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车间20**年危险源辨识与评价工作方案根据集团公司《关于开展公司20**年危险源辨识与评价工作的通知》,现组织开展车间20**年危险源辨识与评价工作,现将具体工作通知如下
一、工作目标全面开展安全风险辨识评估工作,认真辨识安全生产过程中的风险区域、关键因素和薄弱环节,评估安全生产过程中风险区域、关键因素和薄弱环节中的各类风险,确定各类风险等级,制定科学有效、切实可行的管控措施,建立完善安全风险分级管控体系,实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防、有效管控通过深入开展安全风险辨识评估工作,进一步完善事故隐患排查治理工作各项内容,确保实现安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制标准化、信息化,从根本上防范事故发生,构建氯碱安全生产长效机制
二、成立评价领导小组组长副组长成员职责.负责对各班组危险源辨识与评价工作进行全面管理.组织各专业相互协作、协调相关资源,确保危险源辨识与评价工作的顺利完成.提高车间各级人员安全意识及风险管控能力.负责各班组危险源辨识与评价工作的具体组织和审核工作
三、工作范围表2人员暴露于危险环境中的频繁程度(E)的分值确定表3事件发生的后果(C)的分值确定12表4风险度分级12附件2:******公司重大风险管控清单13附件3:******公司风险点登记台账部门14岗位15分析人:附件5:******公司设备设施风险分级控制清单单位岗位1616附件6:******公司危险源辨识及风险评价记录表所属部门:辨识班组:辨识日期:17车间所属全体员工、工作依据《******公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理规定》《******公司风险分级管控管理规定》《******公司安全风险研判与承诺公告管理规定》
五、辨识方法及岗位辨识方向.针对工艺装置运行安全分析、新、改、扩建项目、技措项目的审查等可使用危险与可操作性研究(HAZOP)方法分析风险.针对检维修、装卸、搬运、清洗、安装、清理、以及新的作业活动等主要采用工作安全分析法(JSA)o.针对其他常规设施、场所和活动可采用安全检查表法(SCA)o.针对具有潜在危险性作业环境中的危险源、操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性,主要采用LEC评价方法.针对员工不安全行为通过安全观察与沟通方法.对于上一年度发生的事故、事件以及偏离,必须列入辨识结果根据现有控制措施进行评级、评判
六、工作计划为深入排查生产装置运行过程中的隐患,实现生产装置的安全运行,加强车间装置安全化水平,提高全员安全意识,20**年以设备设施、作业环节、工艺指标为根基,以风险控制为目的,以提高安全意识、操作技能为目标,以三全原则辨识作业活动、作业环境、人员行为、工艺指标控制等方面存在的安全风险
(一)开展培训(2月11日一2月25日).安全组组织开展车间全员安全风险辨识评估,通过开展培训,进一步强化安全风险辨识评估理论知识,规范年度安全风险辨识评估17附件7:中度及以上危险源辨识汇总表记录编号QZTR
25.01所属部门(单位)日期风险等级中度以上重大(高度)以上填表人(部门)负责人签字:注辨识方法(如LEC或其他),如HAZOP、FMEA、JSA、PHA、LEC、检查表法、其他方法.18附付件8:XX车间指标偏离辨识汇总表1919过程中术语应用.安全组对车间全员进行2021年设备设施、作业行为类辨识内容培训责任人王伟牵头专业组安全组配合各专业组及班组
(二)制定实施方案(2月26日-3月9日)依据《关于开展******公司20**年危险源辨识与评价工作的通知》,分别成立风险管理小组,全员参与,按照一岗双责(《岗位工作职责》与《岗位安全生产责任制》)的基本要求,根据本岗位的安全生产特点,辨识人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、作业场所缺陷、不良环境影响等方面的危险源和岗位安全生产风险,形成本车间危险源辨识、风险评价实施方案责任人王伟牵头专业组安全组配合各专业组
(三)开展危险源辨识与风险评价(3月10日-4月25日).设备组梳理设备设施清单,依据设备设施清单组织开展危险源辨识工作责任人段瑞牵头专业组设备组配合各专业组及班组.工艺组梳理新增或修改后的工艺指标,依据工艺指标相关内容对工艺指标组织开展危险源辨识工作责任人曹兴牵头专业组技术组配合各专业组及班组.各专业组、各班组梳理常规性作业活动清单,以作业区域为基础组织开展危险源辨识工作责任人王伟牵头专业组安全组配合各专业组及班组
(四)明确管控措施,实施分级管控(4月26日-5月15日).组织开展危险源辨识审核工作,对辨识内容进一步修订、完善,形成辨识集责任人王伟牵头专业组安全组配合部门各专业组及班组
2.组织对各班组危险源辨识内容从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五个方面进行全面审核,确保管控措施科学有效切实可行对审核出的中度以上(较大)风险报氯碱安全环境保护委员会办公室备案责任人王伟牵头专业组安全组配合部门各专业组及班组
(五)培训教育(20**年6月17日-9月30日)车间制定培训计划,对危险源辨识集开展培训教育工作,并通过安全考试验证培训效果责任人王伟牵头专业组安全组配合部门各专业组及班组
(六)审查措施、持续改进(20**年10月1日-12月20日)安全组依据辨识结果完善本车间固有风险四色图,并上交安全环保处责任人王伟牵头专业组安全组配合部门各专业组
七、工作要求
(一)危险源辨识、风险评价工作各专业组及班组要高度重视,车间全员参与辨识工作,车间安全组对辨识出的风险管控措施方案进行检查、对存在的问题进行分析总结不断完善
(二)召开危险源辨识审核会议时,要有班组代表参加,并形成会议纪要安全环保处、机械处、技术处等相关分管处室专工参加
(三)安全组做好危险源辨识工作的资料收集整理工作,车间各班组每月23日对本班组危险源辨识工作进行总结,同时列出下月工作计划报至车间安全组
(四)车间辨识出的中度以上风险汇总成表格,车间三大组必须参与制定中度以上风险的管控措施
(五)车间安全组对各班组工作完成情况进行及时跟踪、指导和服务,对不能按时完成或完成质量较差的班组纳入绩效考核
(六)信息节点上报各班组于20**年5月5日前将《中度及以上危险源辨识汇总表》,工作总结报车间安全组以上工作要求,车间全员严格遵照执行附件1危害因素辨识和风险评价方法及标准附件2*****^1c公司重大风险管控清单附件3******公司风险点登记台账附件4******公司安全检查分析(SCL)评价表附件5******公司设备设施风险分级控制清单附件6******公司危险源辨识及风险评价记录表附件7******公司危险源辨识汇总表附件8******公司XX车间指标偏离辨识汇总表附件1:危害因素辨识和风险评价方法及标准
一、危害因素辨识和风险评价的方法本次设备设施危险源辨识工作运用安全检查表分析法SCL和LSR评价方法,作业安全危险源辨识工作运用工作危害分析法JHA和LEC评价方法.
二、风险等级判断标准一SCL分析矩阵选择危险性评价法LSR的风险度评价标准如下LSR法风险评价公式R=L*S其中R危险风险等级;L:危害发生的可能性及频率;S:危害及影响后果的严重性
1、L、S值的确定和危险等级R的分值表1危害发生的可能性及频率Llo表2危害及影响后果的严重性Slo表3风险评价表
(二)JHA分析矩阵选择(LEC法)危险性评价法的风险度评价标准如下:LEC法风险评价公式D=L*E*C其中D:危险风险等级;L:发生事故的可能性大小;E:人体暴露在危险环境中的损失后果;C:一旦发生事故会造成的损失后果L、E、C值的确定和危险等级D的分值表表1事件发生的可能性大小L分值的确定II6相当可能可能,但不经常可能性小完全意外
0.5很不可能,可以设想
0.2极为不可能
0.1实际不可能分数值暴露于风险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露
0.5非常罕见地暴露分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡(大灾难、或造成特大财产损失)402-9人死亡(灾难、或造成重大财产损失)151人死亡(非常严重、或造成较大财产损失)7伤残(严重、重伤、或造成一定财产损失)3重伤(致残、或造成较小财产损失)轻伤(需要救护、或造成很小财产损失)风险度D值危险程度风险级别备注3200极其危险(特大或不可接受)I级红色160D^320高度危险(重大)70D^160显著危险(中度)II级橙色20D^70一般危险(可容许)in级黄色D20稍有危险(可忽略)N级蓝色序险点
1、•!区域主要管控措施任单位备注月号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人审核人审核日期年月日(此表是初步划分风险点时的记录表格.类型是作业活动或设备设施.可能导致事故类型:参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写.)检查不符合现有管控措施1建项目标准标准的情况及后果工程控制教育培训管理措施个体防护应急处置LSR险等级控级别议改进措施注编风险点检查项目标准价级别控级别要后果管控措施A控层级任单位责任人Z1注编号型名称序号名称工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置序号工作环节/业务活动危险源/危害因素潜在事件主要后果/可能的事故发生事故的可能性大L人体暴露在危险环境中的损失后果E一旦发生事故会造成的损失后果0险度D现有安全控制措施手位置工作环节业务活动危险源危害因素潜在事件主要后果可能的事故辨识方法(如LEC、HAZOP、风险矩阵、或其他)风险等级现有安全控制措施建议改正/控制措施参数安全运行极限超出操作限值后果避免或纠正偏离的措施最小值最大值最小最大最小最大等级标准对应参考频率4很可能发生:在特定情况下可能发生;或每年都会发生;人员经常暴露L10-i3有时发生曾经发生过,或平均几年就发生一次;过去曾经、偶尔发生或在异常情况下发生过类似事故或事件;人员暴露较少•101L1032极少发生有发生的可能性,本企业从未发生过,但曾经其他企业发生过;人员很少暴露.10-3^L10-极不可能发生本企业及其它企业均未发生过,但有发生的可能性.10-5WL等级法律、法规及其他要求人员伤害经济损失万元工艺影响环境污染4违反或潜在违反有关法律、法规3人以上重伤或不可恢复的健康影响;或1人以上死亡2300单套装置停工72小时以上对厂区外环境有重大响,周围居民疏散政府部门介入■严重违反对厂区外环境有3公司的安全1人以上重伤或2100单套装影管理制度、不可恢复的健康置停工24-响,周围居民有关管理规影响72小时会有投诉;定不符合公3人以上医疗事装置内有少2司、部门的件,限工、损工或230单套装量排放需要操作程序、3人以上急救箱事置停工12-采取一定措施一作业安全规件24小时周内消除;定轻微不符1-2人轻微医疗单套装置停装置内有少量排合有关管理事件或「2人急救30工12小时以放一天内可规定箱事件内以消除;严重性等级S可能性等级SiS2S3S4L4in级II级工级主级L3|ni级II级在级正级L2IW级III级II级II级L1N级R级in级m级分数值事故发生的可能性10完全可以预料。