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第1章总则第1条目的为加强企业内部管理，及时掌握企业存货、财务及财产的准确数量，保证企业各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度第2条原则.真实盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误.准确盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的数目，都必须准确.完整所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品.清楚盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行.团队精神盘点是企业全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，企业各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行第3条职责划分.总盘人由总裁或仓储部经理担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理.主盘人由仓储部经理或主管担任，负责盘点工作的推动及实施.盘点人由仓储部门人员担任，负责盘点工作.会点人由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作.协点人由经营部门担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作.监点人由总裁室派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作.协调人为配合盘点工作的有效进行，各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其职责自然消失第4条存货盘点存货盘点主要指原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品的清查核点第2章盘点方式及时间第5条盘点的方式存货盘点一般包括四种盘点方式，具体如下表所示盘点方式一览表相关说明主要是指在月末、年中、年底的固定日期盘点，它能够对库存的货物进行全面的盘点，盘点准确性高，但是盘点时必须停止仓库作业根据所采用的盘点工具不同，可以分为盘点单盘点法、盘点签盘点法、货架签盘点法等可以根据企业的需要随时进行对柜组全部商品逐一盘点对有关商品的库存进行盘点.年终、年中盘点原则上应采取全面盘点方式，如因特殊原因无法全面盘点时，应呈报总裁核准后，可改变其他方式进行.盘点期间原则上暂停收发物料•，对于各生产单位在盘点期间所需用料的领料，经相关领导批准后，可以做特殊处理.盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项财物数量应于确认后再进行下一项盘点，盘点后不得更改.盘点物品时，会点人应依据盘点实际数量作详实记录盘点人应按事先确定的方法进行盘点，协点人应大力配合盘点工作，监点人要做好监察工作.盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认不得更改.盘点完毕，盘点人应将《盘点统计表》汇总并编制《盘存表》，《盘存表》一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额第7条月末盘点对月末的存货，由经管部门及财务部门实施盘点第8条临时盘点.临时盘点由总裁视实际需要，随时指派人员抽点.临时盘点原则上不应事先通知经营部门，组织工作可适当简化.盘点的技术要求同年终、年中盘点.抽查盘点工作结束后，盘点小分队应出具抽查盘点报告，同时对盘点中注意事项的内容和库存管理中存在的其他问题及隐患进行文字阐述
5.盘点小组的报告经分部财务部审阅后，根据盘点报告反映问题的重要程度分别采取上报总部领导审批、自行组织调整或账务处理第9条盘点时应将相应的记录填在盘点单据上第10条盘点票面不得随意更改涂写，更改需用红笔在更改处签名第11条初盘完成后，将初盘数量记录于《盘点表》上，将盘点表转交给复盘人员第12条复盘时由初盘人员带复盘人员到盘点地点，复盘人员不应受到初盘的影响第13条复盘与初盘有差异者，应与初盘人员一起寻找差异原因，确认后记入《盘点表》第14条抽盘时可根据盘点表随机抽盘或随地抽盘第4章盘点要求第15条盘点工作必须统一领导，事先制订计划，做好组织工作第16条负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责及工作任务，事先做好准备第17条盘点工作要连续进行，原则上负责盘点各有关人员不准请假，若有事需离开，应事先请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位第18条所有盘点事项都以静态盘点为原则第19条盘点应精确计量，避免用主观的目测方式，应于确定每种商品的数量后再继续进行下一项，盘点后不得随意更改第20条盘点使用报表内所有栏目若有修改处，须经盘点有关人员签认后生效，否则应追究其责任第21条盘点数据必须真实、可靠，盘点方法必须科学，程序必须规范第22条盘点开始至工作结束期间，各组盘点人员均受盘点负责人指挥监督第23条盘点过程中发现问题或遇到困难，需及时汇报第24条盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于《盘点统计表》，并于该表上互相签名确认无误，对于差异较大的商品必须进行复盘；盘点完毕，盘点人应将《盘点统计表》进行系统录入第25条盘点结束后由各组负责人向主盘人报告，经核准后才能离开岗位第26条盘点报告必须及时完成第27条在盘点各项工作结束后，相关部门需打印出《盘点盈亏报告表》一式三联，并填写数额差异原因的说明及对策后，呈报总裁签核，第一联送财务，第二联呈报总裁室，第三联相关部门自存作为库存调整的依据第5章盘点奖惩第28条在盘点过程中，盘点人员应忠于职守，切实履行严格的盘点程序，表现优秀者予以奖励第29条在盘点过程中，对玩忽耿守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以惩罚第30条资料整理将盘点表全部收回，并加以汇总第31条计算盘点结果报表中应计算出盘盈、盘亏数量第32条根据盘点结果找出问题点，并提出改善对策第33条财务部会计参与每年不少于两次的实地盘点，并做好记录对于盘盈的存货及盘亏或毁损的存货应分清责任，及时向企业财务部做出书面请示，批复后按规定进行账务处理第34条仓库负责人根据批准处理的盘点报表进行调账，实现账物一致第8章附则第35条本制度制定后，呈总裁批准后实施，修改时亦同第36条本制度自颁布之日起执行盘点工作计划一・盘点目的.取得仓储货物期初数量，达成账、物、卡、一致性的准确率12为持续改善管理，建立一个科学高效、标准规范化管理体系提供数据分析的依据.盘点时间初盘时间2012年7月28日（星期六）8:00——2012年7月30日（星期一）1700（共3天）抽盘时间2012年8月1日（星期二）8:00——1700（共1天）复盘时间2012年8月2日（星期三）8:00——1700（共1天）.盘点范围3」所属货仓所有仓存物料.盘点原则亲善平和，尊重事实的原则；积极参与，决策分析的原则；团结合作，厉在改善的原则；.盘点工作安排初盘工作安排各仓区责任仓管员负责组织生产调派人员，在规定时间内对仓区内所有物料进行100%盘点抽盘工作安排按照分责仓区以实物为准进行50%的抽盘，当出现10项以上与初盘数量不符时，增加到80%的比例进行抽盘复盘工作安排各仓区责任仓管员负责组织生产调派人员，在规定时间内针对仓区内数量差异项进行再次复盘由部门主管负责监督和复抽盘直到盘存数量准确为止.盘点人员计划安排
6.1初盘人员安排仓库仓管员，生产调派生产组长、物料员或对生产物料熟悉人员
6.1抽盘人员安排采购部人员，财务部人员，业务部人员，生产部管理人员，PMC人员
6.1复盘人员安排仓库仓管员，生产部调派生产组长/物料员，货仓主管.盘点要求由统筹总指挥（）负责全面统筹盘点计划安排对此次盘点做出盘点工作总结分析报告，并负责制定改善计划方案由现场总指挥（）负责初盘点人员安排和工作指导和复盘工作督导对此次盘点工作原则要求和盘点纪律监督做出记录和总结分析报告，并负责收集所有盘点数据报告由督导审核总指挥（）负责此次盘点全面的生产任务调整和技术支持及做出与财务帐的调整计划由生产车间主管负责调派（物料员或组长）熟悉物料人员支持对仓管员的要求本次盘点范围为仓库内所有仓存物料752初盘以不影响当天收、发物料为原则本次盘点以实物盘存数据为依据物料整箱、整包等未动用过的物料，以其外包装标识计数为准，动用过的物料以实际盘点的数量为准，并将盘点数量认真填写《盘点票》，贴于物料包装明显位置上，若后续有收、发情况，则及时更改为最新实物数量盘点人员应认真、如实进行盘点将实物盘点相关内容如实完整、准确、工整地填写《盘点表》、《进销存卡》、《盘点票》755盘点后物料在初盘期间如有收、发异动，则在该项物料《进销存卡》上用红笔记录
5.6仓管员当天产生的盘点数据于次日8:00前交于仓库主管审核整理后10:00前交于PMC主管6对抽盘人员的要求
7.
6.1各抽盘人员于抽盘当日8:10前准时到达仓库，由仓管员陪同对分派抽盘责任仓区物料进行抽盘要求必须在规定时间内完成物料的抽盘工作，若未能按时完成的则安排延时加班至抽盘完毕762抽盘数量不得少于《盘点表》物料的50%如抽盘物料种类的差错率在10%（含10%）以上，应及时报告现场总指挥增加到80%的比例进行抽盘，并记录差错数量和实盘数量由责任仓管员在实际抽盘数量旁签字确认763在抽盘过程中，发现某项物料标识、摆放存在不妥或安全防护存在不当，有安全隐患时，由抽盘人员如实记录于《盘点表》备注栏，作为仓库改善项目，由仓库主管负责督导改善
7.7对生产车间的要求本次仓库物料盘点将在抽盘期间处于停止任何业务状态生产车间所需物料领用务必在抽盘时间前通知物料仓库备料领出，尽量减少领料次数仓管员在备料过程中发现物料欠料或不足时，必须在半小时内向PMC反馈PMC负责协调处理积极配合支持PMC仓库物料盘点工作的顺利进行适时调派适责人员参与协助盘点工作.盘点纪律盘点人员不得以各种不正当理由拒绝统筹总指挥和现场总指挥的工作安排，不能请假，不能填写不真实内容，不准漏盘物料盘点人员在盘点过程中归属统筹总指挥和现场总指挥的管理，未经批准不允许做违反劳动纪律的活动现场总指挥对参与盘点人员在盘点过程中的表现及出勤做考核评定.盘点奖惩规定凡遵守盘点纪律，盘点原则，且盘点物料种类准确率达100%的，由现场总指挥提出申报，奖励责任盘点人50元，参与盘点人员10元/人凡盘点物料种类准确率在80%——85%的处罚责任盘点人员20元，参与盘点人员5元/人盘点物料种类准确率在80%以下的处罚责任盘点人员30元，参与盘点人员10元/人若违反盘点工作纪律和原则的，或包庇隐瞒事实者一律视情节轻重处罚责任人30——50元/人并取消其此次盘点奖励资格凡盘点人员在本次盘点过程中服从统筹总指挥和现场总指挥的管理安排，遵守盘点纪律，盘点原则发现物料标识、摆放存在不妥或安全防护存在不当，带来安全隐患，并提出有效改善方案、方法得以改善解决现状的，酌情给予奖励10——50元十.盘点工作安排盘点前准备统筹总指挥和现场总指挥组织全部盘点人员召开盘点工作安排会议，宣布《盘点工作计划》盘点现场总指挥负责将各仓区所需的《进销存卡》《盘点表》《盘点票》、大头笔、封箱胶等发放给仓管员若有不足或缺失的，由盘点现场总指挥负责申购盘点现场总指挥于盘点当日8:00前下发《盘点表》《盘点票》《物料进销存卡》给责任盘点人并强调盘点相关要求，盘点计划等相关事项
10.2盘点工作执行过程.仓管员在进行物料盘点时，以实物盘点为准按照“7S管理要求”进行物料整理、整顿（包括分类摆放、区域异动标识、物料标识等）仓管员将实物盘存数量按要求规范填写《盘点表》《盘点票》《物料进销存卡》相关内容于次日8:00前交至现场总指挥处
10.
2.3现场总指挥收到《盘点表》后及时进行审核整理，（重点审核其是否符合盘点计划要求，和盘点进度是否异常，《盘点表》填写是否规范等，如有异常及时做出处理）于当日8:30前交至盘点统筹总指挥处
10.
2.4盘点统筹总指挥收到完整《盘点表》后，负责制定《抽盘表》组织抽盘人员于抽盘日8:00——17:30对仓库物料进行抽盘
10.
2.5抽盘人员根据《抽盘表》，按50%的比例于抽盘日当天完成全部抽盘工作实事求是的记录抽盘情况和抽盘数据若有抽盘物料种类差异率超过10%以上时，则报告盘点统筹总指挥、现场总指挥抽盘比例增加到80%并记录和追查真实情况
10.
2.6抽盘工作完毕后抽盘人员在抽盘当日17:20前将《抽盘表》交至盘点统筹总指挥处
10.
2.7现场总指挥负责督导仓管员针对差异物料进行追查复盘
10.
2.8盘点统筹总指挥、现场总指挥、审核督导总指挥对盘点全过程进行跟进、督导，对盘点中出现的异常情况进行处理
10.3盘点完毕后工作盘点统筹总指挥负责对此次盘点做出盘点工作总结分析报告，后期协同现场总指挥、督导审核总指挥协商研讨制定改善计划方案并得以执行现场总指挥负责对此次盘点工作过程中全盘点人员安排和工作指导及复盘工作督导，盘点工作原则要求及盘点纪律监督工作情况上报总结分析报告后期协同统筹总指挥、督导审核总指挥协商研讨制定改善计划方案并得以执行现场总指挥、统筹总指挥编制《盘点奖惩表》《盘点工作报告》《实物盘点差异表》向督导审核总指挥报告由督导审核总指挥（）将《盘点奖惩表》《盘点工作报告》《实物盘点差异表》交于财务部，进行协调账务系统的实物盘点差异数据由督导审核总指挥、统筹总指挥、现场总指挥组织相关部门主管召开盘点工作总结会议
1.公布盘点情况；
2.执行盘点结案；
3.研讨改善计划方案十一.盘点工作附件
11.1《盘点工作计划》《盘点初盘表》《盘点抽盘表》《盘点奖惩表》《盘点纪律考核表》《盘点工作报告》《盘点票》《物料进销存卡》制定刘朝江审核:批准:
2012.
7.26盘点统筹总指挥（PMC经理）现场总指挥（仓库主管）督导审核总指挥（生产总监）仓区名称仓区物料类别仓区责任人初盘责任人抽盘责任人复盘责任人调派人员生产部调派生产组长/物料员生产部调派生产组长/物料员生产部调派生产组长/物料员生产部调派生产组长/物料员。
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