文本内容:
纠正(遏制)措施,包括时间安排和负责人立即由生产部修改《备件一览表》,在一览表中增加“备件最低库存量、使用寿命及更换计划”的内容并填写完整见附件《备件一览表单》责任部门/责任人生产部/陈晓玲,完成日期
2023.
03.15实施的证据附件1《备件一览表》根本原因分析
1.为什么《备件一览表》中无备件最低库存量、使用寿命及更换计划内容答因为负责该项工作的生产部门在《备件一览表》中没有填写
2、为什么生产部门在《备件一览表》中没有填写?答因为《备件一览表》中没有备件最低库存量、使用寿命及更换计划的内容;
3、为什么《备件一览表》中没有备件最低库存量、使用寿命及更换计划的内容?答因为生产部人员对YY-QP-OH《设施和环境管理程序》文件中关于备件管理的要求不明确;
4、为什么生产部人员对《设施和环境管理程序》文件中关于备件管理的要求不明确?答因为在YY-QP-011《设施和环境管理程序》中,未书面明确规定《备件一览表》中需包括备件最低库存量、使用寿命及更换计划的内容根本原因是否会影响其他类似的流程或产品?M~~针对不符合在其它过程中展开了调查,没有类似问题发生,调查结果显示,根本原因仅针对设备工装所在过程产生影响,不会影响到其它过程根本原因结果
1、生产部人员对《设施和环境管理程序》文件中关于备件管理的要求不明确
2、因为在YY-QP-011《设施和环境管理程序》中,未书面明确规定《备件一览表》中需包括备件最低库存量、使用寿命及更换计划的内容系统性纠正措施,包括时间安排和负责人
1、立即修订YY-QP-011《设施和环境管理程序》文件,增加《备件一览表》中需包括备件最低库存量、使用寿命及更换计划的内容见附件2YY-QP-011《设施和环境管理程序》责任部门/责任人生产部/陈晓玲完成日期
2023.
03.
172、由管理者代表组织相关人员对修改后的YY-QP-011《设施和环境管理程序》进行培训并考核;见附件3培训记录表责任人管理代表/周红辉,完成日期
2023.
03.19实施的证据(此处请上传下面所有证据,PDF或JPG格式)附件2YYQP011《设施和环境管理程序》附件3培训记录表采取措施验证纠正措施的有效实施
1、检查生产部修改《备件一览表》,在一览表中增加“备件最低库存量、使用寿命及更换计划”的内容并填写完整;
2、检查YY-QP-011《设施和环境管理程序》文件进行了修改;
3、检查已组织相关人员进行修改后的YY-QP-011《设施和环境管理程序》的培训并考核;
4、管理者代表经过对《备件一览表》填写情况进行横向展开检查见附件4纠正措施横向展开检查表责任部门/责任人理者代表/周红辉,完成日期
2023.
03.
255、查看到由本公司管理者代表对以上纠正措施有效性进行验证评价,结果记录在《纠正措施有效性验证表》,追踪《备件一览表》填写的完整性见附件5纠正措施有效性验证表责任部门/责任人管理者代表/周红辉完成日期
2023.
03.27组织代表周红辉日期
2023.
03.27。