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文本内容:
1.0目的建立食品欺诈预防控制程序,以最大限度地减少欺诈或掺假食品包装原辅料的采购风险,确保所有的产品描述和承诺合法,准确且属实
2.0范围适用与本公司食品安全管理体系涉及的所有供应商
3.0定义食品欺诈预防对食品供应链上各种形式的因经济利益驱动引起的可能影响消费者健康的蓄意掺伪的预防过程
4.0职责资材部负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险,索取所有供应商原辅料相关资料,按要求的周期组织原辅料风险的评审,推动、实施食品包装欺诈预防控制活动业务部负责薄弱性评估规则制订,监督风险评估中供应商所处的风险等级品管部对原辅料供应商提供的检验报告等信息进行核实,验证管理层负责每年供应商薄弱性评估结果的批准
5.0作业内容见下页资材部51信息来源于行业协会,政府来源、企标、采购、贝口客户要求、第三方检测机构等对所有食品包装原辅料进行的脆弱评估,采购负责供应商原料辅料脆弱评估,以评定或冒牌的潜在风险考虑以下因素521掺假或冒牌的以往证据;可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素;业务部
5.
2.3通过供应商接触到原材料的难易程度;识别掺假常规测试的复杂性;525原材质的性质保持对薄弱性评估的审核,以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情报,应对每年的〈薄弱性评估表进行一次正式的审核评估规则原物料特性原物料本身特性是否容易被掺假和替代风险等级高-容易被掺假和替代;中-不易被掺假和替代;低很难被掺假和替代过往历史引用在过去的历史中,在公司内外部,原物料有被被掺假和替代的情况记录风险等级高-多次有被掺假和替代的记录;中-数次被掺假和替代的记录;低几乎没有被掺假和替代的记录533经济驱动因素掺假或替代能达成经济利益业务部/品风险等级高-掺假或替代能达成很高的经济利益;中管部-掺假或替代能达成较高的经济利益;低掺假或替代534供应链掌控度通过供应链接触到原物料的难易程度风险等级高-在供应链中,较容易接触到原物料;中-在供应链中,较难接触到原物料;低在供应链中,很难接触到原物料识别程度识别掺假常规测试的复杂性风险等级高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代;中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法,无法鉴别出低含量的掺假和替代;低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代检测精备注企业名称文件编号WF-SP28食品欺诈预防控制程序版本C/0页码第1页共4页度高536危害性:根据发生的可能性判定分值为1〜6分其中高风险划分有(容易产生6分较容易产生5分),中风险划分有(一般产生4分轻微产生3分),低风险划分有(基本不产生2分不产生1分)等级分数评判结果判定5-10分为低风险,可忽略不计的原料,不必采取下述行动11-16分为中风险,不大可能掺假的原料,有新的信息时要再评估17-30分为高风险,极有可能掺假的原料,需要采取行动控制
5.4之0K管理层
5.4〈薄弱性评估表>的批准采购按原物料品种制订〈薄弱性评估表》,由资材部审核执行
5.5/V资材部
5.5在原辅料被评审是掺假或冒牌的高风险的情况下应制定相应的保障措施和测试流程要求供应商提供原材料符合性声明每年提供一份第三方检测报告要求成品包装上贴有或取决于包括以下各项在原辅材料状态的标签或承诺声明包括以下内容具体来源或原产地
5.
53.2变更承诺
5.
5.
3.3保证状态保障措施和测试流程
5.6/品管部
5.6对供应商生产方法(如清真)作业、运输过程承诺声明的情况下,应根据情况必要时向供应商索取证书进行验证承诺声明的产品生产的加工流程并识别污染或身份丢失的在区域,应建立适当的控制,以确保承诺声明的完整性承诺声明的产品运输过程识别污染或身份丢失的所在区域,应建立适当的控制,以确保承诺声明的完整性相关方最近公布的易掺假的原料,应立即采取相应行动控制承诺声明的验证
6.0相关文件
6.1〈薄弱性评估表》
7.0记录表单
7.1〈薄弱性评估表
8.0流程风险管理表NO风险风险评价流程控制应急措施
1.提供第三方检测报告不及时不能及时评价原辅料合规性定期跟踪供应商送第三方检测进度,提前通知对快到期未提交的供应商送检立即送第三方检测。