E-CX-10-BG 工程咨询、勘察、设计过程控制工作表格（201905）

CX10-BG01CCCCIMG工程咨询、勘察、设计过程控制程序E/0立项任务书编制日期编号:注

1.本立项任务书作为内部任务下达的依据

2.若为自营项目，有协办单位（或单位），需要另行提供产值划分说明或标后预算；若无协办单位（或部门），可以按照《生产经营管理办法》确定承包金额

3.若为公司主导项目，需要另行提供标后预算确定主、协办单位（或部门）的承包金额设计评审表编号:注此表对方案评审也同样适用勘察、设计校审记录单编号:验收、审查、确认意见执行情况跟踪单终审单位口勘察外业验收口方案评审□设计评审业主组织□外部验收口设计咨询/确认编号:注

1.本表由项目负责人编制

2.“执行情况”填写“已按意见办理二未办理的应说明理由

2.本记录由项目负责人保管并归档保存CX10-BG12CCCCIMG工程咨询、勘察、设计过程控制程序E/0咨询、勘察、设计文件出版审批单编号:注正式文件需要同时归档，项目资料需要在一个月之内完成归档CX10-BG12CCCCIMG工程咨询、勘察、设计过程控制程序E/0附件1勘察设计项目文件出版符合性检查清单注本表适用于文件出版符合性检查，由项目承担单位进行检查填报附件2XXX项目审查意见核查表注本表适用于文件出版前二审、三审主要审查意见执行情况的险证检查，可按类别分专业填写文件交接单发送单位:请予查收CX10-BG13CCCCIMG工程咨询、勘察、设计过程控制程序E/0文件交接单发送单位请予查收项目名称合同编号提供文件清单第二联提供单位提供单位（盖章）接收单位（盖章）单位负责人CX10-BG13CCCCIMG工程咨询、勘察、设计过程控制程序E/0文件交接单发送单位:请予查收项目名称:合同编号:提供文件清单提供单位（盖章）接收单位（盖章）提供人/提供日期项目负责人接收人/接收日期单位负责人第三联接收单位三联单项目工作大纲审批单编号:注

1.附《项目工作大纲》，由项目负责人编制并签名；

2.批准后下发《项目工作大纲》到各专业组有关人员遵照执行工程项目勘察、设计、咨询输入评审表编号:CX10-BG03CCCCIMG工程咨询、勘察、设计过程控制程序E/0注本表由项目负责人召集有关部门、有关负责人、主要设计人员对设计输入进行评审，项目负责人应将待评审的输入资料清单及内容一并提交评审或审批，并与此表一起存放，采用会议形式进行评审时，请附页会议纪要及人员签到表设计输入内容应包括设计依据、设计特性、适用的法规标准、适用的设计信息、顾客特殊要求以及经验或教训等设计输入评审应确保设计输入完全反映顾客要求并清晰明了且适宜以及设计人员掌握输入要求注意识别和解决不完整、不清晰或自相矛盾的问题必要时请附页说明若输入发生变更，需要对输入内容再次评审，并确保通知到所有相关人员本表中所列输入内容以勘察设计项目为例，如果是咨询项目，需要结合项目特点重新增减输入内容本表一式4份，项目组、项目单位、主管项目总工、主管副总经理（总经理助理）各执一份互提资料单编号:注

1.“资料内容”应按有关勘察设计要求或接收资料单位要求填写

2.本单由项目负责人保存归档仪器设备校准记录编号仪器设备使用履历表编号:审核:岩、土样交接验收单编号:工程勘察外业自检、验收报告编号:质量、环境、职业健康安全检查/验收意见（可另加附页）:年月日项目名称项目类别1类（八11类（）项目编号合同编号设计阶段项目起讫时间合同额（万元）净合同额（万元）主办单位（或部门）承包金额各协办单位（或部门）承包的工作任务信息协办单位（或部门）承包金额1各主/协办单位（或部门）工作内容分配技术质量/安全/环保要求进度要求经管部明确项目承办单位（或部门）主办协办项目主办单位（或部门）指定项目负责人为提出n类项目主管总工项目协办单位（或部门）指定项目协办负责人为总工办明确项目分类指定I类项目主管总工总工程师审定项目主管总工和质量管理要求项目主管总工本人确认签署总经理项目分管领导为项目分管领导本人确认签署项目名称设计阶段项目负责人评审主持人评审日期参加评审的人员评审设计方案概述评审结果及对存在问题应采取的措施主管项目总工审定意见主管副总经理审批意见项目名称测设阶段承担单位文件图表名称及编号设计人校审级别口复核口第一审核□第二审核□第三审核校审意见校审人/日期办理情况办理人/日期验证意见验证人/日期工程项目名称勘设阶段文件名称项目承担单位意见条款号执行情况执行人项目单位负责人验证主管项目总工验证项目名称出版类别口送审文件口正式文件设计阶段项目承担单位出版文件内容及数量序号文件名称出版份数备注附件1:文件出版符合性检查清单附件2XXX项目审查意见检查表项目承担单位文件出版符合性检查清单核查意见项目审查意见核查意见文件出版审批意见主管项目总工文件出版符合性检查清单核查意见项目审查意见核查意见文件出版技术审定意见总工办文件出版审批意见公司分管领导文件出版审批意见经管部文件出版审批意见备注序号主要检查内容检查结果签署备注1各专业是否按照集团审查要点的要求提供了完整的校审记录单，回复是否完整，是否进行了验证，

二、三审意见是否形成了《审查意见核查表》是否O2设计文件是否满足国家和交通运输部有关政策、标准、规范、规程、强制性标准及规定是O否O3设计文件是否满足有关土地、水保、环保、压矿、地灾、安全风险、防洪、通航等相关专项报告的要求是否O4成果文件与深度是否符合《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程基本建设项目设计文件设计图表示例》要求是O否O5各类计算书是否齐全完整，计算方法科学，选取参数合理，结论可靠是O否O6对于测量、勘察、改扩建原有工程检测等外委采购管理是否到位，是否提供了与外委合同相适应、具有法律效力的成果文件备查是否O7按照相关要求是否进行了质量通病的核查工作是否O8是否按要求完成了各阶段现场勘测各级外业验收工作，并编写了完整的外业验收报告是否O9公司内外部对于重大方案或专题会议主要结论是否执行是否O10是否顺利通过了交通主管部门主持的各阶段外部评审工作，对评审意见执行是否到位是O否O正式文件填报序号主要审查意见执行情况验证情况项目负责人或技术负责人签署审核人员签署备注12345678910项目名称合同编号第联存根联单提供文件清单序号技术文件名称单位数量备注1套2套3套4套5套6套7套8套提供单位（盖章）接收单位（盖章）提供人/提供日期项目负责人接收人/接受日期单位负责人年月日年月日序号技术文件名称单位数量备注1套2套3套4套5套6套提供人/提供日期项目负责人接收人/接受日期年月日年月日序号技术文件名称单位数量备注1套2套3套4套5套6套项目名称合同编号设计阶段项目类别项目承担主办单位项目负责人主管项目总工大纲主要内容摘要及项目的控制性目标、指标主办单位意见主管项目总工审定意见经管部负责人意见公司分管领导意见项目名称项目类别口勘察口设计口咨询项目单位项目阶段项目负责人评审方式□会议□审批评审时间选项输入内容是否充分适宜□项目功能与性能要求、工作要求口项目立项任务书，是否合理？其分工是否明确？口是否有中标通知书/口项目合同/口委托书？是否充分适宜？口工可批复/口初步设计批复文件是否充分适宜？口项目工作大纲/口项目勘察设计作也指导书是否充分适宜？是否与上述依据一致？口上一阶段的成果文件是否充分适宜？□基础资料□地形图、航测像片、国家控制点是否充分适宜？□工程地质报告是否充分适宜？口地方建设规划是否充分适宜？□地方水文、地质、气象、地震等资料是否充分适宜？口地方定额技术标准是否充分适宜？□原有公路建设及运营情况收集的资料是否充分适宜？口上一阶段的勘测成果、外业调查成果是否充分适宜？□适用的标准、法律法规，强制性标准要求口项目适用的法律法规清单（附后）是否充分适宜？□以往设计可参考信息口其他类似项目的经验是否可供参考？是否充分适宜？口本项目工可及初步设计的经验是否充分适宜？□顾客特殊要求口顾客特殊要求是否明确？口地方性的标准化设计要求是否明确？口是否对顾客要求中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决□其他需要评审的内容口当设计项目有总体单位或作为总体单位时，应明确总体单位的设计意图，保持设计方案与总体单位的一致性项目负责人（初审）意见主办部门（复审）意见主管项目总工（审定）意见公司分管领导意见工程项目名称勘设阶段提供资料单位接收资料单位资料名称提供资料内容及说明提交人年月日复核人年月曰审核人年月曰接收人年月曰工程项目名称勘设阶段作业名称单位名称仪器设备名称日期校准过程/数据记录校准结论□仪器工作正常口仪器经校正后工作正常□仪器工作不正常，暂停使用校准人仪器名称资产编号使用时间使用前状态使用后状态操作耗时（小时）使用单位使用者工程项目名称勘设阶段交样单位名称样品名称及数量交样人年月日接样单位名称验证意见接样人年月日项目名称勘察阶段项目单位项目负责人验收级别□项目单位自检口公司级验收验收组成员验收时间（可另加附页）合规性评价验收组成员签署口优良口合格□不合格□结果待定组长签署。