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审核部门生产部审核日期2021-12-3审核员体系类型及标准要素审核内容检查记录是否符合要求IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款
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5.1职责和权限
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4.1资源、作用、职责、权限
44.1资源、作用、职责、权限♦本部门多少人?♦是否规定了本部门职责?♦本部门人员是否明确各自的分工?生产部43人职责权限管理规定中规定了职责职责明确各自分工明确是
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3.1环境因素♦是否制定环境因素识别评价程序?♦识别本部门环境因素几项?是什么?♦是否对识别的环境因素进行评价?采用什么方式进行评价♦是否评价确定出重大环境因素?有几项?是什么?制定程序识别本部门环境因素9项对环境因素进行评价打分确定重大环境因素1项火灾是
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3.1危险源辨识、风险评和控制措施确实定♦是否制定危险源识别评价程序?♦识别本部门危险源几项?是什么?♦是否对识别的危险源进行评价?采用什么方式进行评价♦是否评价确定出重大危险源?有几项?是什么?制定程序识别本部门危险源6项对环境因素进行评价打分确定重大危险源2项火灾、爆炸是
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4.1质量目标
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3.3目标、指标及管理方案
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3.3目标、指标及管理方案♦本部门的目标、指标是什么?♦是否本部门的目标、指标及管理方案?♦目标、指标及方案是否得到实施?涉及本部门环境目标、指标及管理方案1项执行公司的目标、指标及管理方案涉及本部门平安目标、指标及管理方案2项火灾、触电执行公司制定的管理方案是
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4.6运行控制♦是否制定了运行控制程序?♦针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制?♦相关方如何控制?制定运行管理制度火灾执行目标、指标及管理方案电使用随手关灯,电器用完及时关闭用电器水的使用尽量节约用,及时关闭水龙头纸张消耗尽量电子版双面打印主要是生活废水,进开发区管网废纸废料瓶集中投放到指定分类垃圾箱,由行政部统一处理废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管由技术部统一更换,定点分类存放,由供给负责带走打印机噪声室内办公打印是
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4.6运行控制♦是否制定了运行控制程序?♦针对识别的危险源、重大危险源如何控制?♦相关方如何控制?制定有运行控制程序火灾、触电按目标、指标方案管理“打印机噪声减少使用交通事故遵守交通规雨雪天路滑摔伤提高平安意识,行政部负责在门口铺纸壳电脑辐射减少使用是
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4.7应急准备与响应
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4.7应急准备与响应♦是否制定应急准备与响应程序?♦识别了哪些紧急情况?♦是否针对识别的紧急情况制定应急预案?♦是否制定了消防平安管理制度?♦是否认期组织实施演练?♦本年度针对哪些紧急情况进行了演练,时间是什么时候?是否对预案进行了评价?有程序制定有应急预案有消防平安管理制度识别火灾、爆炸为潜在的紧急情况2021年3月21口实施防火演练,有照片,有报告报告对预案进行了评价是
8.2监视和测量
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5.1监视测量
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5.1监视测量♦是否制定监视、测量控制程序?♦是否对环境因素及危险源的运行控制情况进行了监视、检查?有无记录?♦有无实施监测?有无测量设备?测量设备如果管理?制定有程序现场检查记录监视测量设备包括平安阀、氧气乙烘表,有检定证书是
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3.2法律、法规及其它要求
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3.2法律、法规及其它要求♦是否规定了法律、法规收集的渠道及方式?♦收集法律、法规的方法?♦公司识别多少个适用的法律、法规及其它要求?是否齐全?♦是否是最新有效的?制定有程序收集了法律、法规及其它要求提供法规清单根本齐全是最新有效的是
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5.2合规性评价
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5.2合规性评价♦是否制定合规性评价程序?♦是否对公司环境及平安运行与识别的适用于本公司的法律、法规及其它要求符合性进行评价?有无违反法规情况?♦有无评价结果的记录?制定有监视、测量有合规评价控制程序对法律、法规及其它要求的合规性进行了评价有合规性评价记录是
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5.2纠正措施
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5.3事件调查、不符合、纠正预防措施
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5.3事件调查、不符合、纠正预防措施♦是否制定程序?♦检查及测量过程中是否发现不符合?♦有无事环境、平安事故发生?♦如何对发现的不符合、事件进行调查处理?♦是否采取了纠正预防措施?有无形成记录?制度事故、事件不符合控制程序查物流,2021年6月12R发现地面洒落电解液提出整改措施有跟踪验证是
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5.3内部沟通
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4.3信息沟通
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4.3信息沟通♦是否制定程序文件?♦是否选择了员工代表,员工代表是谁?管理者代表是谁?其职责权限是否明确?♦信息沟通的渠道方法是什么?♦信息沟通的内容是什么?♦什么情况下形成记录?有无记录?制定有信息沟通程序信息沟通内容包括环境、平安的运行情况,发生不合格等方式口头、会议、文件等规定发现环境平安事故及相关方投诉时,形成记录,目前为止无环境、平安事故及相关方投诉是
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2.1文件总那么
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4.4文件总要求
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4.4文件总要求制定了哪些文件?♦是否编制了管理手册?♦是否编制了方针、目标?♦是否编制了程序文件?共多少个?♦是否编制了运行控制所需的文件?多少个?制定了文件控制程序有手册有方针、目标制定了运行控制所需的文件是
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2.3文件控制
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4.5文件控制
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4.5文件控制♦是否制定文件控制程序?♦文件是否发布或文件变更是否得到批准?查文件编制、审核、批准情况?♦是否文件清单?共记录多少文件?♦是否有文件发放回收记录?♦是否有文件更改记录?♦是否有作废文件?如何处理?♦外来文件如何标识?制定文件控制程序文件有编制、审核、批准人有文件清单,记录了170个文件有发放回收记录有文件更改单有作废清单有外来文件是
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2.4记录控制
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5.4记录控制
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5.4记录控制♦是否制定了记录控制程序?♦是否有记录清单?共记录多少记录?♦记录是否清晰、易于识别、检索?有记录控制程序有记录清单有62个记录记录根本清晰,有编号,便于检索是
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2.2内部审核
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5.5内审
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5.5内审♦是否编制内是程序?程序是否符合标准要求?♦本年度内容时间?♦是否筹划了内审方案?♦是否筹划了检查表?有程序符合要求有内审方案,2021年12月8-9日内审筹划检查表、不符合项报告表、及内审报告是
5.6管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审♦是否对管理评审进行筹划?管理评审以什么方式进行?由谁组织管理评审?♦筹划本年度管理评审时间?♦筹划了哪些管理评审文件及记录?公司以会议方式进行管理评审经理主持各部门有汇报材料内容符合环境及平安体系标准要求筹划了管理评审记录管理评审方案、管理评审报告是
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2.2能力、培训和意识
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4.2能力、培训和意识
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4.2能力、培训和意识♦是否制定岗位说明书?♦是否有培训方案?♦是否有培训记录?♦特殊人员是否持证上岗?制定有岗位说明书有培训方案有培训记录特殊岗位包括叉车司机证、焊工、汽车司机驾驶证、电工、食堂工作人员有健康证是
6.3根底设施♦是否有设备台帐?♦设备如何维护的?维护的记录有哪些?♦设备过程能力是否满足产品实现的需要?有设备台帐现场有设备维护记录现有设备能满足生产需要是
6.4工作环境♦工作环境是否能满足产品实现的要求?现场工作环境例如温度,照明以及工具摆放等都满足生产现场的需要是
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5.1生产和效劳提供的控制♦是否确认了生产的全过程?♦关键工序是否有作业指导书?♦生产设备有哪些?设备参数是否满足要求?♦生产过程中使用哪些监视和测量设备?♦生产过程提供了哪些监视和测量?♦对产品放行是否有标准?是否按照文件执行?♦是否对人员进行培训?人员能力是否能满足要求?有生产工艺流程图有作业指导书有设备台帐,现场抽查工作记录卡尺压力表现场抽查检验记录产品检验标准检查现场培训记录,以及考核记录是
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5.2生产和效劳提供的过程确认♦组织规定了哪些特殊特性过程?♦确认特殊过程设备及设备能力以及保养情况♦是否编制了工艺指导书?♦是否对特殊过程进行记录以及保存?♦设备维修后,人员变更后以及后续产品质量发生变化后是否进行再确认?喷涂利焊接属于特殊过程抽查设备运行及保养记录有工艺指导书现场工作记录都已经保存进行了再确认是
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5.3标识和可追溯性♦公司采用何种方法在生产和效劳全过程中对产品进行标识?♦什么情况下具有可追溯性要求,在有可追溯性要求时,是否规定并记录唯一标识?♦车间采用何种方法在生产和效劳运作的全过程中对产品进行标识?♦监视和测量状态是否标识无论是成品还是半成品在全过程中都有明确标识产品有可追溯性标识采用标签的形式过程检验以及终检都有明确标识是
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5.5产品防护♦车间对原材料、辅助材料、零件、半成品在搬运中采用什么方法和手段防止产品损坏?对搬运工具是否维护?在搬运中轻拿轻放,摆放整齐,对搬运人员进行培训是
8.3不合格品控制♦不合格品如何识别和控制?♦不合格品处置有哪几种途径?♦对不合格品进行返工、返修后是否重新检验?请初始检验记录♦提供对不合格品进行评审及采取措施的记录,包括批准让步接收的记录通过检验识别不合格品,假设发现不合格品应放置在不合格区,填写不合格品处置单进行评审处置纠正,报废,让步,挑选利用;是。