仓储管理作业程序，仓库原物料、成品、呆滞料管理办法

精品文档精心整理品保确认厂商退料规格、数量及不良原因，开立［质量异常联络单］判定责任单位及处理方案，如为我司原材料之不良，厂商开具［委外退料单］退不良品仓知会采购/生管处理，如为厂商加工导致不良开具［退货单］通知采购退回厂商处理仓管员以［委外退料单］［退货单］入账，并依品保判定结果处理委外退料退厂商作业程序依

6.5作业其他作业内容物料储存处应保持清洁干燥，以免物料被污染或受潮变质其温湿度须加以控制，温度控制在15C--28C湿度控制在45%--70%须于指定位置配置温湿度计，将温湿度变化记录于［环境管制记录表］中，其记录时间为每日AM

0200、PM1400当温湿度超出控制范围偏高时，须立即采取开窗通风、风扇降温降湿或调低空调温湿度数至控制范围内；当温湿度偏低时，须严禁关闭各通风等窗口、并采取适量地面撒水或调高空调温湿度数等有效措施予以调节至控制范围内物品的摆放应整齐，做到排列井然有序，并以物料标识牌予以明显标识，尾数物品采用［尾数标识］标示，物品严禁倒置，迭放时要做到上小卜♦大，上轻下重，成品堆放高度控制于

2.0M以下；五金材料及原料的堆栈高度不得超过1M（重量较轻之大体积包材或单件高度在

2.0M以上等特殊物料除外）物料之发料或领料须依发料作业流程执行，其先进先出依月份颜色管理标签及储存期限表严格执行颜色管理采用四种颜［颜色管控标签］贴在物料包装之上.来料日期栏内予以区分.每种颜色代表三个月份.白色代表

1.

5.9月，黄色代表

2.

6.10月，绿色代表

3.

7.11月，蓝色代表

4.

8.12月仓库不得放入任何易燃易爆物品，仓库内严禁吸烟，仓库内外附近，应依消防规定配置消防设备，以保安全，仓库应加强防卫以防偷盗，无关人员不得任意进入仓库区域物料于储存期间，因失火、偷盗、损耗所引起的损失，呈报仓库主管核准后，上报公司上级主管批示，应斟酌于盘存亏损处理各仓管人员应严加注意物料之妥善储存，如有损坏或缺少，应呈报主管，查明原因并做出相应处理措施各部门及仓别间因需求而须进行各物料转拨或调拨时，由需求单位开出［转/调拨单］并经调入与调出单位主管确认后进行物料转拨/调拨作业搬运作业货物搬运时应使用手推车、叉车，货物搬运时应注意轻拿轻放，不可将物品倒放，货物不能超出栈板以外，危险品（如化学药品）及非常重的货物应注意限载量搬运过程中，搬运工具之速度不能过快、过猛，保侍匀速作业搬运货物时，不能站立在货物上搬运通道须保证畅通无阻，不可有电线、水管等障碍物，通道中严禁堆放货物搬运设备在长期操作过程中，为使操作人员安全及减少搬运设备的损坏，从而达到延长搬运设备使用寿命，操作人员定期保养设备并依［设备保养记录卡］作业精品文档精心整理帐务管理及盘点作业物料收发须凭单作业，单据开具须准确规范，不得涂改，其内容须与相应实物一致单据其类型用途予以编号，进行连号管制，以防止漏单造成账目不符凡进出仓库物料均需凭相关单据将进出及结存数量登录于ERP系统，并在物料存放处放置［物料卡］其登录须准确无误，做到账单相符，帐、物、卡一致账目须进行日结以PM:17:00为每日账目截止时间账目登录须做到当日账目当日毕，并对当日所进出物料之实物库存、系统账目、料卡进行再次核对，做到日盘点，以及时发现错误并得以改正；另每日有帐务员负责做物料抽盘动作，并记录于［物料抽查表］中仓库物料须按财务安排进行定期盘点，仓库依照财务提供之［盘点计划表］规定之盘点起始及闭库时间进行初盘作业初盘时，各仓管须对分管物料进行逐项清点，将盘点数量填写［盘点清册］及［盘点卡］并将［盘点卡］张贴于物料之明显处初盘完成后由财务安排复盘，由复盘人员将复盘数量填写于［盘点清册］及［盘点卡］之复盘数量栏，如有差异则在差异栏注明如出现盘点差异，相关仓管须以书面报告报备财务及主管，经核准后开具［调整单］进行账目调整呆料及超产品保质期物料处理凡库存时间达三个月之久未生产及未出货之物料，影响仓库库存，但需暂存以待再生利用物料.处理方法见［先进先出及储存期限作业规范］出现由下列情况，可判为呆料，仓库直接将此物料由良品仓转入呆料仓

6.1121原物料库存时间三个月未生产，也无退货，暂无客户订单库存时间达三个月未有出货的成品及半成品已出货但客户不需要经协调退回良品，短时间内无法再出货呆料需再生使用时，仓库提出申请填写［送检单］由品保进行重检及判定，品保判定合格后再贴重检标签，仓库依据品保之重检标签将此物料由呆料仓转入良品仓，资材单位才可安排生产和出货，其判定合格由品保部最高主管核准仓库库存电镀材料和含电镀材料（焊锡材料）之成品、半成品保质期为18月，其余材料和成品保质期为24月，过保质期材料经品保检验合格后6个月有效，超出重检合格6个月后，进行报废处理.产品在过保质期前3个工作日，仓库进行提报并开出［送检单］给品保单位重新检验及判定，判定合格后进行标识重检标签；判定不合格，将此料转入不良品仓依［不合格品控制程序］处理生管每周定期招集仓库、采购、品保、工程等单位检讨HOLD物料、呆料及不良品处理方式下脚料管理作业生产产品所必须但只是辅助生产所用，生产完备后与产品进行分离而不继续使用的物料为下脚料各制造单位生产产品后剩下的下脚料进行集中堆放，当生产出的产品进行入库的同时针对下脚料进行磅秤，填写报废单后由品保签字确认后送到仓库精品文档精心整理仓管员对下脚料进行点收并在报废单签名确认，送其主管处进行审核，审核后入报废仓仓管员对下脚料进行统计管理，当库存重量达到20顿时通知管理部进行处理7作业流程图Procedurecharl见「仓储管理流程图』8相关表单Referenceform物料卡库存日报表（ERP系统）验收入库单领料单退料单来料短少单退货单入库单销货单借出调整单借出归还单转/调拨单委外领料单委外退料单调整单设备保养记录卡货品出厂放行单环境管制记录表报废单颜色管控标签盘点卡盘点清册收料明细表销退单超领申请单机动叉车保养记录卡物料抽查表仓储作业管理程序

一、目的制订成品、部品及原物料之物流相关事项与实现防止质量恶化之合理性管理措施使原物料、成品、呆滞料、废料皆为符合环保规范及客户满意之绿色环境管理

二、范围本办法适用于大昱光电股份有限公司与仓库作业相关之业务

三、定义物流指由供货商所在地点将制品等移动至所供应对象或客户的一连串活动，其中包含制品的保护、保管及运送等入库指完成制品之包装及窗体程序后，将其收纳于指定场所，在本办法中所指场所为仓库中之各个仓别，包含成品仓、不良品仓等暂时入库是指待检查或不合格的部品、原物料等因尚未处理或申请程序中，未能完成入库手续，而先保管于指定场所之状态保管指将制品等放置于防尘、防水、防潮、防锈且无有害气体及溶剂所污染的良好环境之中，其管理并在易于检索及可出库的状态出库指依出库领料程序作业规范将制品等移出仓库之外，进行下一阶段指定用途之状态

四、权责仓管单位负责原物料、半成品、成品等之储存、进出领退、搬运、包装、出货、盘点等工作生管单位负责提供生产作业排程、业务出货、外包制程通知等信息业务单位负责提供客户订单信息及成品出货等相关事宜品保单位负责原物料、半成品、成品产品检验及退料等有关之质量判定工作

五、作业内容仓库规划原物料仓主要用于储存生产用原物料之仓储区，须经品保检验后方可入库成品仓库用于存放完成入库程序之成品的仓储区耗材仓存放制程、包装、设备及工程消耗性物料之区域原物料不良区经品保部判定为不良之原物料储存区域成品不良区经品保部判定为不良品之储存区域报废仓经品保或制程判定且由单位主管核准之报废品，可分为成品、半成品及原物料报废三种原物料待验区原物料进货后，品保尚未检验判定前之暂时存放区域原物料待退区原物料进货后经品管判定为异常须退货之暂时存放区研发仓研发单位请购之原物料、试用料及各类样品、实验品、试产品等之存放区域先进先出管理区分厂内制造生产之成品以生产日期区分作为先进先出LotNo.管理厂商交货及加工品入库以交货日期Lol区分作为先进先出LotNo.管理523先进先出管制须做颜色管理，颜色管理将一年分为四季，1〜3月标示为蓝色，4〜6月标示绿色，7〜9月标示为红色，10〜12月标示为黄色为落实先进先出管理，供货商应在每一包装袋/箱外标示该包装详细资料如下料号CodeNo.品名规格、数量、供货商、GP标示原物料进货若非GP材料，物品检验完成后须放置于非GP区域储存控管仓库人员于物料进出库时需依标签、LotNo.及『先进先出管制表』QM6-

03.13确认各批量之生产日期，再依日期之先后顺序出库安全库存量管制目的在确保当购料周期较长、或为可通用型原材料、属计划性生产的多数客户通用成品、客户要求有安全库存量等情况下，能及时供应客户所需产品532生管人员根据原物料的生产前置期、运输前置期、检验前置期、入库前置期来提出原物料安全库存量及请购日期并适当放宽需求日期生管人员依仓库建立之库存总表作为检视安全库存量之依据原物料进货入库原物料进货时，仓管人员需核对厂商送货单内容是否与实物相符品保部依『进料检验管理程序」QQ-2-01进行检验，合格品即开立暂估入库QM-2-

3.15通知仓库入库，不合格品则依「不合格品管理办法』QQ-2-04通知采购单位处理抽验有不合格品但仍在批量允收标准内时，该批原物料予以允收但须暂存于不合格品区，待供货商换货后再作整批入库动作或经厂商同意以折让方式处理，则以实际良品数入库发、领料作业

5.55仓管人员依工单别填写f发料单」QM-2-

03.09或『领料单」QM

203.03依照『在线发领料作业』QM-3-18进行发领料作业，核对数量并签名生产入库及退料561生产之成品或半成品依「入库作业流程』QM-2-31填写「入库单」QM-2-

03.02或产品组装里QM-2-

03.17执行入库动作

5.

6.2生产处已领用之原物料发现不良或无需使用时依「在线退料作业流程』QM-3-20填写『退库单』QM-2-

03.10进行退料动作出货检验合格允收半成品、成品必须有品保部检验合格之允收确认后，始得入库半成品、成品仓半成品、成品出货由业务发出通知，并提供「出货通知单』QS-3-

02.01仓管人员依照各别产品包装规范进行备料、包装并开立「出货单」QM-2-

03.07o半成品、成品出货前须由品保人员做最后的出货检验作业，并在出货单上确认，仓管人员依据出货单向业务索取发票，并经业务确认单据无误后，仓管人员始得进行扣帐作业国内出货由业务提供唆头、发票出货单及发票送至客户端时，出货单须签回联国外出货由业务提供口麦头、PackingListInvoiceo出货单须给货运公司签回联成品出货包装外箱，需贴GP标签、HalogenFree及示温贴纸保存期限原物料、部材及成品之保存期限如下表（其中可保存六个月之部材，每一年得由本公司研发单位或经供货商重估后作修正原物料覆验及过期处理针对库存之部材与成品超出上述保管期限或有关单位提出覆验需求时保管期限之原物料、部材或成品，须于存放储位处以醒目红色纸张标示「过期品」，以避免混料情形当库存部材超过保存期限，而需使用库存部材进行生产或加工时，需请品保人员再次检验覆判是否可继续使用，经品保单位判定合格后，才可使用所有库存部材经覆验判定仍可使用者，得延长使用期限六个月，但不得申请第二次覆验，经延长三个月后仍未使用之原物料应依『报废（重验）作业管理程序』（QM-2-06）处理运输作业及储位摆放规定591搬运规定限定使用电动立式堆高机（室外用）、手动堆高机（室内用）、油压拖板车、人力手推车等作为原物料搬运工具物品储存堆放高度不可超过180cm堆放凸出部份不得超出栈板或料架1（）emo仓库储放安全保管规定防尘、防潮、防锈仓库内每日应进行2次温湿度确认（上午与下午各量测一次），温度控制在30C以下、湿度控制在70RH以下为标准规范值当温度/湿度超出此管理值时即应立即通报厂务单位处理（并以红笔注记），此温湿度记录应登录于『温湿度巡检表』QM.2-

03.05严格禁止栈板直立放置原物料、部材及成品堆栈须防止倒塌、变形物品若有上述异常时须加以标识区别并停止出库、出货，应通知品保部门进行质量判定，确认质量无虞后始可执行出库、出货作业接触有害之有机溶剂、气体时，应穿戴口罩、手套，小心取放各种化学类药品均须附一份物质安全数据表MSDS于库房备存各种化学类药品应区分酸、碱特性，储存于独立空间，周边需设置消防灭火器及可防止溢流之沙土若存放易燃、易腐蚀类物品或溶剂时，须注意储放位置温湿度及作安全性区隔，除明显标示外，并须防止溢散与注意消防安全措施有关入库、出库、发领料作业、收料、退料、验收等物流作业程序皆根据此管理程序作业处理适用之范围包含仓库、厂内制造现场及各有关单位

六、本办法由资材管理部制定，经管理代表核准后实施，修订时亦同大昱光电股份有限公司精品文档精心整理昆山上正电子科技有限公司仓储管理程序.目的Purpose确保生产性用原物料、成品、半成品于搬运、储存、包装、保存及交货过程中得到管制，以维护料品质量及料库安全、整洁，使不致损伤或异常.范围Scope适用于生产性用原物料、成品、半成品之仓库规划、储位标示、数量管控及质量维护.参考文件Referencedocument［采购管制程序］［进料检验与识别程序］［出货质量保证程序］［生产计划管理程序］［制程管制程序］［合约及订单审查程序］.权责Responsibility采购单位负责物料的采购.进货排程的安排及退货安排仓库单位物品接收清点.储存.发放相关仓储区物料管理及帐务统计品保单位入仓货品检验，物料质量状态的确认.仓储货品之异常判定生管单位生产指示单的开立及物料的采购和管控，出货安排生产单位物料的领用及成品/半成品入仓工作业务单位负责出货需求发出及客户退货作业工程单位负责物料清单BOM及包装规范建立.名词定义Definition生产性用原物料半成品、螺丝、弹簧、支架、端子、铁壳、塑料、包装材料等IQC:IncomingQualityControl进料质量检验.作业程序与说明ProcedureandDescription物料验收/入库作业流程收料依采购订单及供货商交货排程进行供货商送货单及包装上需写明供货商及本公司名称，确实填写本公司物料编号、品名规格、交货数量、送货日期、采购订单号，所有内容不可涂改；送货之物品摆放整齐放入待检区收料人员依照送货单对照实物和［采购订单］进行点数无误后在送货单上签章，若有品名规格、数量与订单数据不符合，实物包装不规范、包装纸箱变形、破损或雨水淋湿等现象则停止收料并提报采购处理收料人员点收无误后，开立［验收入库单］附检验报告等相关数据交于品保IQC进行来料检验，IQC依［进料检验与识别管制程序］进行检验，检验完备后，将检验结果纪录于［品管检验报表］并贴上相应检验标签仓管将IQC判定合格、选用、特采物料转至物料储存区存放，不合格物料则转精品文档精心整理至退货区并知会采购依退货流程通知厂商退货如有来料短少开具［来料短少单］经品保确认知会采购进行处理物料在入库时需摆放整齐密封、集中储存、标示明显、相同原料不同供货商物料禁止混用原料储存安全期为半年，特殊原料安全期根据厂商提供为标准，如超过安全期，仓管员立即通知品保作检验判定动作原料在储存期间，禁止将产品迭放于受潮或有污染物附近，以避免在使用过程中产生色差或变质物料验收完成后.将数量登录于［物料卡”存货记数帐］［库存日报表］内领退料作业仓库依生管所开具的［工单］［日指示单］开具工单［领料单］备发生产所需物料非工单领/退料由各单位依需求开具非工单［领料单］或非工单［退料单］经核准后领退料单据需标明工令单号、物料料号、品名规格、单位、数量且不得涂改如因生产指示单变更或订单完结需将产线所剩或不适物料退仓时，则开具工单［退料单］经品管确认质量作相应标示后入库生产过程中挑出的来料不良物料退仓前要确认品名、厂商、批号且分开包装标示后经品保确认其责任归属及不良状态并标识检验状况后开立工单［退料单］入不良品仓客户质量抱怨领退料由业务开出［借出调整单］和［借出归还单］或「销退单」经相关部门会签后进行领退料作业生产制程报废物料，由品管判定确认并标示后开具［报废单J系统单经核准后开具工单［退料单］入库生管核查工单［领料单］或工单［退料单］所领退物料及物料数量是否切实、正确，凡不足存量物料，生管立即处理，确认清楚后于单据上签署仓管员发料前先审查单据有效性，后依先进先出原则进行发料.将发料数量填入工单［领料单］实领数量栏.并经领料人员签名确认领退料完成后将工单［领料单北退料单］非工单［领料单］［退料单］上实领数量登记于［物料卡］［库存日报表］半/成品入库作业生产单位将检验完毕后的良品开具［入库单］经品管、生管签核后方可入库仓管确认［入库单］有效性及实物数量、包装、外箱标识等无误后，将实缴数量填入实缴数量栏内如缴库物品于单据物有误，标示不合格则退回生产单位矫正后入库缴库产品放置材料区、成品区，并将数量登录于［物料卡］［库存日报表］ERP文件储存作业针对品保验证之合格品仓管人员按其产品特性及储存要求放置于仓库相应之物料储存区内，各储存区须作明显标识，所有物品应摆放整齐，不能倒放，标识明确，严禁踩踏物品6・4成品出库作业精品文档精心整理0P开立［出货通知单］通知生管、仓储、品保所出货产品之料号、数量、日期、地点及出货方式仓管员根据［出货通知单］进行备料及包装生产单位按工程发行包装规范对物料进行包装，以确保产品质量；客户有特殊包装要求时，OP单位以书面数据通知生管安排包装作业单位进行相关作业，以满足客户要求包装前须确认事项包装材料是否合格；包装方法是否符合客户要求；包装内容（产品）是否有误；产品质量是否良好；是否完成应有之检验项目；包装内应附之资料、报告是否齐全；填充材料是否塞满箱内空间以不使成品移动.3包装标识需规范明显，纸箱唆头须有料号、品名、箱号、数量、重量等相关内容且按客户要求进行填写纸箱上、下两面应视需要，以封箱胶带封箱成”H〃型，在实用栈板包装出货时，应根据工程提供之包装方式进行，其限高度

2.0M以下，客户有具体要求例外.5仓管员依0P［出货通知单］开具［销货单］［货品出厂放行单］进行出货产品在防护之下，以指定运输者送至客户指定地点交货，交货过程中若发生客户抱怨时，依退货作业流程作业生产单位依客户订单或生产指示单指定日期交货，出货完毕后，仓管员依［销货单］数量进行入账供货商来料不良退货作业品保在进料检验中批量判退物料，由仓管员根据异常单开立［退货单］通知采购处理制程中检验出的来料不良依［质量异常联络单］开立［退料单］并经品保确认及标示不良标签与原因后交仓管员进行品名、规格、厂商、数量等确认无误后入不良品仓，若仓库有同样库存则开具［转/调拨单］转入不良品仓批量判退物料放置于退货区，生产挑选之来料不良放置于不良品区待退，不良品仓仓管员开立［退货单］通知采购联系厂商退货退货时，［退货单］须经厂商签名确认委外加工发料作业凡需经外发由供货商进行电镀、组装喷印或其他进行深加工材料成品和半成品，采购依［采购管制程序］作业安排委外加工采购安排厂商托工，根据仓库［库存日报表］开具［托外加工通知单］通知仓储部进行备料仓管员根据ERP系统［工单上开立［委外领料单］与供货商一同核对物料品名规格数量无误签核后方可交于供货商仓管员依托工［送货单］之托工数量在［物料卡］和系统中进行入账登录委外加工退料作业671如托外加工因不良退料，由托工厂商知会采购，采购通知品保进行产品质量确认文件修订一览表版次日期修订人修订页次修订内容概述

1.

197.

4.18曾莒光第2页成品区新增待处理区，流程图变更至三阶文件

1.

297.

4.30曾莒光第2页修改温湿度管理值

1.

397.

6.18李仁和第

2.4页增修仓库规划及半成品、成品出货

2.

097.

11.4罗竣哲ALL修改符合现有模式及更改所有窗体

2.

198.

03.12李仁和第4页修改窗体

2.

298.

06.04罗竣哲ALL修改符合现有模式

2.

398.

7.16罗竣哲第4页修改窗体及更改温度测量时间

2.

498.

8.18罗竣哲第

4.5页新增调拨单、修改入库单元格式

2.

599.

01.29罗竣哲第

3.

4.5页修改入库单、出货单格式、温湿度、颜色管理变更

3.

099.

07.28林铭皇ALL修改符合现行作业模式

3.

199.

11.18石荣凤第

3.

5.6页作废交货验收单QM-2-

03.01新增暂估入库单、其它入库单、其它出库单、产品组装单.修改调拨单元格式权责单位资材部核准审核修订石荣凤期限部品^别名耦六他月A.易燮形部品PET膜，上下保^膜UV醪.B.成品一年A.不受日光空氟化季影警而^^部品纸箱（CARTON）注意檄簸FL糕簸序虢榄筑，塑醪料，包装材料.。