，负责仓库规划、使用、维护等库管员负责物资的入库、建帐、标识、发放、清理及质量监控等工作，并协助财务部每个月对库存物资盘点，核对账目，实施定额监控

二、管理内容和要求仓库施行定置管理，且库房环境必须满足产品质量和生产的需要成品仓库管理划定专门仓库区域为成品仓库，以保证成品不与其他物资混杂堆放成品管理员负责成品仓库管理工作.成品入库a）成品管理员凭有现场质管员签字认可的《成品交接单》接精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理收成品入库，入库成品须符合《成品交接单》上所写品种、数量；b）成品管理员按规定的时间核对确认入库品种入数量；c）入库成品应指定堆放地点，整齐堆码，并及时悬挂标识成品标识a）成品管理员在成品入库当时须准确填写《物资管理卡》作为成品标识，其中“质量标识”一栏由现场质管员在检验结果出来后签章确认；b）一批同品名的成品需填写一张《物资管理卡》悬挂于醒目处；c）成品管理员必须保证标识的有效性，并严禁其他人员设置或变动标识注如公司采用物流管理系统的可不采用《物资管理卡》，在物流管理系统中根据定置管理要求建立物质动态管理栏目，注明其接收和发放的年终奖和数量，以及其品名、规格、型号等，以便追溯成品库存期管理a）饲料成品库存期统一规定为夏季（4-9月）粉料1天，粒料15天，浓缩料2天；冬季（10-次年3月）粉料15天，粒料2天，浓缩料25天；当以上规定不能满足公司产品特性的要求，公司可根据自身特精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理点编制成品库存期要求，经公司总经理批准后实施b）成品在库存期间衽动态管理，成品管理员要将成品每日进出数量建帐登记，并在《物资管理卡》上标明，做到帐、卡、物相符；c）成品管理员在成品库存期间要密切注意成品质量变化情况保破损和逾期成品要办理退库，交回车间；发现有发潮、霉变等质量变化的成品应填写《库存物资检查记录》报质量经理进行处置；d）成品退库须填写红字《成品交接单》作为退库凭证属于非生产性原因造成的退库，应在交接单上注明并签名或盖章，生产部门以此作为生产计件依据成品发放a）成品发放应遵从“先进先出，推陈储新”的原则；b）发货组依据《提货单》发放成品；c）成品管理员每天会同成品会计盘点库存，计算昨日成品发放数，并与发货组核对确认；d）对所有发放成品，发货组应记入《物资管理台帐》，以备追溯成品仓库的环境和安全管理要求a）仓库房顶不漏泄，保持空气流通，以防潮，同时夏天应注意防暴雨；b）仓库与生产区的通道应畅通；精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理C）仓库内保持清洁卫生，不得堆放与成品无关的杂物清扫仓库时不得洒水，以免污染包装袋，增加仓库湿度；d）仓库照明灯应有足够的亮度，照明线路必须穿管，接线头不得裸露;e）仓库内严禁带入火种，禁止吸烟消防设施应完善并定期检查;f）搞好防鼠灭鼠工作，应定期开展灭鼠活动

2.3原料仓库、药品仓库及镶物仓库管理入库a）库管员凭检验报告填写《入库单》，办理物资入库，建立《物资管理台帐》登记，填写《物资管理卡》并及时悬挂;b）入库物资应放于指定地点，整齐堆码；防汗腺、防直射日光（编织袋、药品）；c）《物资管理卡》中的“质量标识”一栏，由品管部收货组根据检验结果签章确认库存期管理a）库管员将仓库物资每次进出在《物资管理台帐》上登记，并在《物资管理卡》上标明，做到帐、卡、物相符；b）原料、药品库管员要注意库存期原料、药品的质量变化配合收货人员定期检查，出现质量异常应填写《库存物资检查记录》报品管部进行处置库存物资发放精品文档可编辑的精品文档级别频次有无记录公司级每月一次有记录公司部门级每周一次有记录日常巡查现场质管员每天抽查1〜2次有记录（发现问题时应有记录）质管经理、生产经理、车间主任每天巡回检查1〜2次无记录。