仓储、包装、搬运与交货管理作业程序，维护仓库物料质量

一、目的确保生产性原料、成品、包材、模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工品在入库至出库间均能得到地储放、保存并维护物料质量及仓库安全与整洁，使之不致损伤或变质

二、范围适用于生产性原料、成品、包材、模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工品之料库规划料位标示及质量维护

三、权责数量确认仓管质量检验品管仓储管理、搬运仓管交货业务、仓管包装制造、仓库

四、定义无

五、作业内容入库作业生产原料仓管依据「采购单」T47-05-01及「送货单」或「货柜明细」，对来料的品名、规格、数量进行确认点收，及时转交「进料检验报告」T48-01-01给品管，并依据品检检验结果将良品开立「入库单」T47-10-06，将进料明细登录于「原料库存表」T47-13-01或「帐卡」T47-13-02上.塑料事业部新料，仓管可依点收结果开立「入库单」T47-10-

06.样品a原料塑料仓仓管依据采购提供的样品或供货商提供的「送货单」对来料确认点收并将「进料检验报告」T48-01-01转交品管.b成品仓管依据制样单位开立的「入库单」，对入库品进行确认点收，并将入库明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」T47-13-03；塑料事业部将入库明细登记于「帐卡」上生产退料仓管依据生产单位开立的「退料单」T47-09-02对退库品进行确认点收，并将退料明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」；塑料事业部将退料明细登记于「帐卡」上二次加工品仓管依据制造单位开的「入库单」对入库品进行确认点收并将入库明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」或「帐卡」上成品a生产入库仓管依据制造单位开的「入库单」对入库品进行确认点收并将入库明细登录于「生产、库存、出入表」；塑料事业部将入库明细登记于「帐卡」上b台北来料仓管依据「采购单」及「货柜明细」，对来料进行确认点收并及时填写「入库单」，并将收料明细登录于「生产、库存、出入表」；塑料事业部暂无台北成品来料委外加工及包材仓管依据「送货单」及「采购单」对来料进行确认点收并及时将「进料检验报告」转交品管.内部模具零件、研磨工具、耗材、模具原料及委外加工零件经品管检验合格后，开立「五金物料入库单」T47-13-04办理入库，仓库登记于「五金物料库存表」T47-13-05±o销退入库仓管依据业务通知及客户「退货单」，对退货进行确认点收，并及时填写「退货通知退货明细登录于「生产、库存、出入表」；塑料事业部将退货明细登记于「帐卡」上料品储存与维护储存原则安全、整齐、容易清点522料库规划及标示a通道及储位间以标示线区隔b各项料品以标签或包装箱标明品名、规格、数量c料品质量以品管标本识别d成品堆放高度以

1.0传统公端纸箱

45.6*

45.6*23cm堆栈七层为最高高度e五金模具零件存放于零件柜中磨具存放于磨具支架上或原始包装盒中，并作好标不O料品质量维护a仓管依据品管判定及标识将库存品摆放于相应的储位b仓管应注意防火、防盗、防潮，阴雨天应关好门窗避免雨水进入，端子原料仓应打开排气扇和除湿机c端子事业部仓库每月1~3日将库存期超过一年的原料和库存期过半年的成品登入「过期物料一览表」，转呈品管并依据品管判定结果及时进行相应处理；塑料事业部每半年清理一次库存将库存期超过一年的原料和库存期过半年的成品登入「过期物料一览表」，转呈品管并依据品管判定结果及时进行相应处理，以降低或清除呆滞品数量GP相关物料必须对环境管理物质进行再检定d仓管对品管判定之报废品及时开立「报废单」T47-13-06，经品管主管和部门经理核准后，将报废明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」；塑料事业部将报废明细登记于「帐卡」上出库作业531出库原则先进先出生产领料及研发令料领料单」T47-03-13，将符合要求之料品发给领用单位并将发料明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」；塑料事业部将发料明细登记于「帐卡」上委外加工仓管依据业务开立的「委外加工单」，备好符合要求之产品并与指定的供货商办理收发交接并将发料明细登录于「生产、库存、出入表」或「五金物料库存表」；塑料事业部将发料明细登记于「帐卡」或「五金物料库存表」上534包材及模具零件、研磨工具、耗材、模具原料仓管依据制造课或模具课提供的「领料单」发料并将发料明细登录于「生产、库存、出入表」塑料事业部将发料明细登记于「帐卡」、「五金物料库存表」上交货仓管依据业务开立的「出货单」T47-01-02或「样品单」T47-02-01备货，经品检检验合格后依要求平稳装车并安全送达指定地点如客户有特殊要求时按客户要求之方式交货仓管将出货明细登录「生产、库存、出入表」或「帐卡」上应单独记录所有SONY相关产品的出货明细，便于及时向客户提供数据退货仓管依据品管检验结果将判退品开立「退货单」，并与相应之供货商办退库存品退货需将退货明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」；塑料事业部将退货明细登记于「帐卡」上537样品领料仓管依据领用单位开立的「领料单」发料并将发料明细登录于「生产、库存、出入表」或「帐卡」上搬运与包装作业541搬运仓管应尽量小心，搬运轻拿经放易变形料品尽量避免堆栈必要时应加以防护并进行标识

5.

4.2包装制造单位依据《产品BOM表》中的包装方式作业如客户有特殊要求时，由仓库或制造课依客户要求之方式作业针对GP管理产品应根据《GP产品包装规范》T37-13-02执行543对废旧包装原则上应尽量再利用以节约资源，但对于有GP管理要求的物料，不得使用旧包装，以避免污染产品不能再利用的包装由专业回收机构处理盘点作业仓管对库存品实施不定期抽点仓管每月月尾三天对库存实施全盘点一次553对盘存中帐物差异项由仓库开立「库存调整单」T47-13-07，经副总经理核准后将调整明细登录于「原料库存表」或「生产、库存、出入表」；塑料事业部将调整明细登记于「帐卡」上554仓管对盘存差异较大项需进行原因分析并提出改善方案对于不合格品必须明确标识并隔离，GP不合格品还应单独分仓隔离并标识“禁止出货”

六、参考文件制程管制作业程序T27-09生产计划作业程序T27-10客户财产管制作业程序T27-07采购管理作业程序T27-05物料控制作业程序T27-11存货持有成本控制方案

一、背景与目的存货持有成本是采购成本的重要组成部分，为此公司须控制采购存货量，降低存货持有成本•公司须避免存货短缺，以保证正常的生产物料供应和日常办公2公司须尽量减少不必要的库存堆积，避免增加人工成本、仓储成本，产生呆废料损失

二、说明.适用范围本方案所指的存货即指采购所得物品本方案适用于采购所得存货的持有成本控制.存货持有成本的定义本方案规定的存货持有成本是指存储在仓库里的物品所需的成本，具体指因存货占用的资金使公司丧失了使用这笔资金的投资机会，相应的损失了这笔资金所能得到的投资回报、职责分工-采购部1•采购部经理的职责1审批采购作业天数和采购流程2审批请购点和请购量的设置2•采购专员的职责1制定采购流程与采购作业天数，报采购部经理审批后，通报相关部门2根据生产部门、使用部门和仓储部门提供的资料，设置请购点与请购量二仓储部-仓储部经理的职责1负责监督仓库管理员的库存管理工作2组织制定并监督执行安全库存量2•仓库管理员的职责1负责仓库存货的日常管理工作2执行安全库存量管理三财务部1•财务部经理的职责1审查安全库存量和请购点的设定2组织分析存货仓储成本占有率2•成本会计的职责负责核算库存成本和存货仓储成本占有率等

四、库存量控制存货的持有成本与存货库存量有关库存量过多，则增加库存成本和呆废料损失；库存量过少，则供应不足延误生产因此，公司须制定合理的安全库存量和请购点，以此降低库存量，从而降低存货持有成本-设定安全库存量安全库存量是指为了防止由于不确定性因素如大量突发性订货、交货期突然延期等而准备的缓冲库存安全库存量的制定方法如下1•预估存货的基准日用量1用量稳定的存货仓储部会同生产部依据去年日平均用量，结合今年销售目标和生产计划，预测常用存货的基准日用量当产销计划发生重大变化时，应及时对相关存货的日用量做出相应的修正2用量不稳定的存货由生产部相关人员根据生产要求，参考销售部提供的销售量，结合市场情况，根据销售计划，按照前一次使用周期产品生产所消耗的单位用量，预估此存货当前的日用量2•确定采购作业天数采购作业天数是指一次采购作业所消耗的时间，由采购专员依照采购作业各阶段所需时间来设定，其设定方法如下1采购专员依据采购作业的各阶段所需时间设定采购作业期限，并将设定的作业流程和作业天数报采购部经理核准2采购部经理结合公司的具体情况和发展规划，核准其作业流程和作业天数3采购部拟订请购作业的相关规范文件传达到有关部门，作为确定请购需求日及采购数量的参考依据4相关部门根据采购部发布的采购作业天数，预估此期限内的存货用量3•确定安全库存量1安全库存量的计算公式安全库存量=采购作业期间的需求量x差异管制率+装运延误期间的用量采购作业期间的需求量=采购作业天数x预估日用量装运延误期间的用量=装运延误天数x预估日用量2差异管制率公司生产部门或使用部门根据以往用量经验和实际情况预估的用量，往往与实际用量存在差异用量差异率即指实际用量超出预估用量的比例本公司的差异管制率是指根据自身实际情况设定的允许用量差异的范围，一般设为25%3装运延误天数装运延误天数是指采购物品在运输途中因装卸和搬运原因造成物品延期到达仓库的时间一般情况下，对于省内采购，公司设置的搬运延误天数为1天，其他国内地区为2天，国外亚太地区为4天，国外欧美地区为6天4•修改安全库存量用量差异管理人员于每月月初针对上月开立的差异情况，查明差异原因，拟订处理措施，研究是否修正预估月用量如需修订应在表中“拟修订月用量”栏内进行修订，经主管副总核准后送仓储部用于修改安全存量二设定请购点方案名称存货持有成本控制方案受控状态编号执行部门监督部门考证部门米购部根据生产部门或使用部门设定的预估日用量和仓储部设定的安全库存量，设定请购点和请购量，保证物品供应及时，同时减少库存堆积，从而降低成本不同物品的性能与用途量不问，公司须针对重要存货设置不同的请购点和请购量1・设定请购点请购点是指当存货到达一定量时，采购部须执行采购作业请购点是采购部执行采购的预警信号，有利于降低库存成本请购点库存量计算公式如下某存货请购点的库存量=采购作业期间的需求量+安全库存量2•设定请购量不同的物料，须设定不同的请购量影响请购量的因素主要有以卜九点1采购作业天数2最小包装量3最小交运量4仓储容量5其他影响因素

五、检查与考核公司需定期检查采购部请购点的设置是否合理，是否按照物料消耗定额和安全库存量来制定，考核相关存货仓储成本占用率、采购延误次数等编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。