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心源集团有限责任公司财产物资管理办法第一章总则第一条为了进一步加强集团的物资管理,规范固定资产、低值易耗品管理及办公用品等的保管、使用,防止企业资产流失和人为损坏,依据集团《内部财务管理制度》特制订本办法第二条本办法适用于集团公司及下属各公司各部门各单位应根据该办法,结合本单位实际,制定相应的财产物资管理实施细则第三条集团物资管理坚持“分级管理、层层负责、合理调配、资源共享”的原则第四条各单位的办公室或综合管理部门是本单位财产物资的管理部门,财务部门是公司财产物资的监督部门和核算部门第二章财产物资管理的范围、分类第五条公司财产管理的范围和标准
1、固定资产,是指单位价值较高,使用年限一年以上的有形资产
2、低值易耗品,是指单位价值较低、使用年限一年以上的第一章总则第一条目的确保工厂各项生产作业、生产秩序的顺畅、高效运行;营造良好的工作环境,促进工厂的可持续发展第二条适用范围本制度适用于联想空间艺术工程有限公司-工厂各车间全体员工第三条职责副总经理职责本制度自副总经理同意批准后生效执行;工厂经理职责对管理条例进行审核、执行过程中督导行政主管进行修订与完善对管理条例的严格执行进行引导监督
3.3行政部职责
3.
3.1由行政部对本条例进行拟定、维护、修改,并负责执行;
3.3对本条例实施进行监督、检查,对违规行为进行纠正与相应的公布通报,接受违反条例的投诉,并即时处理和记录存档
3.4部门主管职责对本制度进行宣导,让所有新老员工都知悉本条例,以身作则带头执行,并要求部门员工严格执行;员工违反主管负连带责任;主管违反经理负连带责任;第二章管理规定第四条车间人员管理工作时间内所有员工一律讲普通话,在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分;每天正常上班时间为8小时,若晚上加班依生产需要临时通知,车间主管在下午1630前安排好当天加班计划并公布通知相关人员;按时上、下班,不迟到、不早退、不旷工,有事要请假,严禁代打卡(包括未上班、加班打卡),违者依《考勤管理制度》处理;工作时间内,部门主管、质检员和其它管理人员因工作需要,可在车间走动,其他操作人员禁止窜岗、脱岗、睡岗,若因事需离开工作岗位须向部门主管申请同意后方可离岗,不得私自脱岗(脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事;窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事;睡岗是指在上班期间打瞌睡或睡觉);禁止在车间吃饭、吸烟、聚众闲聊、看小说、报刊等,严禁现场争吵、打架、聚众闹事等行为,吸烟要在公司指定处进行,违者依《员工守则》相关规定处理;禁止带小孩或厂外人员在生产车间玩耍,严禁带宠物进入车间;严禁私自撕毁公司公布的各项通知规定,严禁在现场看板上乱涂乱画;提倡节约,生产现场严禁水、电、气的浪费现象;车间员工必须做到文明生产,积极完成上级交办的生产任务;因工作需要临时抽调,服从车间主管的安排协助工作并服从用人部门的管理,对不服从安排将上报行政部按《员工守则》相关规定处理员工不得私自携带公司任何物品出厂(特殊情况经副总批准除外),若有此行为且经查办属实,将予以偷窃论处对恶意破坏公司财产或盗窃行为(不管公物或他人财产)者,不论价值多少一律交行政部处理;视情节轻重,无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理勇于检举揭发损坏公司利益、破坏车间生产秩序的不良行为,反对一切坏现象;各车间生产使用资料由部门主管负责保管,严禁车间人员外泄生产资料信息,严禁任何人将工厂生产使用的资料带离公司;第五条车间“6S”管理员工有责任对工作场所的工具、设备、材料进行整理,把不同类别的物品标识清楚,区分放置好,并把没用的物品清除掉操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作场所清扫干净,保证车间内工作环境的整洁,禁止工作台面和工作区域堆放杂物和废品和积尘现象下班时或工作中应随时清理好自己的工作台面和地面,按规定做好设备的保养工作和设备清洁卫生,下班时应将各自部门负责的门窗、电源关闭;做好失窃等意外事故的防范工作,如不按规定做好以上工作造成损失的将追究当事人和相关主管的责任各部门人员每天下班前5分钟对生产现场进行全面清扫,并形成良好的工作习惯,对生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置,如有产生较多垃圾的应用斗车推到车间外垃圾房内;员工在生产过程中应严格按照设备安全操作规程进行操作,严禁违规操作;部门主管应要对任何新进员工进行安全培训后方可上岗工作;否则将究竟主管责任;任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品,危险品或与生产无关之物品进入车间;任何人不得随意移动或损坏安全消防设备,每日对消防设备进行清扫,主管定期检查消防设备是否过期每周六下午1750主管带领部门员工对工作场所进行全面整理、整顿、清扫、清洁;经理进行指导与检查,严禁敷衍了事第六条车间生产管理严格按《例会规定》执行早例会,班长以上管理人员需提前5-10分钟上班,作好当日生产任务计划及早例会准备工作;严格执行看板管理,提升部门生产计划能力,每日对生产人员的任务通过看板告知到人,实现各人员工作目标明确,方便随时检查工作达成情况,主管应随时监视评价看板计划达成情况,进行必要的计划调整和提醒,下班前应对当日工作计划完成情况进行清理检查以及做好明天的工作计划安排,要做到日事日毕,日清日高车间主管、班长必须跟班作业,负责全程带领和指导监督产品的规范生产,高效生产,保证车间设备正常运行,确保产品生产过程中的安全,进度,质量,效率符合要求;物料管理严格按《仓库管理制度》领料、备料、用料,杜绝现场材料浪费在生产过程中,好、坏物料必须分清楚,并作好标志,不能混料;若材料质量有问题生产人员有权报告上级处理;如继续生产造成的损失将由车间负责人及当事人负责;生产工具管理,专人专用工具自行管理,主管登记上报物资部,公用工具由主管、班长管理;生产工艺经确认后,禁止随意更改制作工艺;如在作业过程中发现有问题,应立即停止并通知有关负责人共同处理,经相关主管同意并签字后,再进行更改;员工在生产过程中,严格按产品质量标准、工艺标准进行产品制作,有异常问题,有责任报主管处理,不能以“不知道”等理由制作不合格产品;在产品制造过程中,员工有责任对本道工序质量负责,主管有责任对整个生产过程中出现的质量、进度、材料浪费等异常问题进行控制和管理第七条员工考核考核目的对工厂员工的工作态度、操作技能和工作业绩作出评价,作为薪资晋升、奖励的依据;促使员工增加工作责任心,各司其职,各负其责,奖罚分明,激发上进心,调动工作积极性和创造性,提高工厂的整体效益考核内容主要是个人工作态度(德、勤)、操作技能、工作业绩三个方面工作态度包括德和勤两个方面;德,主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范;勤,主要是指工作心态,是主动接受工作,主动承担责任,还是被动工作,不愿承担责任等;722操作技能,主要是该岗位指技术能力,完成任务的效率、质量、出差错率的高低等;723工作业绩,主要是指工作成果,在规定时间内完成任务量的多少,能否开展创造性的工作等;以上考核由各部门主管考核,每月定期(10日)上报行政部备案第三章申诉第八条申诉处理员工若认为行政部关于车间管理制度的处罚不当,可以以书面或手机短信的形式向工厂副总经理申诉,由副总经通过调查核实后,在接到时申诉的6个工作日内给予书面或手机短信形式答复第四章附则第九条附件1附表1《工厂员工年度考核表》;
9.2附表2《加班申请单》工厂员工年度考核表加班申请单部门日期月日备注每日下午1630分上交工厂办公室经理签字,由行政部备案申请人部门主管经理:有形资产
3、易耗用品是指各种易耗维修材料、极小工具,办公用品、礼品物资等第三章职责管理第六条财产物资管理岗位设置及职责办公室设置一名财产物资管理员(兼职)、财务部门设置一名监督员(兼职),部门负责人为所属部门使用和管理的固定资产及低值易耗品等物资的保管负责人,公司领导办公室的物资保管负责人为办公室负责人管理员职责负责对公司物资的入库登记管理,建立基础台帐监督员职责,负责公司财产物资的帐务核算,租入、借入固定资产及低值易耗品实行备查帐管理,定期会同管理员清查盘点,做到帐、卡、物三相符保管负责人,负责所管辖的固定资产及低值易耗品的安全、完整、维护,并对不合理损失负责第四章物资采购管理第七条公司物资的采购,执行先请购、后采购的原则第八条物品采购采用预报申领制度,每次采购前由各部门负责人填写物资采购申请单要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等,由分管领导签字后,报办公室第九条物品请购流程
(1)各部门制定采购计划,填写物品请购单
(2)物品请购单送交办公室审核后,送物资分管领导审批
(3)领导审批同意后,交办公室采购经办
(4)采购物品验收入库
(5)物品请购人到财产保管员处填写物品领用单,领取物品第十条办公室物品采购原则一般性的、急需的且金额较小的办公用品、生活用品等物品的采购,采取就近采购
(2)凡数量较多、金额较大在2000元以上的一般性办公用品、生活用品、业务用品,采取定点购买的方式,由办公室负责选择信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采购单位
5、专业性较强或选择性较活的物品采购时,应请使用部门派出专业管理人员协同采购,以保证采购物品的质量
6、采购人员必须具备高度责任感,认真负责地做好采购工作,严格遵守财务制度做到以下几点了解产品质量、规格、价格、厂商信誉等情况,择优择廉选购
(2)实际价格控制到预算价格以内
(3)没有严格的经济合同手续及负责产品质量三包的不购4未经批准或批准手续不全的不购第十一条非常规性物品,特殊需要的物品,确需购置时需事先申请经费,待总经理批准落实经费后,专款采购第十二条所有采购物品,都必须经过办公室财产保管人员清点、验收入库,登记入册签名后,才能进行财务报销手续第五章财产物资入库管理第十三条物资入库管理
1、所有公司采购的物品,都必须办理验收、入库手续,由办公室财产保管人员登记入册后方能领用
2、所有入库物品,办公室财产保管人员必须建立完整的财产账册按物品的价格分别入固定资产账、低值易耗品账等
3、办公室保管人员要定期清点,做到账账相符,账物相符,公司财产去向清楚,领用、借用手续完备第六章财产物资出库管理第十四条物资出库领用管理
1、公司各部门所需物品,由办公室财产保管员负责发放
2、一般性常规性物品,由申领人填报“物品领用单”,经办公室主任签名后到财产保管员处领取申领时,一律签名登记,写明领取时间、用途,必须归还品还需写明计划归还日期
3、贵重物品、设备的领用,必须办公室分管领导批准,方可领取
4、办公室财产保管员必须严格执行有关制度,做好各类物品的入库、领用登记所有“物品领用单”统一保存,以备查验固定财产、易耗物品至少每年末清点一次,列账备查
5、凡领取必须归还的物品,至计划归还日期时(一般为一个月),应按时送还办公室,财产保管员要检查,发现有损坏、残缺情况,必须上报,按规定赔偿
6、如果遇领取必须归还物品的人员离职或调岗,则必须到办公室办理妥归还手续或移交手续,并证明后,方可办理离职手续
7、公司财产原则上不外借,如遇特殊情况,应由借用人填写借用单一式二份,经办公室分管领导批准后,方能出借,一份交借用人,另一份作财产借用凭单第七章部门财产物资管理第十五条部门财产设备管理:
1、部门负责人是本部门财产管理的总负责人
2、部门使用或管理的各种财产物资应明确管理人,按照相关的操作规程进行,如有故障出现,及时到相关部门报修
3、对所损坏的设备,均需部门主管到办公室填写报修单,由办公室签发通知有关人员进行维修,维修妥当后,需由部门主管签名验收
4、每年终了,可由公司办公室组成检查小组到各部门检查财产管理情况,结合各部门报修情况,评估各部门财产管理业绩
5、每年年度终了,各公司各部门应根据集团财产清查安排,对公司各项资产进行盘点,编制清查报表对盘点差异要提出处理意见,按规定进行处理第八章财产物资的维护第十六条财产物资的维护
1、使用人员有责任保证设备处于良好状态,设备完好率高,并定期清点,做到账、卡、物三者相符
2、领用的公司财产设备,使用前必须细阅使用说明,严格按照操作规程在正常使用的情况下,出现故障,应查明原因,及时报办公室统一安排维修、处理
3、财产设备的使用原则为“谁使用谁维护”,如出现故障,及时告知设备财产管理人员,由设备管理人员负责上报公司办公室,办公室根据情况进行维修
4、电脑、打印机、传真机的日常维护由使用部门负责管理,若出现自己解决不了的故障,须及时通知办公室联系厂家维修,以保证此类设备的正常运作
5、经办公室签定,属于自然损坏的,小的故障,当天报修,当天修复;比较大的故障,三天内修复特殊情况需由办公室及时说明原因
6、经办公室鉴定,属于人为损坏的,查明原因后,按赔偿制度赔偿第九章财产物资的赔偿第十七条财产物资的维护
1、公司财产主要由部门财产、办公设备和公共财产三部分组成实行“谁使用,谁保管,谁损坏,谁赔偿”的管理原则
2、财产损坏赔偿规定
1、由办公室及相关人员负责财产设备损坏的鉴定
2、因责任事故造成公司财产损坏的按原价赔偿
3、因工作失误造成的损坏,根据不同情况酌情处理
4、故意损坏公司财产主动承认并承担赔偿责任的,按原价的「2倍的价格进行赔偿,免于纪律处分本人无赔偿的意愿,经公司发现后,才有承认错误表示愿意赔偿的,按原价2-3倍的价格进行赔偿,并要给予纪律处分
5、损坏财产而不报告,造成赔偿无着落的,按原价2倍的价格分摊到责任部门
6、公共财产损坏由办公室负责,赔偿落实到人(或部H)o
7、员工离职,所借用公司财产要如数收回,不得带走或转让他人,缺少、损坏的要按价赔偿
8、以上赔偿款项均由办公室统一开票,交财务入账,收入作为修理专用第十章监督管理第十八条公司财务部门对各种财产物资采购程序和采购价格以及使用过程实施监督第十一章附则第十九条本办法中提到的办公室指的是公司资产管理部门第二十条本办法由集团财务管理中心负责解释第二十一条本办法自下发之日起实施,凡与本办法相抵触的,自本办法执行之日起一律废止文件类型生产管理类工厂车间管理制度文件编号20110317修改日期
2011.
3.28版本/改次A/1生效日期
2011.
4.1页次/页数1/5制定行政部审核罗继康审批姓名部门岗位性别入职日期婚否学历职称本年度请假迟到早退旷工事假病假工伤其他本年度奖惩大功小功嘉奖提案大过小过警告其他备注以上部分行政文员每月统计入档,年度统计入档考核项目各月份得分情况权重得分月份123456789101112行为与态度30%6s管理20%质量控制20%效率改善15%成本改善15%得分小计备注以上部分由主管、班长(直属上司)每月考评得分二月平均分*权重自我评价年度考绩成果本年度请假应扣分数本年度奖罚应增减分数奖励得分惩罚扣分实际总得分奖惩等级奖金金额备注以上部分由行政主管统计核算入档直属上司部门经理意见行政经理总经理人员姓名生产任务加班时间备注_时_分至_时_分_时_分至_时_分_时_分至_时_分_时_分至_时_分_时_分至_时_分_时_分至_时_分_时_分至_时_分_时_分至一时一分_时_分至_时_分_时_分至_时_分_时_分至_时_分。