XX班线线路经营情况调研报告

关于**至**客运业态经营发展情况的调研报告

一、经营现状随着社会经济发展和人们出行方式的转变，近年来客运市场不断萎缩下降，基于客运市场变化及群众出行需求，集团公司及时对**至**线路转型发展做出规划部署通过多年来不断的经营发展，**至**线路由原来单纯的班线，逐步扩展到目前的班线客车、定制客运、包车客运业态综合体截止2023年3月份，至客运业态综合体车辆共计35部，其中班线车辆7部、包车车辆8部、定制客运车辆20部

二、数据统计为直观表现各客运业态目前的经营情况，**公司对各客运业态近期的经营数据进行统计分析，具体如下

1、国道目前**至**国道班线运行车辆共8部，每日发送12个班次，平均每日发送500余人，客运收入约

1.2万元

2、高速由于经营成本高、车辆状况差，加之**县爆发疫情，**至**高速班线自2022年3月16日起暂时停运，目前无车辆运行**至**高速班线

3、定制客运定制客运车辆共计20部，每日运行17部车辆，每日平均发送30个趟次，平均每日发送约320人，每日客运收入约

1.5万元

4、包车客运随着疫情政策优化调整和旅游行业的复苏，包车客运市场正在逐步回暖，各类旅游包车业务逐渐恢复，目前38座旅游车每月平均出勤19天，50座包车车辆平均出勤15天

三、存在的问题受到疫情、经营成本提高、车辆状况老化等多方面影响，当下**至**客运业态在经营过程中存在不同程度的问题，具体表现为

1、**至国道客车存在车辆老化、技术状况差、维修费用高、客流高峰时期运力不足、服务模式欠灵活等问题，整体服务质量下降并存在一定的安全生产隐患，亟待进行车辆更新

2、**至**（高速）已停运1年，导致**至**客运业态结构不合理，无法达成“国道公交化、高速直达化、定制上门服务化”的服务目标，造成部分客源流失，客运收入受到影响

3、定制客运车辆运营里程平均已达50万公里，接近车辆更迭里程，为提高定制客运在我县客运市场的竞争力，公司也将计划进行新能源车辆更新

4、随着疫情政策优化调整和人员流动区域正常，旅游、包车市场需求旺盛，用车高峰时期出现运力不足、车型座位受限的情况，不利于包车营销业务与市场开拓的开展

四、发展规划为有效解决**至**客运业态面临的问题，切实保障各业态结构均衡，实现**至客运业态健康可持续发展，公司根据调查结果，拟做出如下发展规划

1、恢复**至**高速班线的运行

（1）拟利用集团公司闲置运力，购买6部28座宇通客车，投放至**至**高速班线运行恢复**至**高速班线后，每日发送12个班次，站到站仅需1小时余，以“高速、高效”的站到站服务模式，补足当前的市场空缺，有效回笼客源，同时对打压黑网约车违规定线经营、肃清客运市场起到一定的积极作用

（2）效益分析单车收入预计每日1个班次平均运送约30人，每日发送2个班次约60人，票价32元/人，客运收入约1920元，纯收入1536元单车成本每日油料440元、驾驶员工资220元、高速通行费220元、保险80元、维修费50元、折旧160元等支出，单车成本合计约1170o综上分析，至**高速班线单车每日可实现纯利润360元

2、**至**国道改造为城际公交

（1）为解决国道**班线车辆技术状况差、维修成本高的问题，激发国道班线经营活力，拟将**至**国道班线变更为城际公交并投资700万元，购置10部10米纯电动公交车，将现有的燃气车辆更新为纯电动公交车，实行公交票价同时深度结合互联网技术，打造智慧城际公交届时乘客可从线上购票乘车，并能实时掌握公交车位置信息改造完毕后，至城际公交将以“经济、优质、舒适、智慧”的服务模式，吸引两地及沿途群众乘车黑车非法经营侵占班线经济效益的情况，也将得到大幅缓解

（2）效益分析单车收入**（国道）每日发送16个班次，平均每车运行3个单程，预计每车每个单程平均运送30人，单车每日发送量约90人，按平均票价12元计算，每天客运收入1080元，其中检票记录720元、现金360元实际收入720X

0.8+360=936元单车成本电费

0.5元/公里，单程约110公里，每日费用电费165元、驾驶员工资220元、保险80元、维修费30元，以车价70万元，折旧7年完成，每日折旧费为274元，单车成本合计约769元综上分析，**至**国道班线改造为城际公交后，单车每日可实现纯利润167元

3、稳固定制客运市场规模

（1）**至**国道、高速班线经营稳定后，必然定制客运经营产生一定影响，定制客运客源、收入会被分流目前各网约车公司已开始购置更新纯电动商务车，为顺应市场需求，提高乘客乘车舒适度，公司将提前进行纯电动商务客车考察工作，适时更新中小型纯电动商务车投放到定制客运市场，增强定制客运市场竞争力，稳固现有的定制客运市场规模

（2）效益分析单车收入参照目前的经营情况，**至**定制客运每车每日2个往返，平均发送16人，以票价45元计算，每日平均收入720元单车成本按照每车每日平均运行450公里计算，平均每公里耗电

0.15元，每日电费约68元/车，加每日驾驶员工资200元、高速通行费148元、保险20元，更新纯电动商务车后，以车价25万元、折旧4年完成，每日车辆折旧费171元，单车成本合计每日约607元综上，更新纯电动商务车，每日单车可实现纯利润约113元

4、加大市场营销力度深度挖掘旅游包车市场疫情政策优化后，群众旅游出行已逐渐恢复，**公司将适时调拨集团公司空闲包车运力，优化包车车型数量结构，同时加大全员营销力度，完善任务奖惩机制，积极开拓党政、事业单位、大型企业、学校等各类用车市场，提高包车客运收入以上四项发展规划落实后，**至**客运业态将实现健康发展，综合年收益预计约260万元。