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文本内容:
外部提供过程、产品和服务控制程序.目的评估、选择及控制外部提供方,并对采购活动的控制,确保外部提供的过程、产品和服务满足要求.范围本控制程序适用于本公司选择的向本公司提供产品或服务的供应商、分供方和采购物料商.权责.1采购部是本程序的过程责任者,负责提供产品或服务之供方的评鉴、质量控制和管理.2采购部负责审核对外部提供方的评鉴与管理,并对外部提供方之质量保证体系、产品质量、服务水平及客户抱怨,进行全面考核.定义:.1环境因素对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件.2机遇可能导致采用新的实践,开辟新市场,赢得新顾客,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性.工作流程外部供方开发采购部根据所需物资的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据,寻找有能力供货的外部提供方,外部提供方应尽量符合以下所有或部分条件外部提供方在该产品领域有明显领先优势;2外部提供方获得质量体系认证或必要的产品认证;
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1.3外部提供方的生产经营活动合法守约;
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1.4质量管理/生产能力/财务管理健全有效;
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1.5客户指定的外部提供方
5.2外部提供方调查外部供方应填写《供应商基本情况调查表》,应包含以下方面的详细资料
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2.1注册法人代表身份和财务信用;
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2.2外部提供方资历、营业范围内的相应资质证明;
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2.3外部提供方的资源和设施;
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2.4现有的质量保证体系或获认证标志的产品
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2.5《供应商基本情况调查表》由采购部门发出并负责收回3外部供方评价选择采购部在对《供应商基本情况调查表》进行初步分析后,从中筛选部分优势明显的外部提供方,提请采购部对其进行评鉴评鉴一般采用以下所有或部分手段1产品符合性的确认对于产品,采购部依据其重要性,要求外部提供方按适合等级要求提供相关文件信息及样品;并对样品符合性进行检测
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3.2实地考查适当时,采购部(可由品质部协助进行)可以对外部提供方之生产经营场所进行实地考查,考查结果填入《供应商审核报告》,考查内容应全部涵盖《供应商基本情况调查表》内的内容
5.
3.
3.顾客意见采购部可根据具体情况向客户通报外部提供方状况,并征求客户意见,顾客意见可分为“反对使用”、“不反对使用”及“指定使用”三种状态
5.4合格外部提供方的产生采购部根据样品检测情况、质量评估结果、必要时的实地考查情况进行有针对性的综合性考评,符合我司要求的,则列为合格外部提供方《合格供应商名单》经总经理批准后实施
5.5外部供方业绩的控制和监视采购部对供方日常业绩进行控制和监视
5.6外部提供方绩效评价采购部负责将所有的外部提供方按服务需求分为
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6.1一类供方主要产品;每半年评价(考核)一次
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6.2二类供方辅料;每年评价(考核)一次
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6.3三类供方总务杂项;可不予评价(考核)
5.7外部提供方重新评价
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7.
1.采购部针对合格外部提供方业绩每年做一次汇总
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7.2采购部会同相关部门每年对合格外部提供方做一次实地复核,以验证供方之持续改善及100%交货能力的承诺;并要求外部提供方建立外部提供方统一开发计划,建设符合本公司需求的外部提供链
5.8合格外部提供方资格的取消
5.
8.1当外部提供方业绩达不到公司考核要求时,外部提供方的供货状态无法满足本公司或客户要求时,可以取消其合格外部提供方资格
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8.2采购部、销售部及品质部均可提出合格外部提供方资格取消建议,其中顾客要求是取消合格外部提供方的充分条件
5.9采购需求
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9.1各个部门根据本部门生产或各种活动的需要填写《采购申请单》或《外协加工申请单》提出需求申请,由主管副总经理批准后实施
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9.2采购部根据业务订单及预测和销售部拟定的当月销售计划及库存调查结果,核算出当月采购物资的需用计划,并做出《生产排期表》交主管、副总经理批准后实施
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9.3采购申请和外协加工申请的更改,应填写《委外加工单》并经原申请部门审核和主管副总批准后实施
5.10采购/外协加工实施
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10.1一类和二类采购或委外服务的外部提供方选择应在《合格供应商名单》中选择
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10.2采购物资和委外服务的验证由采购部依照《不合格输出控制程序》执行验证
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10.3免检外部提供方
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10.
3.1外部供方获得质量体系认证,并质量体系运行良好,产品在国际或同行业处于领先水平,符合或超过质量标准要求的,由采购部/品质部进行评审,可以列为免检产品,报副总经理核准后,采购部录入在《免检产品清单》中
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10.
3.2在采购过程中发现物资不良问题,因连续三次未能按时回复或改善效果不彻底的外部提供方,报副总经理核准后,采购部在《免检产品清单》中取消其免检外部提供方资格,降为合格外部供方
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10.
3.3降为合格分供方的供应商在六个月内无质量不良问题,可依本制度的
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12.
3.1要求重新评审
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10.4合格外部提供方变更必要时应向顾客确认,顾客有特殊需要的,应得到顾客的认可
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11.本制度所产生的记录数据,除非另行规定,依《文件控制程序》和《记录控制程序》作业
6.相关文件1文件和记录控制程序.
2.不合格输出控制程序.相关表单1《供应商资料调查表》《合格供应商名单》《免检产品清单》《采购申请单》5《供应商审核报告》。