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纠正措施控制程序文件编号WG-QESP-06版本号B/0编制审核批准目的以实施纠正措施的方式实现持续改进,改善产品的特性和提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性,以增强顾客满意的机会和提升环境/职业健康安全管理绩效适用的范围适用于本公司纠正措施实施的控制0职责.1管理者代表是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门当发现存在或潜在不合格时,发出相应的《纠正及预防措施报告》,并跟踪验证.2各部门均是本程序的配合及实施单位,负责实施相应的纠正措施和预防措施0工作程序持续改进的基本途径和方式为寻求进一步改进的机会,既要开展日常渐进的改进活动,也可通过突破性的项目实现改进通过质量/环境/职业健康安全方针的建立与实现,营造一个激励改进的氛围和环境建立质量/环境/职业健康安全目标以明确改进的方向L3通过数据分析、内部审核,不断寻求改进的机会,并做出适当的改进活动安排实施纠正措施以及其他适用的措施实现改进在管理评审中评价改进效果,确定新的改进目标和改进的决定纠正措施纠正措施含义纠正措施是指“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所有取的措施”也就针对现时已经发生的不合格产生的原因,采取消除这个或这些原因的措施,使不合格不会重复发生应注意纠正措施和纠正的区别
2.2实施纠正措施的步骤a.识别和评审不合格,包括质量/环境/职业健康安全管理体系工作方面和产品质量、环境/职业健康安全管理方面的不合格,特别应当注意顾客的抱怨,包括对顾客投拆、申拆和意见的收集和识别;b.通过调查分析,寻找并确定不合格原因;c.评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求;d.确定并实施这些纠正措施;e.跟踪并记录纠正措施的结果;f.评价纠正措施的有效性对于富有成效的改进措施做出永久性更改;g.对于效果不明确的,有必要采取进一步的分析和改进纠正措施实施要求a.要善于发现不合格,不断寻找差距,抓住改进机会,提高生产管理水平要特别注意来自顾客的投拆、申诉、意见和建议,对于内审和管理评审发现的不合格及生产过程中发生的系统性、严重性不合格,均是纠正和改进的内容b.对于来自顾客或本公司内部提供的不合格事实,填写在《纠正措施报告》的“不合格事实描述”一栏内,用简单、明确的文字进行描述,并经提供人和责任人签名确认C.确定不合格原因将产生不合格事实的准确原因写入《纠正措施报告》的相应栏内;如果有主观原因以外的其他(例如相关部门的工作不到位等)方面原因,也应将其原因写清楚d.针对原因制定并实施消除原因的具体措施;如果有其他原因,则相关部门应同时制定相应的纠正措施并实施,写入《纠正措施报告》的相应栏内应权衡风险、利益和成本,以确定适宜的纠正措施e.跟踪纠正措施的实施结果,并对其有效性进行评价和验证对于产品质量方面的纠正措施,由品质部负责跟踪验证;属于质量/环境/职业健康安全管理体系运行方面的改进措施,由管理者代表负责跟踪验证f.如果经过验证确已消除了不合格原因并纠正了不合格,则应修改相应文件,以便作永久性更改以防止不合格重复发生,执行《文件控制程序》中的有关规定若纠正措施效果不佳或无效果则要进一步分析原因和改进跟踪和验证记录应填写在《纠正措施报告》的相应栏内0相关文件《不合格品控制程序》2《文件控制程序》
5.3《内部审核控制程序》4《管理评审控制程序》0相关记录《纠正措施报告》版本号更改记录简要生效时间。