仓储货物保管工作细则，货物存放、检查和盘点管理规定

一、仓储货物保管工作细则1货物存放物资分区分类规划按物资的类别和自然属性分类划区保管温湿度条件不同的物资，分库储存性质相互抵触的物资、灭火方法不同的物资，分库储存化工产品、危险品及贵重物品等要专库专储，单独存放货位规划货位规划的方法库房内货位规划主要采用横列式、纵列式和混合式三种方法规划.

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2.2货位统一编号货位编号作业是将库房、料场、料棚、垛位、货架及物资存放具体位置顺序统一编列号码，明显标志，主要采用“四号定位”法a）四号定位表示方法四号定位的一般表示方法将库场号、架区号、层号、位号中间用短横线连接，库号一架号一层号一位号；场号一区号一排号一位号如某项物资摆放在第3号库第5架第2层的第9货位上，该项物资的“四号定位”是3库5架2层9位或3-5-2-9又如某项物资摆放在第1料场第2区第4排第6货位上，该项物资的“四号定位”是，1料场2区4排6位或l-2-4-6ob）四号定位的在ERP系统中的表示方法四号定位在ERP系统的批次属性中维护，其中的小写字母k、c、p、j、q分别代表库、场、棚、架、区的首位拼音字母，统一采用以下格表示——9库34架4层7位，在系统中表示为12k-IIj-ll-Il——9场34区4排7位在系统中表示为19c-34q-14-17——9棚34区4排7位在系统中表示为9P-34q4-7——9棚34架4层7位在系统中表示为9P-34j470统一编号的要求库存物资统一编号的要求是一个单位内库（场）号不重，一个库（场）内架（区）号不重，一个架（区）内层（排）号不重，一个层（排）内位号不重，即一个单位内的“四号定位”不重，确保一料一位d）统一编号时主、副货位的编制主、副货位设置条件在物资储存过程中，由于某项物资库存量大，预留货位有限，不能把全部物资都存放在预留货位上时，可在库内料区或库外料场设副货位料卡上主、副货位的设置要求主货位反映该批物资全部库存数量，副货位反映副货位实际摆放物资的数量要求主副货位对应，主货位料卡上反应映副货位位号并备注副货位数量，副货位料卡上反映主货位位号并备注主货位上实际摆放物资的数量料卡上主、副货位的表示方法举例如下

3、对于不能有效配合抽查人员工作的相关人员予以警告一次

4、如未按时参加存货抽查而未请假或发现盘点中的重大问题者而没有如实反映上报的人员给予警告以上之处分主、副货位发料顺序发料时，先发副货位物资，后发主货位物资ERP系统中主、副货位的设置方法在操作ERP系统时，同一物料需要占用两个货位号时，可以采取两种方法处理一是分两次做收货，分别设置两个货位号；二是一次收货，在批次属性的“四号定位”字段录入主货位号，在“其他”字段录入副货位号库房号的统一编排把整个仓库所有库房按其所在的平面位置排列顺序进行编号，如I号库、2号库、3号库等；当一栋库房中间有隔墙，且互不相通各有门出入时，应按其实际间隔的间数编排，如间隔成两间，按两个库编号，间隔成三间按三个库编号，以此类推；库房号要明显地标记在库房门的上方墙上或库房两端墙上库房内货架与货区的编排库房内货架的架号编排一个库内的所有货架，应从验收区或保管工办公室•侧开始编号；当一个货架两侧都摆放物资时，应按两个货架编号；编号顺序应尽量做到从左至右顺序编排；货架牌要挂在货架临作业通道端上方库房内货架的层号编排货架的层号由货架的上层向下顺序编排，应标记在货架的临作业通道端面和侧面对应处；库房内货架的位号编排；不考虑货架排列方向，每层位号均应从临作业通道一侧的端头向里编排；每层编一个顺序号，同架不同层间的位号互不相接；位号要标记在料签上，挂在该项物资货位的零头处库房内货区的编排合理划分货区，并编排区号；在各区内顺序编排号；在各排内顺序编位号料场的编排料场号的编排把整个仓库的所有料场（包括料棚），按其所在的平面位置，合理规划各个料场，然后按顺序进行编号，如第一料场、第二料场、第三料场等；料场号牌立放在料场的起始处，也可根据实际情况标明在料场的墙体上料场内的区、排、位号的编排合理划分料场内的各区，并按顺序编区号，区号牌立在该区起始处；在各区内顺序编排号，并将排号牌立在该排的起始处；在各排内顺序编位号，位号要标记在料牌或料签I-.签牌应悬挂或立放在该料垛的正面项目物资存放的货位编号采用四号定位方法，分库（场、棚）、区（架）、排（层）、位编号项目或合同物资配套集中摆放且不同包装箱内混装有各大类物资时，可按一个合同或一个项目设置一个货位号，按阿拉伯数字顺序编箱号，同时附项目或合同物资明细清单并注明物资所在箱号项目或合同物资配套集中摆放且同•包装箱内为同•物资时，不同物资按顺序编位号，一物一位顺序定位法编制货位号a）顺序定位的定义指采用四号定位的编制原则，对某一区域物资按一定的顺序编制货位位号的方法适用于不规则的储存区域、临时货垛、某一储存区域集中堆放多种项目物资或集中摆放体积大、形状不规则物资时的货位编制方法a）顺序定位法编制货位举例不规则储存区域集中摆放体积大、形状不规则的顺序定位举例:说明上述情况无法成行成列整齐地摆放物资，因此按照循回的顺序给一场二区一排的物资从I号位编制到7号位，做到一物一位，位号清楚集中堆放某一项目或合同的多种不同物资的顺序定位举例:.

1.3物资堆码堆码作业是根据物资性质、形状、重量、体积等因素，结合仓库储存条件，将物资堆码成一定的垛形物资堆码应具备的条件物资的数量、质量、规格、型号已彻底查清，验收合格；包装完好，标志清楚包装外的尘土、雨雪、油污等已清扫干净；对受潮、锈蚀、残损、包装破损或已发生某些质量变化或质量不合格部分，已经过保养、加工修复或剔除，这部分物资应与合格品分开堆码.

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3.2物资堆码的具体要求库存物资分类、分垛存放，每垛占地面积一般不超过100户堆垛时要注意物资进库的先后次序，贯彻“先进先出”的原则；垛形合理，便于清点、保管保养和装卸搬运，合理利用仓储空间；库房、料棚内的货垛与梁、柱、墙的距离不小于

0.3m垛间距不小于

0.5m堆码高度不超过3m垛顶与屋架下弦或吊顶之间的距离不得小于

0.8m消防通道（主通道）不得小于

1.5m库房外码垛要距离建筑物150cm以外，并注意避开排水沟和屋檐水；堆码时要确保不得超过地坪的单位承重能力，确保物资不变形、不损坏，符合安全规定物资堆码的基本形式直立式堆码，是根据物资的属性，将其保持直立向上方向码放的方法，如桶装物资等重叠式堆码，逐件逐层向上重置码高而成的货垛，如板材、袋装物资等仰伏相间式，将物资仰放一层再伏放一层，仰伏相间而相扣，使堆垛稳固，如槽钢、角钢等纵横交错式，将物资纵横交错上码，形成方形垛，如定尺的管材、狭长的箱装材料压缝堆码式，将底层物资排列整齐成正方形、长方形或者环形，以压缝的方式往上堆码并逐层收小，形成稳定性较好的屋脊形或立体梯形货垛，也可以下层宜立堆垛到一定高度后再压缝堆码，如等径弯头、电缆、电线、阀门等物资堆码的主要方法物资的堆码主要方法是“五五化堆码法，即根据物资的不同形状，以五为基本计算单位，码成各种不同垛形，每一整垛为五或十的倍数物资在货位上摆放要求左整右零横向摆放的物资零头摆在右侧后整前零纵向摆放的物资零头摆在前面下整上零立体摆放的物资零头摆在上面下重上轻上料架的物资，重量大的放下层，重量轻的放上层按包装储运图示摆放按照物资包装上的储运标志摆放物资，如向上、怕晒、怕雨等储运标志，标志应正面朝外

1.4物资苫垫苦是指在货垛上面加盖适合的遮盖物，垫是指在货垛底部垫上适当的衬垫物，物资的上苫下垫是防止物资受潮及受损的必要措施物资苫盖苫盖的基本要求垛顶应平整（或呈屋脊式），避免枳水渗入货垛；苫盖物不能苫到地面，避免阻碍货垛通风；苫盖物必须拴扎牢固，以防掀起；垛底的垫木、石墩不可露在苫盖材料的外面，以防止雨水顺延流入垛内苫盖物应符合防火、防光、防水、安全、经济、耐用的要求常用的苫盖材料蓬布、芦席、竹席、油毡纸、苫布、铁皮、塑料罩、玻璃钢瓦等物资垫垛根据集团公司《常用物资保管保养管理规范》、物资料性的防潮要求和库房防潮条件选择垫垛垫垛的基本要求下垫必须保证不受水浸或潮湿，通风要良好；露天料场的地面要铺平夯实，以免码垛后地面下沉造成货垛倾斜倒塌下垫材料要铺平放正，计算每块和每条垫板的负重，堆垛货物的重量不得超过下垫材料和地坪的负重限额；根据堆垛货物的特性合理选择和使用下垫材料，注意经常回收保管常用的垫垛材料石墩、石条、水泥条、木板、枕木等垫垛距离垫垛的高度一般应距地坪面30cm条件好的露天料场，可适当降低垫高高度，但不得低于15cm；库房和货棚内垫垛高度一般为20cm条件好的库房和货棚，可适当降低垫高高度，但库房最低不能低于10cm货棚不低于15cm.；库房及货棚地面有防潮处理或物资包装本身有防潮处理的，可不下垫

二、仓储货物保管过程中的检查和盘点1检查方式分经常性、定期、临时性检查2检查内容查质量查库存物资的质量有无变化包括是否发生锈蚀、霉变、潮解、鼠咬、虫蛀等情况，必要时可进行化验或技术检验查物资质量的同时还要检杳有无超过保管期限和长期积压查数量查物资的数量是否准确，核对账、卡、物是否一致，同时检查规格有无混串，随物存放的资料有无丢失查保管条件查堆垛是否稳固，苫垫是否符合要求，库温是否适宜，库房有无漏雨，场地有无积水，门窗是否良好，通风设备是否有效，保管条件与各种物资的保管是否符合要求，清洁12生是否符合要求等查计量工具查计量工具是否完好准确，使用与保养是否合理杳安全检查各种安全设施与消防设备工具是否符合安全要求3物资盘点物资盘点的内容检查物资的账面数量与实存数量是否相符；检查物资的堆放与维护情况；检查物资的资料是否遗失；检查物资有无超储积压、损坏变质情况；检查物资的收发情况，以及是否按先进先出原则发放；检查对不合格品、报废物资的处理情况检查安全设施状况及库存物资安全储存情况物资盘点的范围正常库存物资指所有权属于物资公司且为生产储备的正常库存物资报废物资指所有权属于物资公司的历年已批毁损报废削价物资代管物资指所有权属于用户，由物资公司代为储存管理的物资包括委托仓储物资、代管报废物资、已与用户完成结算手续转为代管的物资代储物资指所有权属于供货厂商，由物资公司为供货厂商代理储存的物资账外物资指有库存货物但没有库存物资明细账的物资待处理物资包括临时到货物资、待验物资、不合格物资和其他待处理物资物资盘点的方法物资盘点的方法分类永续盘点法、循环盘点法、重点盘点法、全面盘点法物资公司盘点的方法收料和发料时，永续盘点；每月仓库扎账时，对当月收发动态大的物资重点盘点；每季对正常库存物资实施全面盘点，填写《存货盘点明细表（格式二）》，打印并签字，盘点资料由货物保管单位留存；每半年进行一次全面清仓杳库，对全部在库物资全面盘点物资盘点的记录日常收发料盘点内容填写在班组日记的“盘点”字段中（详见

292.2条）；每月盘点填写收发存汇总表（核对表）（见附录C.M条）；季度盘点填写存货盘点明细表（格式-）（详见C21条）半年盘点填写清仓报表（详见C.

3.1条）仓库存货抽盘管理办法，每月抽查盘点的方法与奖罚规定为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，做到帐卡物一致，公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查，现将抽查的有关事项规定如下

一、抽查的范围

1、材料仓库包括片材、压力锅配件、铝制品配件、涂料、大箱、彩盒、五金等所有材料仓库

2、成品仓库包括中外运成品仓库和老公司成品仓库

二、抽查的时间每个月的25号

三、存货抽查小组成员组长沈法云成员采购部周新国；财务部蔡青美（负责材料抽查）、徐林（负责产成品抽查）；生产部吴爱民（成品仓库）

四、抽查的要求每个仓库的抽查物资的准确率至少达到95%（-）对仓库管理员的要求

1、存货抽查之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐并进行自盘

2、仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别

3、物料标识清楚要求每一物料均有存料卡，且能从存料卡上反映每天的收入数、出库数及结存；存料卡须摆放在物料易于看见的同一位置；对于不属于仓库但摆放在仓库的物料，如车间已领出的物料需在上面标识“非盘点物资”

4、仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作-对抽查小组成员的要求

1、抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、帐卡物是否一致、存货摆放是否合理等进行检查

2、抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、存料卡填写及摆放是否规范进行抽查，对于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求

3、抽查之前询问仓库管理员是否有进行初盘好，抽查人员在仓管自盘完毕以后再进行抽查

4、按一定的比例抽查各物料根据系统中的库存按一定比例抽查物料建议每个仓库抽查10种左右，每月轮流抽点，核对其存在性、完整性、数量准确性；随意抽查一定比例的物料，核对系统中是否存在有库存、数量是否正确等

5、抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单、领料单的抽查检查是否与系统中和物料卡上的出入库数量一致；检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全

6、抽查小组及时向各部门公布盘点的结果，并对盘点过程中发现的问题提出处理意见

五、抽查盘点流程安排

1、首先仓库库管员上报24日结存的库存报表（25日日报），要保证日报与U8帐面库存一致

2、财务部、采购部（生产部）抽查人员按打印出来的日报对仓库进行实物抽查

3、财务进行差异对比统计

4、财务月度结帐库存处理完毕之后，与库管员一起核对帐面库存与仓库25日的日报是否一致，若不一致，以U8财务库存为准

5、上报抽查结果并予以公布，针对抽查结果进行奖罚考核

六、盘点奖惩

1、如因未将仓库的物料整理好，如物料摆放不整齐、未填写存料卡等原因而导致抽查人员不能如期抽盘的予以仓库管理员警告一次

2、仓库管理员如因漏记、错记、账面记载不清导致盘点准确率不高的，应视情节轻重予以处罚抽查准确率连续3个月达95%以上的仓库，对库管员奖励30元；准确率在90%—95%之间的，要重新进行抽查盘点，并对相关人员给予警告一次；准确率在85%—90%的，要重新进行抽查盘点，并处罚30元；准确率在80%—85%的，要重新进行抽查盘点，并处罚50元；准确率在80%以下的，要重新进行抽查盘点，并处罚100元；454512303627IQ说明2号库1区1排、2排、3排分3636111别摆放的是3个项目3个合同的物区27IQQ271Q101资，每个合同必须按配套要求集中摆放不同大类的不同物资，每次发放时1OV1Oy1O同时配套发放因此每排的每种物资1持2排3播按一定顺序的方法依次编制位号，以确保一物一位，定位清楚2号库。