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文本内容:
仓储管理规定HT-GZ-2012-03
一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失
二、适用范围适用于原料库和成品库及待处理品库的管理
三、内容1>职责原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作
2、入库
2.1原材料、外协品、半成品的入库
①原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于垫板上码垛存放),但应做出“待验”标识然后,库管员按规定进行到货验证和报验验证的内容包括品名、型号规格、送货人、送货日期或批号、数量、包装状况和合格证明等经验证合格的,库管员提交品保部检验;经验证不合格的,通知贸易部进行交涉或办理退货
②库管员接到品保部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理接到《不合格品评审表》后按处置结论执行
③贸易部打印《来料通知单》交生产部库管员作为收货入库凭证
④半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库
2.2成品入库
①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库
②成品入库后应放置于仓库合格区内
2.3待处理品入库
3.1成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核
3.2产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项并按照《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识
3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库
3.4库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管
3、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质要求库管人员每日两次检查库房的温湿度情况,并填写记录合理有效地利用库房空间,划分码放区域库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发具体要求如下
①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;
②库存产品存放应做到“三齐”堆放齐、码垛齐、排列齐离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
③成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;
④原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;
⑤放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房
⑥库房应保持低温、干燥、避光,成品库应保持温度低于15度相对湿度为40%左右
⑦应设置防鼠、防鸟装置,并保持有效
⑧库房内严禁烟火
4、出库
4.1生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品
4.2原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放3在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量实行批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的提取成品时必须有贸易部打印的《装箱通知单》原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《装箱通知单》发放原材料、半成品或成品,发放时应做到
①认真核对《领料单》或《出库单》、《装箱通知单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
②发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;
③发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《装箱通知单》进行审核,《领料单》交会计部,单据应妥善保管;
④发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;
⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放
5.相关记录;1《领料单》
5.2《出库单》
5.3《装箱通知单》
5.4《仓库库温记录表》《入库单》《来料通知单》.目的为维护本公司财产安全和仓库收发料秩序,使公司各部门人员、各配套供应商送货人员对仓库出入管理有所遵循,现根据目前公司实际情况,特制订本管理制度.适用范围凡人员、物料出入仓库均应遵守本管理办法仓库全体人员及物质管理中心负责管制.人员出入管制本公司人员出入管制仓库员工上班时间进入仓库时,要穿工作服,仓库内严禁烟火工作时间内本公司人员除公司领导、各部门主管和各部门专职领料员外,其他无关人员一律不准进入仓库非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁,除公司领导外,其他人员谢绝进入仓库下班无人时应锁闭门窗,做好防盗、防雨工作;下班时不得携带任何公司物品离开公司非本公司人员管制321非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员322公司客户公司客户一般有本公司相关人员陪同,并佩戴带公司配发的贵宾卡,如无本公司相关人员陪同的客户,仓库人员应谢绝其进入仓库参观来访人员如遇相关员工亲朋好友来访,请仓库员工自觉通知其在门卫室等候接待没有得到主管允许不得带入仓库324送货人员1送货人员交货完成后应自主退出仓库,应在仓库外等候检验结果,不得无故逗留在仓库内部或办公区域2送货人员交货未完成时不得随意在仓库走动,不得在仓库办公区域逗留3送货人员应听从仓库安排,将送货车辆停至指定卸货区卸货,不可乱停乱靠,卸货时应根据我司合理要求卸货,放至指定区域,不可各种物料混杂放置施工人员施工人员应服从我公司相关单位的安排,在仓库实施有安全隐患的工作,如电焊、砂轮磨消、切割等;必须通知仓库主管,由仓库主管安排专人在场看护,并配备灭火器材,以防万一.物料出入库管制入库管制.L1但凡属仓库所收物料,应送货单、送检单齐全,且送检单必须由质检签字才可收货,收货将以实际点收数为准,送检单注明实收数量并签字确认,以示负责.
1.2易燃易爆等违规物品禁止带入仓库化学品、油类物料放入相应隔离放置
4.2出库管制车间领料1时间原则上是上午为收货时间,下午备料发件;急件只要仓库收到合格品,随时会通知装配来取件2领料人员无关的人员未经仓库同意谢绝进入仓库内地;每一个装配组指定一个领料人员,陪同仓管员一起到备料区领料,随时打单签名核实未指定人员谢绝入仓库内3谢绝未经仓库允许,私自去机加工或检验台取件4严格按工单计划领料,由于特殊原因工单未上,装配必须要装的件,请装配自行找计划解决,并由计划部变更工单通知仓库发料5当值仓管员应凭领料单发放相对应货物,仓管员应与领料员当面将物料点清,并双方签字确认,装配退料,不合格品请出示品质异常处理单,多料的请开出退料单,并保证产品的干净退货:但凡仓库所属物料退货时必须开立出门证,并经主管或主管代理人签字确认后才可放行出库,否则视为盗窃424借料其他部门所需物料仓库可视情况借出,借料单应填写规范,借料单必须注明借用日期及归还日期,且必须有对方主管签字才可以出库.投诉与建议仓管人员应注意自身的涵养与素质,对来宾或到访人员要文明问询和主动引导,对本公司员工更要互相尊重、友好相处对送货人员要以礼相待,快速收货,不得无故拖延收货时间,降低双方工作效率对无故逗留在仓库的人员应礼貌的请出仓库,如遇无理取闹人员可反映至物质管理中心处理非本公司人员进入仓库应服从仓管员引导,不可在仓库内随意走动,如有仓管员无故拖延收货时间,降低双方工作效率的可向仓库主管进行投诉对本仓库建设有更好意见的,欢迎大家提供建议非本公司员工请遵守本公司相关规定,未遵守本公司规定的,相关仓库管理员劝说无效的情况下可上报主管,由主管通知物质管理中心严肃处理.处罚措施及处罚依据仓库人员未认真执行的将以仓库考核制度相关条例进行处罚外来人员未遵守本制度将处罚200元/次本公司人员未经允许私自去仓库取料,普通员工处罚50元/次,基层管理员处罚100元/次,部门经理处罚200元/次、部门总监300元/次金宇晶ilifl器湖南宇晶机器股份有限公司文件编号YJ-ZJB-20150908版本A/0密级页数4拟制邹小龙审核仓库门禁管理制度批准日期2015-9-8。