危险源辨识、风险评价和管理的控制程序

危险源辩识、风险评价和控制措施确定的控制程序1目的和适用范围

1.1目的本程序规定了对公司相关的产品生产及服务、后勤保障和各项管理等活动中潜在的危险源进行辨识、风险评价和风险控制的职责及方法，旨在通过危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，对不可承受风险采取有效的或适当的控制措施，降低风险

1.2适用范围本程序适用于与公司相关的产品生产和服务、后勤保障和各项管理活动的职业健康安全危险源辨识和风险评价及控制措施的确定2职责行政部负责组织危险源辨识、风险评价和控制措施的确定行政部负责对相关法律法规的收集、评审各部门负责协助行政部辨识和审核本部门活动或主管业务活动有关的危险源体系管理负责人负责危险源辨识、风险评价和控制措施的确定和重要危险源的审定3相关/支持文件《不合格品与纠正预防措施控制程序》《事故报告、调查与处理程序》4定义危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合危险源辨别识别危险源的存在并确定其特性的过程健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况重要危险源通过危险源辨识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险的根源或状态相关方:与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体5程序内容危险源种类和状态危险源种类根据GB/T13861—2009《生产过程危险和危害因素分类与代码》的规定，经分析本公司危险源的种类有机械能物理伤害；噪声；振动；压力；坠落；撞击电能触电；漏电等化学能皮肤腐蚀；窒息；中毒；爆炸；火灾；灼伤等热能温度等放射能X射线；同位素等危险源状态产品服务过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质；导致能量或危险物质约束或限制破坏或失效的各种因素；一机构的不安全状态一人员的不安全行为一环境的不安全条件安全管理上的缺陷危险源辩识危险源辨识的准备危险源辨识计划体系管理负责人应在实施对危险源进行辨识和对其风险进行评价前，组织行政部和相关人员对初始状态评审进行策划，其策划内容应包括⑴确定评审目的；2确定评价范围；3组成评价小组；4收集资料；5确定辩识评价的时间安排危险源辨识小组危险源辨识小组成员应1来自各有关单位，熟悉公司产品销售服务运作过程、本单位运作过程及运作过程中存在的或潜在的危险源；2接受相应的专业培训；3了解、熟悉危害辨识、危险评价的对象

5.

2.2危险源辨识依据国家的法律和法规；地方政府的要求；国家的有关标准；A行业的标准；.5企业制度的要求等

5.

2.3危险源辨识的主要内容危险源辨识过程中应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，参照下列内容进行辨识与分析1办公区域及环境条件从办公区域的工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持等方面进行分析2办公区域平面布局总图功能分区管理、办公、生活区布置；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；工艺流程布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；周边线路办公区域道路、危险品装卸区3建构筑物结构、防火、防爆、朝向、采光、运输、操作安全、运输、检修通道、开门、生活卫生设施4产品服务工艺过程产品安全性、温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态5设备、装置电气设备断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作、静电、雷电；特殊单体设备、装置油库、危险品库等；粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有害作业部位；管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施；6劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素等；7工时制度、女职工劳动保护、体力劳动强度；8其它辅助服务的活动

523.2进行危险源辨识时还应考虑•三种状态常规日常运行、非常规停机、检修、外部设施与人员、紧急（突发一火灾、爆炸、中毒等紧急事故）；•三种时态过去（以往遗留事故、事件）、现在（计划活动）、将来（潜在活动）；•七种类型产品供应商、产品运输、产品储存、产品包装、共用设施、外包商及其他承包方、产品使用危险源辨识方式询问和交流；现场观察；查阅有关记录和事故分析；获取外部信息危险源辨识程序行政部负责组织危险源辩识小组成员辨识与各部门活动有关的危险源危险源辨识应按如下顺序开展部门活动一作业活动-►岗位活动一工作流程一危险源作业活动分析由参加危险源辨识的小组成员及部门，采用合理且便于控制的方式对作业活动进行划分并收集必要的信息52532作业活动以从以下几个方面进行分类单位各作业地点（场所）的分类；服务过程或提供服务的各个流程阶段分段；有计划的工作和临时性的工作分类；设施与设备的分类；有害作业的分类；进入产品服务活动范围内的员工、合同方人员和访问者（其不安全行为）的分类

5.

2.

5.

3.3对作业活动划分的总要求所划分出的每种作业活动不能太复杂，如包含多达几十个作业步骤或作业内容，也不能太简单，仅出

一、二个作业步骤或作业内容

5.

2.

5.

3.4各小组成员应针对负责的范围，通过现场实际调查或与现场作业人员交谈了解各项作业活动的有关活动分析、制订本作业范围的活动

（1）各单位可以根据服务对象为单元，按照服务流程的顺序编制流程图；各辅助作业单位、部门可以根据物流的顺序或单独操作的特点及相应的设备（设施）为单元编制流程图；各相关方可以根据服务的特点编制流程图；

（2）根据流程图的作业活动名称，开始分析其中的相关动作，相关动作以人的肢体活动为依据进行分析；并注意相关动作对应的场所或地点、直接的设备或设施名称、操作岗位名称、该活动如是属于人机接合的范围等作业活动情况分析完成后，应由填写单位组织讨论和审核，并由单位领导签名，并由其上级部门/岗位负责人确认

5.

2.

5.4危险源确定根据作业活动情况分析由各单位、部门组织有关人员对相关活动的全过程进行危险源确定，并对产生的后果进行判定

5.

254.2经确定出的危险源应在《危险源辨识和风险评价表》中登记，并由部门负责人审核确认后递交行政部52543行政部对各部门危险源进行汇总，对其内容进行复核，形成公司级《危险源辨识和风险评价表》危险源风险评价本公司根据危险源在产品服务过程中潜在的能量和有害物质在失控的状态下意外的释放或泄漏给人员造成的伤害程度和财产损失程度来评价危险源的风险评价公式D=L*E*CD=危险性分值L=事故发生的可能性；E=作业人员暴露（接触）于危险环境的频繁程度；C=发生事故可能造成的后果程度事故发生的可能性分值L暴露（接触）于危险环境的频繁程度分值E发生事故可能造成的后果程度C

5.

3.2危险性等级划分标准危险性等级划分标准危险源评价小组由行政部有关人员、各部门主管、安全员组成评价小组在进行评价前，应先对摸拟危险源进行评价，以缩小评价的差异对有争议的评价结果，应通过评价小组内部讨论，协商或依据有关法律、法规或标准、制度、有关案例进行举证统一评价结果对下列情况可判定为重要危险源不符合职业健康安全法律、法规和标准的危险源；相关方有合理抱怨或要求的危险源；曾经发生过事故，现在未采取防范、控制措施的危险源；直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的危险源；公司认为虽采取措施，但需加强管理的危险源；危害程度超出公司所能承受范围的危险源行政部应组织评价小组人员进行危险源的风险评价和重要危险源的判定，填报《危险源辨识和风险评价表》危险源风险控制在危险源评价后，行政部应组织各单位、部门对辩识出的重大危险源编制《重大危险源及控制一览表》，并制订对应的防范措施风险防范措施包括目标和管理方案；运行控制；应急准备与响应；培训；监测和监视行政部负责将《重大危险源及控制一览表》交安全体系管理负责人审核后发放给相关部门执行危险源及其对应的防范措施应作为从业人员知晓、掌握、应用和提高自身安全技术防范能力的手段根据辨识和评价的危险源和风险程度，行政部组织相关部门制订或修订职业健康安全目标和相应的管理方案；行政部将定期和不定期对岗位人员的危险源及其对应的防范措施的知晓情况进行抽查行政部根据发布的《重大危险源及控制一览表》对各单位、部门进行检查，检查其是否真正落实防范措施各单位、部门及相关方负责对所从事活动的危险源控制执行情况的检查，切实落实危险源的防范措施和应采取的对策，对执行中出现的异常，应及时采取有效措施予以纠正对执行中产生的较严重危险源管理失控状态或可能会产生后果的事实，按《事故报告、调查与处理程序》和《不合格、纠正和预防措施控制程序》执行危险源的更新与重新评价各单位、部门在办公活动、设备、法规、产品等发生变化时要进行相应的危险源辨识，并将相应结果报行政部行政部应每年全面组织一次对危险源辨识的结果的更新与评价此外，当发生下列情况之一时，行政部应按上述工作步骤重新进行危险源辨识、风险评价工作职业健康安全管理体系评审结果有要求；公司生产活动内容、设备、场所发生重大变化；危险源辨识、风险评价理论或方法有所改进；职业健康安全法律、法规、标准更新6相关记录《危险源辨识与评价表》《重大危险源清单》分数值事故发生的可能性

106310.

50.

20.1完全会被预料到相当可能可能，但不经常完全意外，很少可能可以设想，很不可能极不可能实际上不可能分数值暴露于危险环境的频繁程度

1063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年几次暴露非常罕见地暴露分数值事故可能造成的后果程度100二人以上死亡40二人死亡15一人死亡7重伤3轻伤1轻微伤害危险性分值危险等级风险程度2320五级极度危险，不能继续作业；采取相应措施、方案后才能作业2160—320四级高度危险，需要立即整改270—160三级显著危险，需要整改220—70二级比较危险，需要防范措施20一级稍有危险，可以接受。