（2023年企业程序文件）14数据分析控制程序

1目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的更新2范围选用于对来自测量和监管活动及其他相关来源的数据3职责品管部a）负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；b）负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果；各部门a）负责各自相关的数据收集、传递、交流；b）负责本部门统计技术的具体选择与应用4程序数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息数据的来源外部来源a）政策、法规、标准等；b）地方、新产品、新技术发展及反馈；c）市场、新产品、新技术发展方向；d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等内部来源a）日常工作，如质量目标完成情况、检验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b）存在、潜在的不合格，如质量总是统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c）紧急信息，如出现突然发事故等；d）其他信息，如员工建议等数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯待方式数据的收集、分析与处理对数据的收集、分析与处理应提供如下信息a）顾客满意和（或）不满意程度；b）产品满意顾客需求的符合性；c）过程、产品的特性及发展趋势；d）供方的信息等外部数据的收集、分析与处理品管部负责市场监督管理局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准数据的收集分析，并负责传递到相关部门对出现的不合格项，执行《更新控制程序》政策法规信息由行政部及相关部门收集、分析、整理、传递业务部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《更新控制程序》的有关规定各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内用《信息联络处理单》报告质监部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理内部数据的收集、分析与处理

4.

3.

3.1品管部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息

433.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行《更新控制程序》

4.333紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或行政部组织处理

4.

3.

3.4其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给品管部处理数据分析方法为了寻找数据变化的规津性，通常采用统计方法本公司基本统计方法的选择a）对于市场、顾客满意度、质量、审核分析一般采用调查表；b）对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要原因不合格项，分析原因，以便采用相应的纠正或预防措施；c）对过程的测量和监控采用控制图法；d）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验统计方法选用原则a）优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；b）采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的签定程序品管部对于检验和试验制定了《统计抽样规定》，报HACCP小组组长批准实施444统计方法实施要求a）品管部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实对统计方法选用性和有效性的判定a）是否降低了不合格品率，降低了加工损失；b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利用更新质量；c）是否提高了产量、利润和工作效率；d）是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益品管部每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取的纠正、预防措施，招待更新控制程序》统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》和《记录控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制相关文件《测量和监控程序》《记录控制程序》《文件控制程序》《更新控制程序》《统计抽样规定》质量记录质量目标计划表（WF-ZL-01）质量目标分解表（WF-ZL-02）质量目标落实情况记录表（WF-ZL-03）质量目标落实情况统计表（WF-ZL-04）顾客满意度分析报告（WF-GK-02）顾客满意度调查统计表（WF-GK-03）顾客满意程度调查（WF-GK-04）消费者投诉登记及处理记录（WF-GK-05）企业名称文件编号WF—SP14数据分析控制程序版本C/0页码第1页共2页企业名称文件编号WF--SP14数据分析控制程序版本C/0页码第2页共2页。