仓储管理制度，物资申购、验收、存储、发放、盘点制度

仓储管理制度物资仓储是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能存货仓储管理的原则是反映存货储存的基本要求，是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式它的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用适用范围仓库的所有工作人员职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率仓库管理人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作仓库管理人员负责单据追查、保管、入账仓库叉车工负责货物的装卸、搬运、包装等工作仓库主管、采购、质检共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作全文目录

一、库存物资申购制度1

二、物资验收入库制度2

三、库存物资存储制度3

四、物资出库管理制度4

五、退货、调货出入库管理5

六、物资及票据管理5

七、库存物资盘点制度5

八、库房物资耗损管理制度6

九、库房安全卫生管理制度

68、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁第四节出库管理规定

1、出库规范1销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货若有内容不明确应即时与销售部核对、确认2特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员仓管人员根据手机短信或借条先行报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》3凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出4物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，以便核查5经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库6严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！

2、交货期限1正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库2因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任

3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则

4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制

5、为防止错发、重发和漏发，要求做到“三核对”、“五不发”，“三核对”出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对“五不发”无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发

6、《货物出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看第五节发运管理规定

1、货物的包装

（1）货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱

（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏

（3）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃

（4）所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字

（5）发送快递，必须附有清单壹份，相关人员在清单上签字发货人员并在《快递记录本》登记

（6）发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱

（7）如有其它特殊要求的，按销售部要求包装

2、物品的搬运

（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿

（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏

3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运

4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运

5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续

6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续

7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款

8、运输保险1由承运公司发运时，无论以何种方式发运大巴、汽运、客运、铁路运输等，都必须对所运货物进行投保2投保金额一般是货物总价值的20%-50%客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员主管洽商

9、承运车辆调派与控制1由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派2如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管签字后方可生效3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货

10、物品的交运1物品直接交运客户时一，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管2客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认物品装载后，承运人客户应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样3物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账

11、发货通知1货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况2如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元

12、运费审核及控制1单次运输费用在1000元含以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批2仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送至财务部整理付款3仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收如货物损坏等情况，均依合同规定罚扣运费4对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式5运费的控制无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理第六节退库管理规定

1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因1退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货2退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号

2、货物报损1退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损2客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账

3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理第七节盘点管理规定

1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘占・

八、、，不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查

2、货物盘点的主要内容检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施

3、仓管员的自盘经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次

4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员财务、库管人员必须在场

5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅

6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任

7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责

8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存

9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门

10、处罚因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿第八节安全管理规定

1、库房钥匙仅限于库管人员保管

2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库

3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查

4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓

5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看

6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备

7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势

8、库房内不准堆放易燃易爆物品严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象吸烟者每次罚款200元

9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好丢失资料，相关责任人承担全部责任

10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识第九节考勤/通讯管理规定

1、仓库物流部考勤时间上午0840-1200下午1300-1800以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息

2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电话，非业务电话不得长时间占线如有违反，视情节轻重处以30元TOO元的罚款，或警告、记过等处分

3、通讯管理规定1星期一到星期日800-2130手机保持畅通2若因通讯原因，造成工作延误，规定如下手机关机一次扣款50元；月累计三次含以上扣除当月通讯补贴；情节严重者，取消当月岗位津贴第十节奖惩管理规定

1、奖励规定1全年发货无错误公司予以奖励200元-500元2对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员500元-800元3发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失，视情况给予1000元-2000元的奖励4工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度年终予以奖励500元-2000元5积极进取，努力钻研对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者公司予以奖励200元-500元

2、惩罚规定1违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任

（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成，应主动反馈沟通

（3）情节轻者处以罚款100元-500元

（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、记过、降级、记大过、或调离工作岗位，辞退等处分本制度作为原制度的修正，自—年—月一日起执行本制度与原制度相悖之处，以本制度为准公司保留对制度的最终解释权和修订权

一、库存物资申购制度

（一）常规物资采购

1、常规物资指签订合同、日常耗用的原材料等，如车间耗用的刀具、切削等

2、常规物资采购由库房主管根据生产订单和库存情况填写“采购需求单”，经财务部审核，总经理签批后计划采购

3、”采购需求单”一式二联，第一联交采购人员，第二联库房留存作为验收依据

（二）零星物资采购

1、零星物资是指各部门除日常耗用原材料以外的物资，如备品备件、办公用品、物料用品等

2、各部门经办人需提前填写“采购需求单”，部门经理签字，综合办公室采购人员根据库存情况对所请购的物资进行库存核查，在备注上标明库存数量并签字，财务主管审核，总经理签批后进行采购

3、综合办公室采购人员确认所需物资不足时，分别由使用部门提请“采购需求单”

4、食堂所需材料由食堂管理员提请“采购需求单”

5、”采购需求单”一式二联，第一联由办公室文员保管，以便进行采购，第二联提请部门留存作为验收依据

二、物资验收入库制度

（一）、原材料验收入库

1、原材料验收时，对照”采购需求单”对申购的物资进行清点验收，填写“原材料入库单”，仓库保管员及质检员、采购员（或供应商）三方签字确认

2、”原材料入库单”由库管员按实际验收数量填写，一式三联，第一联存根，第二联交财务（采购员报销时上交财务），第三联库管员留存

3、“原材料入库单”应详细填写，注明物资规格、单价、供货单位名称等内容，空白行应划线封口

4、所购原材料未经检验合格时，库管员不得办理入库手续

5、仓库原材料的计量均应按通用的计量标准实行，与财务核算计量标准一致，对不同原材料采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性

6、已入库的原材料批量调换时，应分别按出库（采购出库单）和入库（采购入库单）程序分别办理手续，采购员（或供应商）、库管员签字确认；少量原材料调换时做好备查登记，经手人签字确认

7、原材料库管员根据“原材料入库单”及时登原材料保管账

（二）产成品验收入库

1、产成品入库时，库管员根据实际生产数量填写“产成品入库单”（一式三联，第一联存根，第二联交财务，第三联库管员留存）

2、库管员将实际生产入库数量与生产订单数量进行核对，存在不相符情况，由生产部经理填写“生产订单与入库产成品差异说明（一式二联，财务部、生产部经理各一联），为统计各种产品的消耗定额提供依据

3、将产成品按产品或订单分别摆放在指定货位

4、及时将“产成品入库单”传递给财务，由成本会计进行产成品入库操作

5、产成品库管员根据“产成品入库单”及时登记产成品保管账

（三）其他物资验收入库

1、其他物资验收入库时（除原材料、产成品以外），由库房主管填写“入库单”（一式三联，第一联存根，第二联交财务，第三联库管主管留存），库房主管、采购人员共同验收签字，特殊购买的机器设备备件等，还需维修人员签字确认

2、库房主管根据“入库单”及时登记备品保管账

三、库存物资存储制度根据物资的属性、特点、用途及仓库的条件，将仓库分为原材料库、产成品库和备品库

1、为了合理使用资金，防止盲目购进、超储积压、脱销脱供等情形的发生，保证商品销售和产品生产的正常进行，必须对存货储存实行控制管理，制定各种原材料及产成品的最高和最低存量，以控制存货的储存量与存货资金的使用各种存货的最高存量（限量）与最低存量（限量），须由采购部、生产部、财务部根据销售与生产的计划和实际需要，以及资金供应状况共同制定

3、对积压的库存物资应及时上报财务主管及总经理，协调有关部门，解决积压库存

4、不合格原材料应隔离存放，由质保部并上报采购部，及时退换货严禁投产使用

5、保持库房正常通风，随时对库存物资进行检查

6、针对不按公司规定正常发料，给公司造成损失的，库管员承担相应责任

7.入库储存的原材料及产成品应按指定的仓位（地点）分类、分品种成丁、成垛堆放，要求堆放整齐，便于清查、取货，并标明产品名称、规格型号、数量、质量（等级）等

8.保管人员应随时检查存货有无发生生锈、残损、超储积压、短缺等情况如有发现，及时报告主管领导，会同有关部门进行处理

9、库管员不得将库存物资私自借出，库房不得私自存放个人物品

10、不合格的产成品，经质保人员检验后，统一入库集中报废后，按废品处理严禁流入商场

四、物资出库管理制度

（一）原材料出库

1、领发原材料，要严格按公司要求流程操作根据生产领料单发料，防止材料乱领乱用，造成积压浪费

2、原材料出库时，根据成本会计打印的“生产领料单”（一式三联，第一联财务，第二联库管员，第三联车间留存）进行出库当生产产品所耗用的原材料大于生产领料单数量时，填写“原材料出库单”，经财务部审批后进行出库，反之填写“原材料入库单”

3、库管员依据“生产领料单”，提前将所需出库原材料进行标记，以便办理出库

4、所有原材料出库，库管员均要在出库单上签字确认

5、将出库单据及时传递财务部，由成本会计进行电脑审核

6、同类物资堆放，采用先进先出、发货方便的原则

7、出库时应分别不同原材料记数，在“出库单”上如实记录，为财务成本核算提供准确数据

8、在不影响生产的前提下，对手续不全的领料业务及不合理的出库申请有权拒绝付货

9、生产部门在生产过程中发现原材料不能达到质量要求时，应与质保部联系，及时处理，以免影响生产的正常运行

10、原材料保管员根据“生产领料单”和“原材料出库单”及时登记原材料保管账

11、仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库

（二）产成品出库

1、库管员根据生产调度开具、财务部审核签字的“销售发货单”，办理出库手续，出库完毕签字确认

2、产成品保管员根据“销售发货单”及时登记产成品保管账

（三）其他物资出库

1、其他物资出库时（如办公用品等），由领用部门填写“出库单”（一式三联，第一联财务，第二联办公室人员，第三联使用部门留存），库房主管根据部门经理签字的“出库单”办理出库手续

2、库房主管根据“出库单”及时登记用友备品保管账

五、退货、调货出入库管理

1、不合格原材料与合格原材料要分开摆放

2、原材料发生退货或调货时，采购部与供应商及时沟通，经供应商同意后，按出库、入库程序分别办理，成本会计根据双方签字确认的出库、入库单做账务处理

3、产成品发生退货时，经总经理审批同意后进行退货，库管员、质检员验收入库填写入库单，销售内勤根据入库单开具销售退货单，经审批后退还支付的货款

六、物资及票据管理

1、每日发生的出、入库单据应及时、准确地登记保管账，做到日清月结

2、出、入库业务涉及的单据应及时传递给财务部

3、每天检查物资信息，如发现储位不对、账物不符、品质问题及时反馈和处理保证库存账面数据准确无误，做到账实相符

4、保证物料的正确标示，对不正确的标示及时更正

5、物料的单据、卡、账由库管员把电子档和手工单据一同交到财务

4、每月出、入库相关单据应装订成册，妥善保管，原则上单据保管3年，在此期间不得销毁做到账、物、卡一致以便备查

5、库管员工作调动，一定要办理交接手续，财务人员监交，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，一式三份，写明情况，双方签字，监交人签字

七、库存物资盘点制度

1、每月库管员应对库存物资进行自查或定期盘点（可采用抽查方式），保证账实相符

2、每月月末，库管员须配合财务人员对库存物资进行全面盘点，并填写盘点表，盘点表一式两份，第一联仓库留存，第二联财务部

3、盘点程序:制定盘点计划一实地盘点一填写物资盘点表一相关盘点人员签字一对盘点结果总经理审批一对盘亏盘盈进行账务处理，保证账实相符，若不相符要及时查明原因，及时处理

4、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚作假、虚报数据盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘

5、由于合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，于月末盘点后，总经理审批签字后统一处理

6、盘点后的数据都需盘点人员签名确认

7、因库管员管理不善造成的盘亏，由库管员负责赔偿

八、库房物资耗损管理制度

1、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情况发生时，库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法

2、库存物资发生生锈、报废等损失时，要及时进行除锈或卖出处理

3、库管员填写一式两份“物资报损单”，第一联财务留存，第二联仓库留存，据实说明报损、报废原因，由财务主管审核，经总经理签批后方可执行

4、库管员根据审批后的“物资报损单”调整库存账

5、财务根据总经理签批的处理决定，由责任人赔偿的要在当月工资中扣除，并调整账目

九、库房安全卫生管理制度

1、库房除库管员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得随意出入库房

2、库房每天都应进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西，并将物料清理到指定的区域内，达到整洁、干净、卫生、合理的摆放要求

2、库房内严禁烟火、物资入库时要防止携带火种，易燃易爆的物资不准入库

3、库管员私人物品不准带入库房，也不得擅自寄存其他部门或个人物品

4、库房内保持安全通道畅通，不可有堆积物物资与墙、灯、房顶之间保持安全距离

5、库房内的规划区要有明确标识（如物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施打摆放区、办公区等），其中物料摆放要分类、分区存放，并且有清楚的标识

6、上下班关好门窗及锁好门库房钥匙应单独保管，特殊情况做好交接记录

8、做好及时检查物料，如有异常或者安全隐患及时处理并上报

9、库房内需要高空作业时做好防范

10、库房内应备有灭火设备，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识

11、库管员工作调动或离职时，应办理交接手续，列出一式三份的清单，写明情况，双方签字，监交人签字，双方各执一份，报财务存档一份

十、库房工作人员的工作态度及作风

1、库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯

2、库房工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德

3、对于上级下达的任务要按时按质完成

4、其他的工作制度和行为按公司要求执行仓库管理制度第一节总则

1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度

2、本制度中所指的仓库管理包括货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度

3、本公司的仓库管理依本制度执行第二节入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收入库验收

（1）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识

（2）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任

（3）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货

（4）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况.若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿

3、入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号），登记入库台账，报财务入账

5、严格做到五点不收凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收第三节仓储管理规定

1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号

2、物品堆放的原则在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐

3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法

4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任

5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因

6、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识

7、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。