仓储部管理制度，物资收货与出库程序，不良品退货规定

仓储部管理制度

一、物资收货程序（良品入库）1

二、物资出库程序（良品出库）2

三、物资退库程序（不合格品退库）4

四、物资退厂程序（不合格品退厂）5

五、入库物资品质检验规程6

六、物资收发存信息传递规程7

七、《验收单》的更改程序9

一、物资收货程序（良品入库）1目的本程序规定了物资验收入库的基本要求和方法2适用范围本程序适用于供应商给仓储部供货3职责供应商将物资送到指定地点，配合检验；供应商不能到厂的，采购员负责将物资送到仓库《验收单》的填写仓储部保管员填写验收日期、编号、供应单位名称、材料名称、型号、规格、单位、实收数量、验收仓库、保管员姓名；采购员填写验收凭证号、实际价格、计划价格、发票号和采购员姓名品质检验部门检验物资品质，出具检验报告物资检验分工按《入库物资品质检验规程》执行仓储部填写《验收单》，点数、检查外包装和外观质量，入库定位，登帐4工作程序到货供应商将物资送到仓储部仓库，将《收发清单》或《验收单》交给仓库保管员物资进库确认保管员根据供应商提供的《收发清单》或《验收单》与物资订单、交货期进行核对，确认是否接收若接收，告知供应商到品质检验部门检验；不能接收的，告诉供应商不能接收的原因物资品质检验供应商将《收发清单》或《验收单》交给品质检验部门，配合检验，对于检验合格的，检查员在品质检验栏或《验收单》的备注栏盖章（或签字）确认质检报告由品质检验部门保管对于检验不合格的外协件，检查员与保管员联系确认是否为紧急不足件若是，由品保部通知供应商在仓库待检区挑选，采购部门配合，供应商不能到厂的，由品保部负责挑选，采购部《告知单》、供方送货单等认真核对物料品种、规格、数量、重量、包装等是否与实物相符对物料质量进行检查（物料需通知品管部抽样检验）

（2）物料进货检验合格后，仓管员进行入库，并将物料放入保管区并按要求摆放

（3）验收不合格的物料应隔离堆放，不能签票，不得投入使用，与经办人沟通及时处理，如马虎混入生产造成损失，由仓管员负责

（4）仓库根据《入库单》登记台帐仓管员必须如实填写单据、台帐、仔细核对，无差错，保证帐、物相符

2、原材料出库

（1）使用车间部门根据需要开具领料单，领料单内要求添写齐全由主管领导及经办人签字，向仓库办理领料

（2）发料时仓管员要核对单内各项内容无误后与领料人当场点清，查验好防止差错出库

（3）仓管员与领料人双方在《产成品出库单》上签字确认，并登记仓库台帐

（4）仓管员妥善保管单据，及时登帐对帐

3、成品入库

（1）通过车间提供的拼件单与成品布包头一一相对应，如果有重量或米数、规格、品名出现差错要及时通过车间主任确认改正，并记录考核成卷工然后把正确的重量或米数、规格、品名输入电脑作初步帐最后与生产统计员进行核对，核对后作出一份入库日报表（注出库与财务相对，入库与生产统计员相对）

4、成品出库仓库根据《销售发货单》出货并填写《产成品出库单》，核对品种、数量、生产批号等无误后，销售部业务员和仓管员双方在《产成品出库单》上签字确认，并登记仓库台帐

5、五金出库

（1）使用部门根据需要开具领料单，领料单内要求添写齐全由主管领导及经办人签字，向仓库办理领料

（2）发料时仓管员要核对单内各项内容无误后与领料人当场点清，查验好防止差错出库仓管员妥善保管单据，及时登帐对帐

6、生产退料车间每日生产完成后的不良品，由车间填写《质量报告》经品管部核实不良原因签字确认后方可退回仓库，仓管员核实验收后签字确认，并开出《退料单》及登记仓库台帐

7、产品存放及管理必须分类、分规格、按次序排列，堆地物资做到过目见数，查点方便，成行成列、出库进库方便仓库一切物料、成品必须每月盘点一次，年末大盘一次登记作表，上报财务，供应部门做到帐物相符，帐帐相符如果发现物料有盈亏、损毁要查找原因不可私自改动账目，由财务、供应部门汇同仓管员研究处理意见报总经理批准方可处理帐目丽水南平革基布有限公司仓储部门配合；若不是，退货

4.

3.2对于检验不合格的备件，不予收货物资数量验收供应商将检验合格的物资《收发清单》或《验收单》交给保管员，保管员按《物资验收规程》进行验收，不符合要求的予以退货，并告知供应商退货原因保管员根据数量验收情况，在《收发清单》或《验收单》上填写实收数量，并签署姓名，对实收数量负责原则上仓储部不代保管物资物资入库将物资放置到规定的库位，做好到货时间标记，以便于先进先出物资入帐按验收数量计入“良品入库”栏，并将表单分类5相关文件《入库物资品质检验规程》、《物资验收规程》6相关表单外协件使用六联《收发清单》，备件使用四联《验收单》

二、物资出库程序（良品出库）1主要目的本程序规定了物资出库的基本要求和方法2适用范围本程序适用于仓库对厂内使用单位的送货和取货3名词解释库改因非正常原因，需要将已经入库的发动机总成返送到装配车间进行换件，称为库改库改需要拆件和换件，造成拆卸件的回库和换件的发出4职责计划采购部门提供消耗指标和三天生产滚动计划保管员按领料单和滚动计划发放，登帐；填写内部材料领用单，包括材料名称、单位、规格、实领数量、领用日期、领用单位、单价、总价、编号、发料员姓名；制止非仓库人员进入仓库领用入向保管员提供材料名称、单位、规格，填写请领数量、用于什么产品、领料员姓名；没有消耗指标的，使用人需找审批单位领导签字5工作程序填单要求字迹清晰整洁送货制由仓储部发送工填写收发清单发送工对物资名称、规格、型号、发出数量、发出日期负责，收货人对实收数量负责取货制由领用人填写内部材料领用单内部材料领用单须加盖领用单位结算专用章领用人对物资名称、规格、型号、请领数量、领用日期负责，保管员对实发数量负责特殊物资（如民用品）须经费用主管单位审批，方可发放库改零件由发送工送货，送货依据为生产部的书面库改通知单临时更改当天生产滚动计划时，生产部应提供书面更改通知单销售部提取外协件时凭发动机厂销售单，并且须经生产部计划员的确认（网上邻居或0A或签字）售后服务部提取外协件采用取货制，填写《收发清单》经生产部计划员确认后，方可发放物资交接送货制发送工将物资送往生产线与装配工办理交接手续，无误后在《收发清单》签上各自的名字，并各自取回相应联单取货制保管员与使用单位的取货人员办理交接手续，无误后在《内部材料领用单》签上各自的名字，并各自取回相应联单保管员在发放物资时，应遵循先进先出的原则仓储部原则上不办理借用业务保管员不得向厂外人员发放任何物资四九开发公司领料，按发动机厂有关规定执行物资登帐仓库保管员按实际发出数量，计入“良品出库”栏表单的保存与分类保管员将当天有关的单据分类整理并保存6相关表单《收发清单》、《内部材料领用单》

三、物资退库程序（不合格品退库）1主要目的本程序规定了不合格品退库的基本要求和方法2适用范围本程序适用于使用单位退货3职责品质检验部门检验物资品质状况仓储部验收，入库定位，入帐使用单位填写不合格品退料单，配合退库4工作程序退料汇总外协件物资使用单位将有缺陷的物资分类汇总后，填写《不合格品通知单》和《收发清单》，送至品质检验部门备件经使用单位试用发现的不合格备件，使用单位填写物资《退料单》，送至技术部门检验品质检验外协件品管检验后，确定物资的质量状况，并在物资《不合格品通知单》和《收发清单》上注明数量对于错发物资、超发物资退料时，退料人员在《收发清单》上备注，不必经过品管直接退到仓库，该《收发清单》用红油笔和红色复写纸填写422备件原则上不退库确需退库的，由采购部门和使用部门签字确认后，使用部门用红色油笔和复写纸填写《退料单》物资退库退料人员和保管员办理交接手续，无误后在《收发清单》或《退料单》签上各自的名字，并各自取回相应联单物资定置摆放保管员和发送工根据物资的类别和库位摆放，不合格品要醒目标识登帐保管员签字，计入台帐的“退料”栏分发表单保管员将当天有关的单据分类整理并保存，相应的联单由相关部门自取5相关表单《收发清单》、《退修品通知单》、《废品通知单》、《退料单》

四、物资退厂程序（不合格品退厂）1主要目的本程序规定了物资退厂的基本要求和方法2适用范围本程序适用于将属于供应商责任的物资退给供应商3职责供应商将不合格品取回品质检验部门或使用部门确认物资品质状况，出具不合格品通知单或退料单仓储部点数，出库，下帐4工作程序退厂物资确认外协件保管员根据不良品通知单核对退厂物资的名称、型号、规格、数量，开具物资收发清单备件保管员核对退厂物资的名称、型号、规格、数量，填写《退料单》供应商可以用合格物资换回不合格物资填写《换货单》，由采购员、品质检验部门、仓储部保管员、审计部同意后，办理换货和不合格物资出厂手续物资交接保管员、计划员和供应商办理交接手续，点数、核对后无误后，各自签字，并各自取回相应联单出厂证办理供应商到审计部或审计部授权的单位办理出厂证登帐仓库保管员按实际发出数量，计入“不合格品退厂”栏表单的分类与保存保管员将当天有关的单据分类整理并保存5相关文件

5.1《不合格品处理》6相关表单物资收发清单、不合格品通知单、退料单、换货单

五、入库物资品质检验规程1目的本程序规范了入库物资的检验要求2职责品保部负责外协件的品质检验杂件车间负责机械备件的品质检验设计部门提供检验标准外采钢材由采购部门检验技术部负责油料、化工和钢材的品质检验其他物质由采购部门负责品质确认3使用的单据备件、油料化工、钢材类物资使用《验收单》，外协件使用《产品收发清单》3工作程序供应商送检物资品质检验品质检验部门收到《验收单》或《产品收发清单》后，按相关检验程序进行检验经检验合格者，在《验收单》的备注栏或《产品收发清单》的检验栏签字或盖章确认，作好检验记录，并保存323经检验不合格者，与仓库保管员联系是否为紧急不足件，若是，组织供应商挑选；若不是，退货

六、物资收发存信息传递规程1目的

1.1规定物资票据的传递路线，保管人，收发存信息的反馈方式2单据的类型、制单和保管

2.1《验收单》共四联，由仓储部提供，供应商填写第一联仓储部收货联，第二联财会部核对联，第三联供应商发货联，第四联计划员核对联《内部材料领用单》共五联，使用单位提供和填写第一联使用单位领用联，第二联财会部核对联，第三联仓储部发货联，第四联计划员核对联，第五联财会记帐联；使用单位需要出厂时，凭第一联到审计部或审计部授权的单位开出门证《退料单》共四联第一联退货单位联，第二联财会部核对联，第三联收货联，第四联计划员核对联《换货单》共四联第一联供应商留存，第二联仓储部存，第三联计划员存，第四联出门联，第四联需到审计部或审计部授权的单位盖章确认3工作程序外协件按计财

[2000]55号附件一执行备件（含油料、化工、钢材，以下简称备件）四联《验收单》的第一联由仓储部留存，第二联由财会部到仓库自取，第三联由供应商留存，第四联计划员到仓库自取五联《内部材料领用单》的第一联使用单位留存，第二联和第五联由财会部到仓库自取，第三联仓储部留存，第四联由计划员到仓库自取库存报表仓储部每日下午下班前30分钟报出当日外协件收发存日报表，对不足件进行提示报表由各采购单位的计划员到仓库自取，或者由保管员通过OA传递每月向采购部门、财会部、审计部提供备件库存报表

七、《验收单》的更改程序1目的保证确需更改的《验收单》的有效性2职责采购员提出更改申请，收回需作废的其他三联，交给保管员保管员将收回的三联与仓库联对比验证无误后，盖作废章；开具新《验收单》3工作程序计划员提出更改申请采购单位领导、仓储部领导、审计部确认作废原《验收单》计划员收齐原《验收单》的财会联、计划员联、供应商联，保管员与仓库联核对无误后，盖作废章开新《验收单》更改申请、原《验收单》四联、新《验收单》的仓库联粘贴一起保存丽水南平革基布有限公司仓储部管理制度全文目录

一、目的1

二、适用范围I

三、职责1I、原材料入库

12、原材料出库

23、成品入库

24、成品出库

35、五金出库

36、生产退料

37、产品存放及管理4

一、目的对原材料、成品及生产设备备件等进行贮存、发放、防护管理，确保使用前的质量，保证生产顺利进行

二、适用范围适用于本公司的原材料、成品及生产设备备件等的贮存、收发和防护

三、职责

1、原材料入库I外购物料入库前，仓管员需根据采购部下发的收货物资逊、、收货发货不合格品外协件六联《收发清单》三联《收发清单》《不良品通知单》+《收发清单》《换货单》备件、化工钢材油料四联《验收单》五联《内部材料领用单》其中砂轮库的发料单不变四联《退料单》。