仓储物流部管理制度，物资入库及领用、产品出入库规范化

仓储物流部管理制度

一、目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用

二、范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理

三、职责及要求仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库配送员负责物料装卸、搬运、包装等工作；所有物资做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续

四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经仓储主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经总经理或部门主管批准的采购b）与合同计划或请购单不相符的采购物资c）与要求不符合的采购物资因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”2物资保管仓库管理制度物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做至广二齐、三清、四号定位”a）二齐物资摆放整齐、库容干净整齐b）三清材料清、数量清、规格标识清C）四号定位按区、按排、按架、按位定位库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正库存信息及时呈报须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性3物资的领发仓库管理制度库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上有关部门主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，并填写请购单，交采购人员经有关部门主管批准后及时采购任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门主管签字4物资退库仓库管理制度由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识

五、规定1仓储管理规定LLO仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分入库库管员按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向仓储主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统出库对于生产部门领料应根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统发货时按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统库管员应把作业单据整理好，交给财务做帐及成本核算LL3保管合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏定期盘点一下仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给主管，更改账面数字，以做到帐卡物相符120物料收货及入库

1.

2.

0.1要严格按照“仓库单据作业管理流程及执行标准”中有关“收货确认单”的流程进行作业

120.2采购货物发到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班时必须将货物放在仓库内部

1.

2.

0.3收货时需要求采购人员配有“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单仓库人员负有追查和保管单据的责任

1.

2.

0.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认

1.

2.

0.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现与送货总单上的数量不符，应找采购签字确认，由采购联系处理数量问题

120.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料•，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位

1.

2.

0.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕不测试检验的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库

1.

2.

0.8仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因及时解决（测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货通知单”扣除等同入库数量）

1.

2.

0.9入库物料需要摆放至指定储位

1.

2.

0.10“收货确认单”需要按流程要求先让仓库入库人员确认登记再由仓库主管签字后才能交给采购121产成品的入库

1.

2.L1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量等填写齐全，经主管签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库

1.

2.

1.2产品图号、产品名称、规格一律按技术部提供的标准填写

1.

2.L3验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高

1.

2.2委托加工零部件完工入库

1.

2.

2.1入库程序同产成品入库程序相同

1.

2.

2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部L

2.

2.3委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认

1.

2.3采购物资入库

1.

2.

3.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员（签字）盖章后的“外购物资验收通知单”核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误L

3.0物料出库（出库领料）

1.

3.

0.1需严格按照“物料领用表”发放物料，并填写“出库单”进行作业

1.

3.

0.2仓储人员接到出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装

1.

3.

0.3取完货后将推车放在指定位置L3O4根据“出库单”点完货后需要及时将物料交至I」使用部门，并要求其签名确认L

3.1产成品出库

1.

3.L1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单财务部根据出库单开出门证，由仓库核对后返财务部

1.

3.

1.2产品发货程序

1.仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；2按装配开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

31.

3.

1.3发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理

1.

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回

1.

3.

2.1委托加工材料出库L

3.

2.L1应填领料单并填写齐全内容包括领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字L

3.

2.L2领料单一式四份，委托加工人、仓库、财务、受托加工单位各一份

1.

3.

2.

1.3领料人持领料单到仓库去领料，仓库见领料单方可发货

1.

3.3采购物资出库L

3.

3.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可配送料

1.

3.

3.2主要材料钢材的领用在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间统计员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间统计员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报工具借用141需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业142“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业工具归还已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续

1.

5.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用L6物料及工具报废按照“工具及材料报废比表”进行作业发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理严格区分库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示L7退货物料处理需按照有关“退货通知单”的进行作业采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库L

7.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量

1.8仓库卫生、安全管理每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划安全每天下班时由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告门禁管理非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理高空作业需要使用作业车，并注意安全保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全管理（异常处理及呆滞物料处理）品质维护在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库十二防安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理192发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责对标示错误的需要追查相关责任据、卡、帐务管理库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成务需要的单据电子档和手工单据一起及时给财务月的单据登帐人员需要保管好；上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管；遗失需要追查相关责任库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理点管理点时作业人员根据“盘点内部安排文件进行相关作业点过程中发现异常问题及时反馈处理点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责L12帐物不符处理

1.

12.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理2包装管理规定仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单交给仓库管理员安排取货并发货包装前物料确认使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库222有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人3仓库工作作风及态度仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风4其他下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等需要严格遵守公司的各项管理规定仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈5奖惩规定工作评估部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；互相理解的气氛，以鼓励员工团结一致的工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位

5.2奖惩级别奖励通报表扬对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬L并予以通告嘉奖对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元小功对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元.4大功对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元522惩罚

5.

2.

2.1通报批评对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款

5.222警告对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分并予以通告，罚款50兀

5.

2.

2.3小过对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100兀

5.

2.

2.4大过对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任奖惩原则仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用门卫应严格按照公司保卫制度执行奖惩规定奖惩评估小组由仓库主管、运控中心组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行精品文档精心整理精品文档精心整理

12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器对非相关业务人员，一律不准进入仓库

13、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作

14、仓管人员应按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作需要延长工作时间的，应给予配合

15、仓管人员须立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉

16、仓管人员须妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外

17、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对于情况严重的，应追究其法律责任

18、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，并逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认文件名称仓库管理制度文件编号EA-WH-002制定部门仓储部审核生效日期2008-8-1版本A页数共2页目的为加强物料成本核算和控制，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物料流通、保管和控制，维护公司资产的安全和完整，降低库存和加速资金周转，特制定此制度

1、仓库管理工作严格按照16字方针进行，即分库分区、分架分层、立牌立卡、五五摆放严格执行三定原则，即定点、定容、定量管理仓库整理工作严格按照5s标准执行

2、严格执行入库手续物料或成品进仓时，仓管人员应核实数量、规格、种类是否和送货单一致，且检查物料质量物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货

3、入库的物料应分类摆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料管制卡，标识清楚

4、物料入库后应及时入账，包括手工台账、物料管制卡和录入ERP系统，准确登记

5、物料出库凭领用部门开具的领料单，若需配套发料时，应配套发料；仓管人员应按审核无误的领料单和订单按先进先出的原则发料物料领用严格执行以旧换新原则

6、物料或成品出库后应及时登记有关账卡

7、仓管人员应坚持日清月结，凭单记账，原始凭证要分类妥善保管，做到有证可查，不可跨月记账并按时上交报表，做到账、物、卡一致

8、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作

9、随时了解仓库的库存情况，有无库存不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，若有需要及时上报

10、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定及时处理

11、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。