仓储管理作业指引，原材料、成品与半成品的管理过程控制

仓储管理作业指引

1.0目的确保物料和产品在搬运、储存、防护与交付过程中完好无损

2.0适用范围适用于本公司对原材料、辅料、半成品和成品在搬运、储存、防护与交付过程中的控制

3.0定义“物资”指包括原材料、半成品、辅料、成品

4.0职责

4.1仓库组负责制定入库物质的搬运、储存、防护与交付管理规定2生产部负责制定生产现场物资的搬运、储存、防护与交付管理规定3品质部负责对搬运、、储存、防护与交付过程的品质进行监督和验证4市场部负责产品的交付及对交付方式的选择、交付质量进行监控.

5.0作业程序搬运所有需要搬运的物质，搬运时须注意认清实物标识，防止混淆，如良品与不合格品标识的区分；仓管员负责指挥搬运人员，应监督搬运人员使用合适的搬运工具（主要是机动叉车与手动叉车），

1.3严禁超高超重搬运，高度〈2M宽度G.5M重量不超过2000KG4严禁站在手动叉车上滑行和机动车上载人搬运

5.

1.5采用适当的方法，防止物料在搬运过程中因操作不当而导致物质损坏；

5.

1.6堆放物质要稳定注意下重上轻防止物质在运输途中倒塌，

5.

1.7易碎易损物质不可叠放在重物之下

5.

1.8摆放物质时标识要朝外便于查核

5.

1.9对易燃易爆的化学品与危险要做到“轻拿轻放”和注意安全，且需要戴手套.

5.

1.10搬运完毕后，需清理好现场，并将搬运工具放回指定停放场所；

5.

1.11各操作人员必须严格按照操作规程进行作业

5.

1.12叉车司机必须经过培训考核，获取上岗证后才能从事叉车驾驶工作精品文档精心整理方保留出货PACKINGLIST或栈板资料和《成品出货（监柜）记录表》，以备后续查核对一些容易发生错误的产品，如ALSONS客户，装柜时要按ITEM逐一装柜，监柜员要记录每排的箱数，并对每个ITEM的第一排和最后一排进行拍照存档；海运的拼柜出货，业务0P在开出【出货通知单】后，根据产品的材积安排车辆进厂，并产生PACKINGLIST或栈板资料交仓库，同时将【货物进仓图】交仓管员，仓管员依据PACKINGLIST或栈板资料进行备货和打栈板作业，车辆进厂后仓管员执PACKINGLIST或栈板资料，在仓库对照每栈板成品的PO、ITEM、箱数和数量，并记录在PACKINGLIST或栈板资料上，然后将产品逐一拉至电梯；监柜员手持《成品出货（监柜）记录表》，在装车前再次核对后对每一栈板数量在《成品出货（监柜）记录表》上进行记录，确认无误后进行装车仓管员将【货物进仓图】交司机，司机在《成品出货（监柜）记录表》上签名仓管员和监柜员保留出货PACKINGLIST或栈板资料和《成品出货（监柜）记录表》，以备后续查核监柜员应将柜门用挂锁锁上，并跟车到下一处装柜点，保证货物在拼装过程中不会被更换，直到货柜安全进入海关堆场；陆运出货，业务0P开立【出货通知单】后，填写《出货清单》交仓库，并安排货运公司进行运输，仓管员对照《出货清单》进行备货，监柜员持《成品出货（监柜）记录表》进行核对，并同货运公司逐项进行交接，双方确认无误后签名，货运公司签名时须写上车牌号仓管员开立【货物出大门凭证】放行仓管员和监柜员保留《出货清单》和《成品出货（监柜）记录表》，以备后续查核货运公司同仓库交接后所有责任即由货运精品文档精心整理公司承担，因此，仓库装车前应保证纸箱完好无损对MOEN客户只允许封一层胶带，如果有多重胶带，MOENMFG最后封上透明底蓝色标示胶带，MOENUS最后封上橘红底蓝色标示胶带；空运出货，与

5.

1.2方式相同；425快运出货，此方式数量较少，OP开立【出货通知单】后，仓库将产品放置在总台，OP通知快运公司提货，仓库保存【出货通知单】以备后续查核打栈板出货的要求仓库依据OP开立的栈板资料，将产品按一定的件数放置在相应的材板上（胶合板中纤板），摆放不可颠倒，每层箱数要一致最上一层应尽量摆放平整；将栈板上的产品用特定的打包带进行捆扎，捆扎方式以井字型为准，再用保鲜膜（缠绕膜）缠绕，缠绕层数应在三层以上，缠绕方式为从下到上；433两个栈板的产品叠放时，要选择相同的规格，重量较轻的叠放在上面，以防产品挤压受损，并要叠放整齐；货柜与封签的管理货柜进厂后，由行政部保安值班人员向货柜司机索要封签，将货柜号与封签号根据封签安全管理程序进行与业务部提供的信息核对，在【货物进出厂记录表】上作好相应的记录，以免混淆并把封签保存到指定上锁文件柜中；442仓管员要根据货柜安全管理程序，检查货柜是否完好，如有破损等异常现象，要知会OP进行处理确认OK后方可进行装柜作业仓管员在装柜前，应对集装箱内部进行检查，集装箱内有灰尘，碎纸片以及其他异物和昆虫等，应清扫干净，保持集装箱内洁净.货柜检查完毕后，由成品组仓管员填写【装箱检查表】经核准后保存在装柜时，除成品组工作人员外，其他人员一律不能进入货柜内.其他人员若因工作之需要需进入货柜内，需经业务部成品组长授权同意后并与成品组工作人员陪同下一起进入货柜内未经成品组长许可，擅自进入货柜者，成品组长向行政部报告，由行政部进行调查；仓管员在装柜时，个人用品不能带进货柜内若天气是下雨状态应作好挡雨的设备，挡雨设施应能盖住集装箱门，防止产品被雨淋湿.；544仓库装柜完毕后，如条件允许，应将货柜门关好，成品组长从业务部负责人领取封签并在【货物进出厂记录表】上签名确认成品组工作人员对封签进行核对，核查封签，货柜和【出货通知单】三者是否相符合货柜出厂由行政部保安人员负责核对封签在使用以及货柜出厂核对时，应在【货物进出厂记录表】填写相应的记录；货柜出厂须封上封签，无封签一律不得出厂，特殊情况须征得总经理批准注一般货柜出货使用《成品出货（监柜）记录表一》，栈板及散货出货时使用《成品出货（监柜）记录表二》所有货物出厂后，须有专人跟踪货物是否在指定时间到大目的地，并填写《货物出厂追踪记录》.其他要求及规定对卡车司机和其助手规定对于非整箱装载装货主管应提醒司机及其助手，不得参与装货过程；卡车司机及其助手可出现在装货现场，但不能主动参与装货过程（例如，搬动发运纸箱）；对于集装箱整箱装载521装货期间，卡车司机及其助手不得在装货区逗留只能在公司食堂休息或指定休息室等待；集装箱存放已装货集装箱如非立即运走，必须存放在安全区域未装货的集装箱必须以安全方式存放要求已装货集装箱必须存放在厂区内特殊原因放在厂外时，则可将其存放在公共建筑物内，但必须有人全程看守每次存放已装货集装箱时，集装箱都必须上锁密封532空集装箱必须以安全方式存放例如，存放在厂区内安全区域；如不可行，可将其存放在厂区外，不过必须加上封条保护；已装货和未装货的集装箱应以门对门或门对着墙壁的方式存放，防止有人进入；已装货和未装货的集装箱在存放之前都应密封；出货期间，其他车辆和人员禁止靠近货柜车辆，安排保安人员定期巡视.相关文件货柜安全管理程序封签管理程序.相关表单:《出货通知单》《销货单》《货物出厂凭证》《货柜进出厂记录表》《成品出货记录表》《装箱检查表》《货物出厂追踪记录》

5.

1.13搬运中如有掉落，包装严重破损等情形时，搬运人员应通知品保单位确认品质，待确认合格后，方可放入合格品中

5.2贮存:

5.

2.1存放物质的仓库，其储存环境须满足物质的特性要求，如成品仓、原料仓需干燥、通风等

5.

2.2易燃、易爆危险品储存时应注意，保持仓库干燥、通风，做好危险品与化学品隔离以及防火、防爆措施，具体见《危险品管理作业指引》

5.

2.3有防潮要求的物质，应保持储存现场干燥、通风；有防尘的物质如卡纸类入仓与物料发放时需及时包装好或用相应的废纸板盖上

5.

2.4入库物质应按照规定的区域位置分类存放和标识清楚，并注意入库时间，摆放时要分清先后顺序，标识向外，需按先进先出的原则进行摆放

5.

2.5仓库内储存的物质，要做到账、物一致，对不同的检验状态的物质，必须对应相应的标识和存放位置如标识方面退货标识、特采标识、PASS标识等存放位置待检区、退货区、合格品区、备料区等

5.

2.6对较贵重物质应设专人加封加锁保管

5.

2.7仓库管理人员应定期对储存物质进行盘点，发现有盈亏时需查找原因，提出改善对策，防止再次发生，如交叉盘点、月盘点

5.

2.8所有原材料，半成品，成品在入库前必须经品质部检验合格，多个包装需有合格标签盘点时如有标签脱落，需将原标签内容转抄于新的标签上并要求品质部重新确认

5.

2.9品质部判定之不良品，须以明显之标示于物料上，未经品质部同意不得取用不良品

5.

2.10仓库存货产品应保持室温40℃以下，湿度保持在75%RH以内，且各仓均应每日做好仓储温湿度点检记录，主管不定期抽查，如有异常需及时报上级主管部门处理

5.

2.11发料后的尾数要更改原标签数量，并加贴尾数标签

5.

2.12同一物料不得出现二个或二个以上的尾数包装；

5.

2.13在做物品储存时，尾数包装必须放置于整数箱上面，并贴上尾数标签，以免造成将尾数当成整数包点数；

5.

2.14在出现生产部入库时有包装多数或当数情况下，应立即记录并向主管汇报，且及时修改入库单，并要求其入库人员签名确认

5.3防护:

5.

3.1各仓有责任对自己所属区域摆放的不同性的的物品采取防护和隔离措施，防止物品损坏、丢失、混淆

5.

3.2各类物质要堆放整齐、高度适当、标识清晰、如标识不清或缺少，应及时处理或通知品质部重新检验，并对其隔离存放

5.

3.3每日上下班时要检查门、窗、电、水的开关情况，做好防潮、防电、防盗的安全工作

5.

3.4仓管员要熟悉物质的防护要求，仓库要随时保持干净、通道畅通、通风良好；防晒产品需随时关好窗帘

5.

3.5实行对仓库不定期点检和账物盘点，发现储存物质损坏、变质、受潮现象，要及时处理或上报主管，报有关部门检查监定处理，并及时做好标识或隔离存放

5.

3.6每月盘点需清理各仓所有的呆滞料，在每月五号前上交《呆滞料月报表》予主管处理

5.

3.7放置在库外之物料（产品）应随时做好防风，防雨措施

5.

3.8分箱（包）作业

5.

3.

8.1当备出货时发现该产品的现有箱（包）数不能与跟单员要求出货一致，需要分箱（包）时先取与原包装相同的包装材料（包装纸或包装箱）从待分箱（包）中取需要出货的尾数数量放于新的包装材料中，并打包好贴上标签，并通知QA重新检验、盖章；

5.

3.

8.2若客户对包装材料未作特别要求，可不采用与原包装一致的包装材料；

5.

3.

8.3对客户指定使用的标签，必须以客户的要求为准，对客户未指定使用的标签，则使用公司规定标签，且标签颜色、大小均要与原标签相符

5.

3.

8.4标签的填写必须与原包装上的标签内容保持一致，包括产品名称、规格、数量、日期等

5.

3.9并箱（包）作业

5.

3.

9.1当备出货或理货时发现该产品的尾数箱（包）超两个或两个以上，需要并箱（包）时，先查明入库检验日期，将日期在后的尾数箱（包）并入日期在前的尾数箱（包）内，其产品照原箱（包）内的方式进行摆放

5.

3.

9.2对外箱（包）上的标签数量要重新换过，并通知QA重新检验盖章

5.

3.

9.3若并箱（包）后为整数，则应将外箱（包）上的尾数标签取掉4交付

4.1物料入库需按《入库作业指引》入库

4.2仓库发料必须凭审核无误的《领料单》发放，具体操作按《领料作业指引》执行

4.3生产退料或退货供应商时按《退料作业指引》作业需特别注意标识上其数量、日期、品质判定结果等核对无误方可办理退仓或退货手续

4.4成品出货，须按市场部审核无误的《出货预告》发货，具体操作按《成品管理与作业指引》作业

4.5送货组送货，送货人员在装货时应清点数量，送到客户处后，由客户清点数量并签单确认，并将客户签回《送货单》交回相关人员

4.6备货时仓管员必须做到凭单备料，出货时与送货员核对无误后再交接.7备货时要随身携带胶纸、尾数标签，拆包后立即贴上尾数标签并更改数量

4.8备货时将尾数剩余部分再清点一次，然后修改尾数数量，并签名确认

5.

4.9出货尾数箱时将数量项填写于尾数标签上，原外箱产品标签数量栏划去并签名确认

5.5批次管理

5.

5.1:原材料在入库时应在物料标示单上注明清楚入库批号且需附在当批产品上.

5.2:入库产品之批号均以当批送检单单号为依据.

5.3:仓管员应确保每一板每一包/每一批原材料均有登录批号且正确

5.4:在单据作手帐登录时，仓管员应同时在手帐上将批次号登录在该笔单据同列，以便领发料时备查

5.5:仓管员在领发料时应确保发给生产单位的批号正确无误，生产单位在进行退料时也同样要将材料的批号附上，以便仓库进行批号管制0相关记录入库作业指引WI-PMC-

0016.2领料作业指引WI-PMC-

0026.3成品管理与作业指引WT-PMC-

0076.4退料作业指引WI-PMC-

0036.5危险品管理作业指引WI-PMC-

0057.1出货计划

7.2呆滞料月报表

7.3送货单物料储存期限一览表精品文档精心整理福建泉州瑞邦体育用品有限公司QUANZHOUREAL-TOPSPORTINGGOODSCO.LTD.出货管理作业办法文件编号C-TPAT-018文件版本—A制定日期2010/05/18修订日期发行日期2010/05/18L目的规范出货作业程序，明确成品在出货作业过程中的责任和方式，使相关人员在出货作业中有据可依、有章可循，并确保产品的顺利出货同时防止出货作业中来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求.范围适用于公司原材料仓库及成品仓库所有成品（含零件）出货的全部作业过程.职责业务部负责所有成品按客户的要求进行备货打包、打栈板、装车、装柜等作业；业务部负责所有成品出货后的单据审核、库存过账等作业，并对已出货而未入账的成品进行跟催；业务部负责所有成品出货的监督、记录和货柜的检查，货柜封签的核对以及防止人员未经许可进入货柜内；生管部负责成品出货过程中的异常处理；业务部负责成品出货单据和资料的开立和运输安排；业务部负责封签的保管及使用登记.内容数量的控制成品出货前，OQC人员应检查包装的成品以符合产品分销目的要求以及该国关于产品数量的工业代码规定；精品文档精心整理无论产品的包装性质如何，如平均数量，非定量包装，计数，测量设备，量度检查的频率及方法等，应满足政府主管部门法规的要求；如果是包装材料直接出货给客户，应确保满足产品最终消费者所在国家的数量控制和标签要求；在成品缴库，成品储存和成品出货等过程中，应对成品数量进行控制在缴库时，仓管员应根据《完工入库单》核对成品实物是否相一致，确认无误后方可入库在储存过程中，应根据《物料循环盘点表》定期对成品进行盘点，核对成品实物是否账物卡相一致在成品出货时，应根据《出货通知单》，《PACKINGLIST》对出货的成品进行核对，在成品装柜时，根据装柜的数量，填写《成品出货（监柜）记录表》；出货的方式依据业务0P的安排，共分为海运、陆运、空运和快运等几种形式海运的货柜出货，业务OP在开出【出货通知单】后，根据产品的材积安排货柜进厂，并产生PACKINGLIST或栈板资料交仓库，仓管员依据PACKINGLIST或栈板资料进行备货和打栈板作业货柜进厂后仓管员执PACKINGLIST或栈板资料，在仓库对照每栈板成品的PO、ITEM、箱数和数量，并记录在PACKINGLIST或栈板资料上，然后将产品逐一拉至电梯；监柜员手持《成品出货（监柜）记录表》，在货柜前再次核对每一栈板数量后并在《成品出货（监柜）记录表》上记录每一栈板的数量，确认无误后进行装柜每一货柜装完货后监柜员应将《成品出货（监柜）记录表》立即交审核人与相应资料进行核对，核对无误后方可封柜；若核对有误，应查出不一致原因，并处理0K后，方可封柜监柜员和装货员双页目类别储存期限说明卡纸六个月六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检坑纸六个月六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检成品六个月六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检油墨三年三年为物料保存期限，超过三年报废处理五金一年一年为保存期限，超过一年报废处理水墨一年一年为保存期限，超过一年报废处理化工品六个月六个月为物料保存期限，超过一年报废处理胶水六个月六个月为物料保存期限，超过一年报废处理PS版一年一年为物料保存期限，超过一年报废处理批准审核制订。