2020春季安全大检查自查表

2020年春季安全大检查重点项目检查表序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间1安全管理

1.1安全管理制度⑴制度是否健全、具有可操作性、执行情况⑵是否依照公司“八不发生”及四级控制原则分解制定控制措施⑴查安全制度是否齐全⑵查本单位运行、检修规程、系统图册及时复查、修订，符合现场实际⑶查是否每年对本单位现行有效的现场规程进行一次有效性检查，公布现行有效的现场规程、制度清单，并按清单为各岗位配齐有关规程、制度，并管理规范

1.2安全生产责任制各级人员安全生产责任制建立、健全，内容是否符合要求以及落实情况⑴查各级人员安全生产责任制，查文件管理⑵查事故障碍分析记录及事故报告书或事故报告是否落实到责任人

1.3安全活动是否正常开展各风电场月度安全分析会、班组安全日活动是否开展，活动内容是否联系实际、针对性强⑴查安全月度分析会记录，查风电场会议纪要⑵查安全工作记录或会议记录，工作日志每月有风电场领导安全生产指示要求及签字

1.4安全教育和培训工作⑴安全教育、培训开展情况、职工是否掌握所需的安全知识、技术技能，是否掌握必备的事故预防和应急处理能力，以及特种作业的培训⑵安规、三种人考试完成率100%；合格率100%o⑴查现场岗位培训计划⑵查考试人员清册及考卷⑶查新人员清册、安全教育培训计划育培训计划⑷查特种作业人员清册，持证情况⑸查月度培训计划制定和执行情况⑹查现场人员个人技术档案序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间

1.5安全性评价往年整改项目是否全部完成；是否按计划完成当年整改项目⑴认真开展安全性评价自查，做到有组织、有计划⑵接受专家组的查评或复查，对查出的问题有整改计划，整改率符合查评要求

1.6其他专项检查问题的整改情况对2014年集团和公司各专项检查发现问题的整改情况进行复查⑴查是否制定整改计划及完成情况⑵未完成项目是否制订整改计划并按计划落实

1.7两票三制及习惯性违章⑴工作票、操作票执行、危险点分析情况⑵工作票、操作票统计情况⑶是否有“两票三制”相关管理制度⑷设备巡视是否到位，是否有检查⑸交接班是否按规定进行⑹是否有违反劳动纪律现象及习惯性违章行为⑴查“两票”合格率⑵查“两票三制”工作制度⑶查“两票三制”检查、考核制度⑷查“三种人”培训、考试⑸查“三种人”批准文件⑹查设备巡视记录⑺查交接班记录⑻兼职安全员经常深入现场进行检查，且有检查记录；⑼反习惯性违章有标准及考核办法

（10）有习惯性违章档案，发现违章现场有记载，并对当事人进行批评教育或考核序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间

1.8劳动保护与个人防护⑴检查、试验承压设备、部件的安全阀和保护装置⑵生产区域安全标志是否齐全；电气设备的遮栏是否齐全，符合要求⑶常用电气安全用具、起重机及起重器具、电焊用具等是否完好，是否按规定进行试验⑷栏杆、遮栏、防护罩、护板、梯架、步道及检修操作平台齐全合格，转动机械的防护装置是否完善⑸个人防护用品的配备和使用是否符合规定⑹临时电源、漏电保安器是否按规定使用⑺有限空间作业管理是否有措施并落实⑻有无劳动保护及个人防护用品发放和使用的具体规定，职工在现场是否正确使用⑼安全帽、安全带、防护鞋、防护手套质量是否符合要求

1.9外包工程和临时用工管理⑴管理制度是否健全并进行安全教育、过程管理⑵是否对外来工作人员进行了安全技术交底⑶是否与外包工程队伍签订了安全协议⑷在机组检修期间是否对外来工作人员进行了安全监督

1.10安全工器具（绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器、携带型短路接地线、接地小车等）⑴安全工器具厂家是否有入网许可证⑵是否建立台帐，记录齐全⑶存放地点是否合格，有缺陷工器具是否分开放置，有无区别标志⑷地线存放是否对号、登记情况⑸是否按规定做定期检验、有无检验试验报告、有无合格证⑹接地小车是否进行了命名、编号，标志牌是否齐全，是否定置管理序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间

1.11交通安全（D交通安全责任制落实情况组织制度健全，按时召开交通安全会议，开展交通安全活动⑵机动车检验、保养定期完成情况⑶驾驶员安全活动是否定期进行，有无记录，出勤率情况⑷驾驶员是否有酒后开车、无证驾驶、带病开车、疲劳驾驶情况⑸建立驾驶员、车辆及事故档案发生事故要坚持“四不放过”的原则⑹加强车库、车况的管理杜绝习惯性违章，减少一般交通事故

1.12防火防爆⑴消防组织、规章制度是否健全⑵消防安全责任制建立及落实情况⑶重点防火部位（料场、油库等）消防设施、安全出入制度⑷消防设备有明显的警示牌，配备满足要求，并定期试验，保证配置符合规定，不超期，有检查、试验记录，不符合要求的消防器材及设施进行更换或完善⑸易燃易爆物品管理情况⑹电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油、易燃物，封堵和阻燃处理措施⑺高、低压室的通道门、强制排风装置是否符合防火要求⑻禁火区域是否按规定执行动火作业⑼机房、办公楼等安全出口、通道畅通情况、防火措施落实情况

（10）宿舍内落地（覆盖电暖器）的窗帘全部改短

1.13应急机制建立、执行情况制定重大事故应急预案、防止全场停电措施的制定及落实情况查预案编制是否符合规定，内容是否齐全，是否进行定期演练和培训，并对演练效果进行客观评价是否根据评价结论对应急预案进行修编

1.14“两措”的落实⑴是否按计划完成⑴制订反措和安措计划，内容符合要求，并按期完成⑵定期对反措、安措进行检查，有记录序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间

1.15反事故演习是否有计划并定期组织开展是否制定年度反事故演习计划，并按计划进行演习，在演习中是否制定安全措施，对反事故演习做出客观评价2生产管理

2.1设备管理⑴健全缺陷管理制度及考核制度有完整的缺陷管理制度，资料准确完善⑵设备缺陷分级记录，记录应完整、准确、齐全⑶缺陷及时上报、处理且实现闭环，杜绝因缺陷处理不及时而发生事故⑷根据工作实际，制定完善的隐患排查和治理方案并认真执行⑸对查出的隐患应及时整改，暂时不能整改的应制定防范措施，整改情况及防范措施应记录在案⑹落实设备责任制，完善设备管理制度⑺设备异动记录、系统图纸变更是否及时、准确⑻运行分析是否定期进行，对影响安全运行的问题是否有原因分析和改进措施，异常分析工作是否及时，原因分析是否清楚⑼风电场、光伏电站二次系统安全防护技术规定的学习、宣贯和落实工作⑴查缺陷管理制度⑵查设备缺陷记录制度⑶查设备缺陷及时上报⑷查开展隐患专项排查和治理，并制定详细的方案⑸对查出的问题是否及时整改，或暂时不能整改的是否制定完善的防范措施⑹查系统变更后一个月内有关图纸、资料是否及时修改⑺落实年度专项大修、技改项目任务计划的同时制定安全技术措施⑻查运行分析是否定期开展或流于形式序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间

2.3变电站、风机、光伏逆变器和箱变防火⑴灭火器配置齐全，检查到位⑵主变、备变、箱变、互感器等充油电器设备油位正常，无渗漏⑶风机液压系统和齿轮油系统无渗漏油现象，机舱、塔筒内外保持清洁⑷光伏逆变器轴流风机可正常启停，逆变器室内外保持清洁⑸消防水泵、消防稳压泵、火灾自动报警系统经试验、检验工作正常，无遗留缺陷

（6）备用电源可靠

2.2防风⑴集电线路（含电缆）巡视工作是否完成，有无尚存缺陷⑵光伏组件与支架间固定螺栓是否松动，汇流箱是否固定牢靠，光伏组串汇流线是否绑扎和固定⑶变电站区域内建筑（含临时建筑）外墙、屋面的金属构件安装、固定牢固站区内无垃圾、铁皮等杂物⑷场内架空导线和接地线按规划设计中的全场最大风速进行风偏校核，距离满足要求

2.4防小动物⑴生产场所小动物可能出现的地方是否设置挡板，挡板是否完好并正常使用粘鼠胶安放是否到位⑵配电室电缆孔洞及各夹层、配电装置等电缆孔洞封堵严密，符合封堵和防小动物要求⑶生产场所门窗是否关好、挡板及挡网是否完好⑷开关柜、盘台门关闭完好⑸消防、生活水池的排气管是否设置了防鼠网，是否完好

2.5防盗⑴风机塔筒防盗的设施（如果有）经检查、试验合格⑵光伏电站发电区围栏完整、坚固，逆变器室须随手锁门⑶站区库房管理规范，随手锁门序号检查项目检查重点检查内容发现问题整改措施整改责任人整改完成时间

2.6防汛⑴组织机构、责任分工是否健全⑵防汛措施计划是否落实⑶物资准备是否充足⑷下汛后检查发现问题的整改是否到位⑴汛期前能否做到提前布置防汛工作，制定措施，落实防汛值班及抢险组织措施⑵防汛器材管理、维护责任制是否落实，保证汛期后不丢失、损坏⑶水泵房、零米以下部位等永久性防汛设施是否经常处于良好状态⑷防汛总体方窠、措施是否闭环⑸变电站、线路、风机、逆变器室、光伏支架、箱变基础是否存在倾斜、沉降、损坏

2.7防污闪⑴是否完成了变电站清扫⑵是否定期对35kV及以下配电装置进行清扫维护、保持开关柜内清洁⑶是否开展盐密监测工作；设备外绝缘是否满足当地污秽等级要求

2.8防雷、防过电压⑴各种避雷保护装置及接地引下线、接地装置是否完好、符合要求⑵是否按规定对避雷器、避雷针等接地进行测试，并符合要求⑶接地导通测试是否按期完成⑷光优组件防雷接地线是否牢固⑸接地装置的接地电阻是否满足要求3其他

3.1食堂安全和食品卫生⑴正确使用电炊具和燃气设施、掌握相应防火知识⑵食品质量符合要求；库房清洁；专用工具齐全；保质期符合规定；消毒制度执行到位

3.2治安管理⑴库房管理是否规范，是否定期巡视⑵风电场、光伏电站升压站内治安监控系统投入情况⑶值班制度落实情况。