仓储部管理制度，仓库保管纪律，仓库检查与事故预防规定

仓库管理规定第一章总则第一条为使仓库管理规范化、合理化，防止损失，特制定本规定第二条本规定适用于本公司全体员工及相关人员第二章入库管理第三条新到物品入库前

①货品到仓时，要严格检查物品的质量、数量、品种、外包装，履行交接手续；质检单位与成品批次相符，单据齐全，不合格品不得签收送货单

②验收过程中，发现有数量超出或者短缺、规格型号不符、货品破损的情况，仓管必须报告给采购人员或者公司领导，协商后采取以下措施a.拒收，b.据实签收，c.先将物料暂存，不做正式验收，协商好后按协商数量签收；验收无误后，由仓管签收交财务做入库帐

③其它退货入库仓管直接做入库手续或交财务做入库帐第四条物品摆放要按品种分类，仓库物料按成品、半成品、原材料、辅料分区域保管，其中成品按貂衣、羊皮、羊毛衫分开摆放；合理有效使用仓库面积第五条物品摆放要建立位置图、标记和物料卡，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡，并填写领用日期和领用人第六条按期整理库内环境，保证库内清洁卫生第七条建立健全仓库保管帐，详细记录物品的种类、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量和实存数量第八条定期进行帐目核对，达到帐帐相符、帐物相符、帐卡相符1严禁在仓库内吸烟、动用明火2严禁酒后值班3严禁无关人员进入仓库4严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸5严禁在仓库堆放杂物6严禁在仓库内存放私人物品7严禁私领、私分仓库物品8严禁在仓库内谈笑、打闹9严禁随意动用仓库的消防器材10严禁在仓库内私拉乱接电源、电线第七条未按本规定办理物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚第三章仓库保管纪律第九条仓库人员要严格遵守仓库保管纪律，其内容如下严禁在仓库内吸烟和酗酒，任何人在仓库吸烟仓管都有权制止或上报严禁无关人员进入仓库对违反者仓管有权对其驱出；也有权在不通知当事人的情况下，向公司领导和财务部门申请对当事人进行罚款以作警示严禁未经财务主管同意涂改帐目严禁在仓库堆放杂物、废品严禁在仓库内存放私人物品严禁私领私分仓库物品严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹严禁在仓库内涂改帐目、抽换帐纸严禁随意动用仓库消防器材严禁在仓库内乱接电源、临时电线及临时照明设施仓库内严禁超重、超高堆放物品，应严格按照仓库的安全要求堆放，不得违章作业仓管除上班时间外，必要时有义务加班，加班费按相关规定给予第四章出库管理第十条严格按出库程序办理手续

①仓管员接到销售出库单或调拔出库单，要及时按出库单所列编号、品名、数量、品级备货确保发货准时、准确，不得延误特殊情况应提前与相关部门人员沟通协调

②对公司内部的出库或借用，必须做好登记或者做帐a.车间领用各种原料，仓管配出物品，确定数量、型号后登记或开单签字后做帐；b.公司各部门人员零时借用的物品必须做好登记或开单签字后方可出仓，退回时（原则上须出示原始出库单据）销帐签字C.仓管有权拒绝任何口头上、或手续不完备的出库要求第五章仓库盘点第十一条仓管员对库存物资的盘点要根据财务部门的要求，须财务人员、仓管在场进行盘点要看帐点物，盘点对帐发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部门、总经办审核签字，由财务部门按规定处理第六章预防事故与检查第十二条仓库人员要做好各种防患工作，确保仓库物资的安全保管，不出事故物料保管应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防鼠、防虫、防霉变质等工作，发现问题要及时采取相应的措施，并上报公司第十三条检查包括以下内容上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患必须经常检查调查库内干、湿度，保持通风检查易燃、易爆物品存放的安全程度，及时采取补救措施第七章附则第十四条本规定由仓储部制订，报总经办批准后由仓储部执行第十五条本规定由总经办、仓储部负责检查、修改和解释第十六条本规定施行后，凡是其他相同规定或与之相抵触的规定即行废止第十七条本规定自颁布之日起施行制定仓储部（赖朝美）审批（总经理）2006年3月15仓储管理规定第一条仓库管理工作的任务1根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接2做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符3积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作协助做好呆滞物资的处理工作4做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁5公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续6本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员第二条入库管理规定1采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续2如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和供应商（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录3原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门4物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续5发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库对于使用部门退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机第三条出库管理规定1办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据发现计算有误时要立即通知采购人员更正后发货2发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、不清不出库对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任3优先保证自提商品，及时准确交给各申请部门并当面点清4出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机第四条物资储存保管规定1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号2物资堆放的原则是本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额4库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损5仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账6经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符7仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁8做好各种防患工作，确保物资的安全保管预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电9切实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”夜间定时巡逻，提高警惕10确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具第五条库管人员工作要求与纪律1严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映2妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失3做好保密工作4库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份5监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损6做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁7做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作8做到四“检查”1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患经常检查库内温度、湿度，保持通风检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管第六条严格遵守仓库工作纪律。