还剩5页未读，继续阅读
文本内容:
仓储管理14条标准要求仓储管理工作是企业物资实物管理的核心，是物资统筹、储备、结算、控制的基础，为加强内部物资管理力度，配合发展需要，特作出如下规定
一、仓储管理的目的逐步建立健全仓储管理制度，完善内部物资流通控制体系，确保在库物资质量和数量的完整与真实，真正做到帐物相符，收发及时，加速物资合理流动，面向市场、服务于销售、服务于职能部门管理
二、仓储管理的要求
（一）码放要求
1、库房物资管理要达到合理化、规范化操作，按照物资性质进行分库、分区、分类、分品种、分规格保管
2、库房物资要合理布局，提高仓库场地的使用率，为节约仓储成本物资码放要整齐，实行“五号定位”的管理，即库号、区号、架号、层号、位号
3、实施“五五化”码放要求，即按五的倍数成行、成方、成垛等要悬挂料签、标志明显、过目成数，便于物资收发和清点
（二）养护要求
1、加强物资日常养护，作好通风降温、晾晒、除尘等工作
2、作好防火、防盗、防破坏、防冻、防虫蛀、防变质等工作
3、对易燃、易爆、易腐蚀的危险品物资，必须隔离存放保管
4、对剧毒或有化学放射性物资必须设专人专库或专柜严加管理，确保物资与库管人员的安全
（三）检验方面
1、进库物资应根据定货合同进料填单，分别及时采取验量验质，验质分为外观质量（指包装指标）验收和货物内在品质验收
2、仓储保管员只对物资外观质量初验负责，质检部则对物资的内外质量验收负全责
3、验量通常采用点数、过磅、检尺、换算、量方等方式进行验收在验收中如发现数量、型号、规格不符或质量不合格的物资，要及时做出记录并向有关主管部门联系处理
4、仓库保管员完成验收入库后，应按财务部门有关规定填列入库单，保管员、采购员或送货人、质检员于当场在入库单上签全名确认、留好联次传递给相关部门及人员
5、仓库的衡器和量具要经常进行校正，以保持准确
6、对按换算计重的入库物资，按换算后重量验收和发出
7、过磅的物资重量合理耗损差额按企业物资管理部门规定的合理损耗的具体系数确定
（四）储备方面
1、要搞好物资周转储备定额工作，实行分科目管理资金定额，储备资金落实监督到库，合理调整物资加速资金周转
2、根据销售任务和流通物资的历年规律，核定主要物资的储备周期与合理储量
3、特种物资储备要专料专用，不能任意动用
（五）发货方面
1、仓库发货应根据企业财务部统一规定的发货凭单办理，不得以任何形式代替
2、仓库发货应实行帐卡、凭单、实物三项核对，以确保发出物资准确无误
3、仓库发货应按先进先出原则，加速物资存储轮换，避免物资因过期造成不必要的损失
4、待企业管理条件成熟时，对企业各分公司与各办事处按销售定额、销售预算、发出商品量等有关系数实行物资分析限额发货
（六）盘点方面
1、仓库管理要实行物资资金下库统筹管理，要求库管人员做到日清月结，帐、卡、物、金额四对口
2、库管人员要执行永续盘点和坚持循环盘点（请参照盘点制度执行），每月库房自点率不低于百分之六十，每年的年中（6月25日）和年终（12月25日）实施总体全面盘点各一次
3、在盘点中发现物资盈亏，要及时查明原因并以书面形式上报总经理进行处理
4、财务部待单位领导作出书面批示后进行帐务处理
（七）特殊情况
1、库房特种储备物资要标记明显、另行存放、定期检查、及时转换
2、仓库管理人员对库内物资存放周期（两个月）监控，要依次列表月底上报有关企业管理部门进行处理
3、对库内物资存放三个月以上的，应及时查明进货原因，与企业销售业务部门共同进行书面分析，上报企业有关领导尽快合理处理，以防继续占压资金、库房面积及承担的其他成本费用
4、库房未经验收的入库物资和代保管物资，应安排单独存放区域，单独记载
5、包装物和容器要加强管理，建立回收制度用于成装物资内部周转使用的容器，要制定相关的管理办法，加强管理以防资产流失（A）记账方面
1、库房应根据存储物资性质划分存储科目及类别，以便各库分别建帐、记帐细致管理在库物资及发出商品的明细情况
2、按库列出、入库单，不得混填、混记如一库多用，应设明显区域不得混放；如一岗多库，不得随意错记、错放
3、库存商品建帐要求分库、分类、分品种、分规格等统一科目及编号，初期建帐要按库房储备物资的期初实盘数为依据建帐物资入库应按发票种类将价、税分离后，记入不含税金额如一种物资多次进货价格不同，应按加权平均法单价计算出库
4、物资仓储管理部门的物资科目号或编号、计量单位、名称、规格等要与企业财务部、销售部门、供应部门、市场调研部门、产品加工部门等有关部门相统一，不得随意起名、更改编号、计量单位与规格等
5、如需加入新的物资应以书面形式通知以上各单位，征得统一认可在书面会签后加入
6、仓储物资出入库要根据物资性质分别填制出入库单据（具体要求请参照制定的仓储物资出入库管理办法），记帐要求根据出入库单及时上帐、不许隔夜、字迹清晰、帐面整洁，不准刀刮、涂抹，正确使用帐、卡
（九）报表方面
1、库房管理人员对票据、帐册、卡、印章、报表、凭单的保管要符合企业财务部的要求，必须做到日清月结、齐全无缺、装订成册
2、各种报表依照有关上级单位的要求汇制，要做到数据准确、真实，报表整洁、清晰，上报及时
3、报表应按企业财务规定的统一时间段内报送各有关单位及部门（月报为每月月末26日1200前，季报为每季季末28日1700前，年报为每年年末12月30日1700前）
（十）分工方面
1、库房管理应做到分工明确、责任到人、责权清楚，避免出现因分工不清造成责任不明，奖罚不明的现象
2、为减少物资仓储核算与实物保管层次管理的环节，避免发生库管人员的人为差错，特要求库管人员分清管辖范围，确实做到实物、帐、卡、票、表、章、金额一人管理多部门多层次监督管理的原则
（十一）安全方面
1、企业各级库房是物资储备的重要场所，严禁库内吸烟
2、严禁与库房管理的无关人员随意擅自进入
3、严禁在库房内进行复杂的生产加工操作
4、库房应落实好安全防火措施，在库内应固定设有一定数量的灭火器材，确保物资安全
（十二）管理方面
1、企业各级领导应重视、关心仓储管理，给库房创造合理的保管条件，在工作上多支持、检查库房管理人员的工作，使仓储管理早日达到科学化、信息化、自动化、标准化，真正达到仓储物资流动零库存管理
2、购买专用的库房管理软件，严格设置软件权限使采购部、行政部、仓储部、财务部、及公司相关领导都能通过此软件取得相应的数据并做好记录，如出入库方面及环节做好单据的传递及收发、使采购环节、分发环节、接收环节、记账及入库环节有据可依并能打印出相关单据，方便经手人记账及财务提取数据和公司对整体进、销、存的把控
3、加强对采购合同的管理并做好合同执行情况的记录、通过市场调研及日常工作经验敏锐的发现市场供求情况
（十三）制度方面本规定是对企业内部实施的仓储物资管理规定，至于仓储工作细节请有关仓储管理部门作出管理标准，根据仓储管理实际可操作性制定《仓储人员岗位责任制》《仓储物资管理出入库办法》《仓储管理人员记帐、报表标准》《库房管理防火、防盗安全措施条例》《出入库单的填制及传递要求》
（十四）流程方面加强对采购环节-加工环节-中转环节-检查环节-发货环节-运输环节-收货环节-入库环节-保管环节-发放环节-销售环节的把握《详见流程图》以上仓储管理暂行标准适合于整个企业各分（子）公司、各部门本规定自领导签批，自下发之日起执行！望有关部门认真学习，严格执行本制度若有不完善或不妥之处请大家提出意见！仓储管理绩效考核标准第一部份仓库管理考核标准第二部分库存物资管理考核标准第三部分仓储信息管理序号考核项目考核内容考核评分标准分值
1.1分类存放1分类定库，合理存放；发现串类混杂存放；22划线定区；作业区等，未进行划线定区；13物资归属；不得在库房内储存合作方指定货物以外的物品，每发现违规一次；14合理利用仓库空间；合理利用仓库空间；
11.2科学布局1仓库合理布局及科学编码；排列顺序无规律，规划不合理的；12建章立制；无仓库平面图或平面图绘制不正确的；1未制定并张贴仓库管理制度的；1未制定并张贴仓管员岗位责任制的；
11.3库容库貌1库内外环境；库内外不清洁，不整齐美观的；22卫生；货架不卫生、不牢固的；1地面不洁的；13工具摆放；工具摆放不整齐，无固定位置存放的；
11.4物资摆码1规范码垛；码垛的物资在同一垛中除最高一层外，必须以每层相同的数量放置，但不同垛每层放置的数量可以不同；凡未按此规范进行合理码垛的，每发现一次；3堆码不整齐美观的；22避免混堆；不同性能的物资不得混堆（属同一项目的工程物资除外），不同规格物资有混堆现象的；
21.5安全措施1执行公安部的《仓库防火安全管理规则》及甲方的《安全管理制度》；无消防设备发现一项不得分，发生火灾不得分；32避免安全隐患；易爆物品或其他安全隐患的；23必须执行24小时的保安监控服务；每发现一次离岗现象；14持证上冈，规氾作业；物流人员未持证上岗的；1发现工作人员未按照操作规程作业的；25按时安检，详细记录；未按时进行安全巡检的，每发现一次；
0.5未做好相应巡检记录的，每发现一次；
0.
51.6装卸搬运1装卸搬运任务的完成；备货任务，每发现任意一项任务延迟一次的；1搬运装卸过程中每损坏物资一次，除按价索赔外；
11.7其他事项1门禁管理；非仓库人员进入仓库重地，未填写《出入库人员登记表》，每发现一次扣一分；22人员管理；未提供仓库作业人员岗位分工情况的；1有人员岗位变动，但未提前通知甲方的，每次；23稳定性管理；保持仓库管理人员的稳定性，不得频繁更换人员，应确保工作人员对业务的熟悉程度；每季度更换人员5人次及以上的；2序号考核项目考核内容考核评分标准分值
2.1保管保养1污染的物资应分库存放；发现易燃物资未分库存放，每发现一项；1发现污染的物资未分库存放，每发现一项；12保持物资质量变质，有蛛网，每发现一次；
12.2管理计划进度1确保物资的正确收发；错收或错发物资的情况，每发现一次；32遵守操作规程进行作业；违反操作规程的，每一次；23进行定期盘点和动态盘占/、、、没有按时盘点的，每发现一次；3盘点未及时做记录的，每发现一次；24帐卡实之间完全相符；任意一项数据有差错的；25时间质量（出库时间）；实际交货时间超出规定的时间，每发生一次；16分拣质量指标；未按需求单出库，每出现一次物品错发的；
32.3报废物资管理1回收利用与处理登记；没有按时整理回收物资的，每发现一次；1没有按时进行回收记录的，每发现一次；12入库管理；未对入库余料进行分类摆放的，每发现一次；
12.4物资规范化管理1须严格按照《四川移动工程类物资物流管理规范书》进行物资管理作业；发现未按照此办法执行的，每发现一次；22严格入库管理；每发现一次来历不明的物品及危险品进入仓库；33提供优质服务，确保客户满意度；每发生一次经核查属实的合理客户投诉；3序号考核项目考核内容考核评分标准分值
3.1台帐管理1货位卡两帐统一发现未按要求设立台帐的，不得分；32确保出入库信息准确及时；出库后，应于当日内登记帐卡，未及时登记帐卡的，发现一次，不得分；2帐卡数据不准确的，发现一次，不得分；13到货信息的及时反馈；到货后未及时通知市州分公司相关部门的，每发现一次，不得分；24物料卡（标签）管理；出入库时间和经办人姓名的任意一项有误的，不得分；25帐（卡）整洁，记帐及时，日清月结；帐（卡）有登记不及时的现象；1无日清月结，每发现一次；
13.2报表管理1对储存时间22年的物资应及时上报处理；未及时上报的；22月报表管理；未及时整理打印仓库月收发存报表，做到月结的；23季度盘点表管理未及时整理打印仓库季收发存报表，做到季清的；24年报表管理；未在年底对仓库所有物资进行盘点，提供盘点数据报表，并与系统的月报表及季报表核对，做到年结的；35库存数据管理；未能实时提供任意在库存储物资的详细情况（种类、数量）的；36动态随机数据的提供；未能按照要求准确提供随机数据的，每发生一次；
23.3档案管理1原始单据管理；负责对原始单据进行分类归档，并按顺序逐月装订成册；原始单据以时间顺序按项目装订，漏装订或装订不整齐的；1收集的原始单据不符合要求的；1原始单据未收集齐全的；1原始单据无专人管理的；1。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
